Concept Wiki
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2026-06-06T17:23:56+00:00Concept Wiki
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https://wiki8.concept-office.de/lib/tpl/arctic/images/favicon.icotext/html2026-06-05T10:55:11+00:00Susan Siegmund (ss@undisclosed.example.com)intern_lieferantengebuehren - gelöscht
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=intern_lieferantengebuehren&ns=&rev=1780656911&do=media
<h1 class="sectionedit1" id="abwicklung_von_verschiedenen_logistikkosten_gebuehren">Abwicklung von verschiedenen Logistikkosten / Gebühren</h1>
<div class="level1">
<p>
Der Umgang von Logistikkosten wird von den verschiedenen Lieferanten/Distributoren unterschiedlich gelebt.
</p>
<p>
Einige Lieferanten nutzen eine Gebührenpauschale für die Logistikkosten, während andere Lieferanten nutzungsabhängige Gebühren im Bestellprozess veranschlagen.
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/images/smileys/question.svg" class="icon smiley" alt=":?:" /> <strong>Was ist der Unterschied und wie muss es in Concept Office angelegt werden?</strong>
</p>
<div class="plugin_note noteclassic">Damit die automatisierte Gebührenermittlung im LieferantenRechnungen-Modul erfolgen kann, müssen die Stammdaten in Concept Office angepasst/vorbereitet werden. Auf dieser Wiki-Seite werden die unterschiedlichen Vorgehensweisen beschrieben.
</div>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Abwicklung von verschiedenen Logistikkosten \/ Geb\u00fchren","hid":"abwicklung_von_verschiedenen_logistikkosten_gebuehren","codeblockOffset":0,"secid":1,"range":"1-689"} -->
<h2 class="sectionedit2" id="gebuehrenpauschalen">Gebührenpauschalen</h2>
<div class="level2">
<p>
Beispiel: Ein Lieferant verlangt pro Bestellabwicklung 7,50€ als pauschale Kost.
</p>
<p>
Hierfür ist ein Gebührenartikel in Concept Office notwendig, an welchem der entsprechende Wert im Einkauf zu hinterlegen ist.
</p>
<p>
Für eine automatisierte Gebührenermittlung kann ein Artikel mit dem Namen <strong>‚Frachtkosten’</strong> angelegt werden, welcher mit Programmlogik im Lieferantenrechnungen-Modul agiert.
</p>
<div class="plugin_note noteimportant">Der Artikel ‚Frachtkosten‘ muss als Artikelart <strong>Fracht/Porto</strong> abgelegt werden.
</div>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Geb\u00fchrenpauschalen","hid":"gebuehrenpauschalen","codeblockOffset":0,"secid":2,"range":"690-1224"} -->
<h2 class="sectionedit3" id="nutzungsabhaengige_gebuehren">Nutzungsabhängige Gebühren</h2>
<div class="level2">
<p>
Es besteht in Concept Office die Möglichkeit nutzungsabhängige Gebühren zu einem Lieferanten abzubilden. Die unterschiedlichen Gebührenartikel müssen hierfür einzeln angelegt werden und mit dem Lieferanten und dessen Artikelnummer (=unsere Bestellnummer) hnterlegt werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Nutzungsabh\u00e4ngige Geb\u00fchren","hid":"nutzungsabhaengige_gebuehren","codeblockOffset":0,"secid":3,"range":"1225-1549"} -->
<h3 class="sectionedit4" id="beispiel_pick_pack_bei_soennecken">Beispiel 'Pick & Pack' bei Soennecken</h3>
<div class="level3">
<p>
Bei der ‚Pick&Pack‘-Logik werden dem Fachhändler nutzungsabhängige Gebühren durch den Lieferanten für die Bestellungen abgerechnet. Hierfür werden sogenannte Einzelkosten je Artikel = <strong>Pick</strong> , sowie die Verpackungskosten der Gesamtbestellung = <strong>Pack</strong> und <strong>Frachtkosten</strong> veranschlagt.
</p>
<p>
<em class="u">Es gibt insgesamt 3 Pauschalen-Typen:</em>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Verpackungspauschalen (diverse Verpackungsgrößen)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Positionspauschalen (Kosten je Artikelart)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Frachtkosten (bestellabhängige Pauschale)</div>
</li>
</ul>
<p>
Die verschiedenen Pauschalen müssen in Concept Office als <strong>Gebührenartikel</strong> angelegt werden und als Artikelkennzeichen mit <strong>‚Interner Artikel’</strong> und <strong>‚Automatisch zu liefern’</strong> ausgestattet werden.
</p>
<p>
<strong>Beispiel Pick-Artikel:</strong>
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=800&tok=1db4a9&media=pickkosten.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="800" />
</p>
<p>
<strong>Beispiel Pack-Artikel:</strong>
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=800&tok=30a114&media=packkosten.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="800" />
</p>
<p>
<strong><em class="u">Fallbeispiel</em></strong>
</p>
<p>
Beim Lieferanten Soennecken wird eine Bestellung mit 3 Positionen übergeben:
</p>
<ol>
<li class="level1"><div class="li"> Pos1: 1x Artikel A (=Lagerartikel bei Soennekcen)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Pos2: 1x Artikel B (=Lagerartikel bei Soennecken)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Pos3: 1x Artikel C (=Exklusivartikel bei Soennecken)</div>
</li>
</ol>
<p>
Daraus entstehen folgende Gebühren in der Rechnung:
</p>
<ol>
<li class="level1"><div class="li"> 1x Preis Artikel A</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> 1x Preis Artikel B</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> 1x Preis Artikel C</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>2x Pick-Pauschale für Lagerartikel (Pos1 + Pos2)</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>1x Pick-Pauschale für Exklusivartikel (pos3)</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>1x Verpackungspauschale XY</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>1x Frachtkosten XY</strong></div>
</li>
</ol>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Beispiel 'Pick & Pack' bei Soennecken","hid":"beispiel_pick_pack_bei_soennecken","codeblockOffset":0,"secid":4,"range":"1550-"} -->text/html2026-06-05T10:55:01+00:00Susan Siegmund (ss@undisclosed.example.com)lieferantengebuehren - angelegt
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=lieferantengebuehren&ns=&rev=1780656901&do=media
<h1 class="sectionedit1" id="abwicklung_von_verschiedenen_logistikkosten_gebuehren">Abwicklung von verschiedenen Logistikkosten / Gebühren</h1>
<div class="level1">
<p>
Der Umgang von Logistikkosten wird von den verschiedenen Lieferanten/Distributoren unterschiedlich gelebt.
</p>
<p>
Einige Lieferanten nutzen eine Gebührenpauschale für die Logistikkosten, während andere Lieferanten nutzungsabhängige Gebühren im Bestellprozess veranschlagen.
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/images/smileys/question.svg" class="icon smiley" alt=":?:" /> <strong>Was ist der Unterschied und wie muss es in Concept Office angelegt werden?</strong>
</p>
<div class="plugin_note noteclassic">Damit die automatisierte Gebührenermittlung im LieferantenRechnungen-Modul erfolgen kann, müssen die Stammdaten in Concept Office angepasst/vorbereitet werden. Auf dieser Wiki-Seite werden die unterschiedlichen Vorgehensweisen beschrieben.
</div>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Abwicklung von verschiedenen Logistikkosten \/ Geb\u00fchren","hid":"abwicklung_von_verschiedenen_logistikkosten_gebuehren","codeblockOffset":0,"secid":1,"range":"1-689"} -->
<h2 class="sectionedit2" id="gebuehrenpauschalen">Gebührenpauschalen</h2>
<div class="level2">
<p>
Beispiel: Ein Lieferant verlangt pro Bestellabwicklung 7,50€ als pauschale Kost.
</p>
<p>
Hierfür ist ein Gebührenartikel in Concept Office notwendig, an welchem der entsprechende Wert im Einkauf zu hinterlegen ist.
</p>
<p>
Für eine automatisierte Gebührenermittlung kann ein Artikel mit dem Namen <strong>‚Frachtkosten’</strong> angelegt werden, welcher mit Programmlogik im Lieferantenrechnungen-Modul agiert.
</p>
<div class="plugin_note noteimportant">Der Artikel ‚Frachtkosten‘ muss als Artikelart <strong>Fracht/Porto</strong> abgelegt werden.
</div>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Geb\u00fchrenpauschalen","hid":"gebuehrenpauschalen","codeblockOffset":0,"secid":2,"range":"690-1224"} -->
<h2 class="sectionedit3" id="nutzungsabhaengige_gebuehren">Nutzungsabhängige Gebühren</h2>
<div class="level2">
<p>
Es besteht in Concept Office die Möglichkeit nutzungsabhängige Gebühren zu einem Lieferanten abzubilden. Die unterschiedlichen Gebührenartikel müssen hierfür einzeln angelegt werden und mit dem Lieferanten und dessen Artikelnummer (=unsere Bestellnummer) hnterlegt werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Nutzungsabh\u00e4ngige Geb\u00fchren","hid":"nutzungsabhaengige_gebuehren","codeblockOffset":0,"secid":3,"range":"1225-1549"} -->
<h3 class="sectionedit4" id="beispiel_pick_pack_bei_soennecken">Beispiel 'Pick & Pack' bei Soennecken</h3>
<div class="level3">
<p>
Bei der ‚Pick&Pack‘-Logik werden dem Fachhändler nutzungsabhängige Gebühren durch den Lieferanten für die Bestellungen abgerechnet. Hierfür werden sogenannte Einzelkosten je Artikel = <strong>Pick</strong> , sowie die Verpackungskosten der Gesamtbestellung = <strong>Pack</strong> und <strong>Frachtkosten</strong> veranschlagt.
</p>
<p>
<em class="u">Es gibt insgesamt 3 Pauschalen-Typen:</em>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Verpackungspauschalen (diverse Verpackungsgrößen)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Positionspauschalen (Kosten je Artikelart)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Frachtkosten (bestellabhängige Pauschale)</div>
</li>
</ul>
<p>
Die verschiedenen Pauschalen müssen in Concept Office als <strong>Gebührenartikel</strong> angelegt werden und als Artikelkennzeichen mit <strong>‚Interner Artikel’</strong> und <strong>‚Automatisch zu liefern’</strong> ausgestattet werden.
</p>
<p>
<strong>Beispiel Pick-Artikel:</strong>
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=800&tok=1db4a9&media=pickkosten.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="800" />
</p>
<p>
<strong>Beispiel Pack-Artikel:</strong>
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=800&tok=30a114&media=packkosten.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="800" />
</p>
<p>
<strong><em class="u">Fallbeispiel</em></strong>
</p>
<p>
Beim Lieferanten Soennecken wird eine Bestellung mit 3 Positionen übergeben:
</p>
<ol>
<li class="level1"><div class="li"> Pos1: 1x Artikel A (=Lagerartikel bei Soennekcen)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Pos2: 1x Artikel B (=Lagerartikel bei Soennecken)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Pos3: 1x Artikel C (=Exklusivartikel bei Soennecken)</div>
</li>
</ol>
<p>
Daraus entstehen folgende Gebühren in der Rechnung:
</p>
<ol>
<li class="level1"><div class="li"> 1x Preis Artikel A</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> 1x Preis Artikel B</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> 1x Preis Artikel C</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>2x Pick-Pauschale für Lagerartikel (Pos1 + Pos2)</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>1x Pick-Pauschale für Exklusivartikel (pos3)</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>1x Verpackungspauschale XY</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>1x Frachtkosten XY</strong></div>
</li>
</ol>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Beispiel 'Pick & Pack' bei Soennecken","hid":"beispiel_pick_pack_bei_soennecken","codeblockOffset":0,"secid":4,"range":"1550-"} -->text/html2026-06-05T09:13:05+00:00Susan Siegmund (ss@undisclosed.example.com)zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen - [Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)]
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen&ns=&rev=1780650785&do=media
<h2 class="sectionedit1" id="ablauf_und_einstellungen_fuer_den_elektronischen_belegabgleich_der_lieferantenrechnungen">Ablauf und Einstellungen für den elektronischen Belegabgleich der Lieferantenrechnungen</h2>
<div class="level2">
<p>
Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden.
Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene, gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung, abzugleichen und bei positiver Prüfung durch die Software eine automatische Übergabe der Belege an die angebundene Buchhaltungssoftware vorzunehmen.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Ablauf und Einstellungen f\u00fcr den elektronischen Belegabgleich der Lieferantenrechnungen","hid":"ablauf_und_einstellungen_fuer_den_elektronischen_belegabgleich_der_lieferantenrechnungen","codeblockOffset":0,"secid":1,"range":"1-527"} -->
<h2 class="sectionedit2" id="interne_vorbereitungen">Interne Vorbereitungen</h2>
<div class="level2">
</div>
<h4 id="angabe_der_betriebsnummer_am_lieferanten">(1) Angabe der Betriebsnummer am Lieferanten</h4>
<div class="level4">
<p>
Damit die Belege den Lieferanten zugeordnet werden können, muss die Betriebsnummer im Firmenstamm hinterlegt werden.
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=1000&tok=f79bea&media=betriebsnummer.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="1000" />
</p>
</div>
<h4 id="pruefungsart_des_lieferanten">(2) Prüfungsart des Lieferanten</h4>
<div class="level4">
<p>
Damit die Prüfung der Belege so reibungslos wie möglich vorgenommen werden kann, gilt es die Qualität der importierten Belege je Lieferant unter die Lupe zu nehmen.
</p>
<p>
Im ersten Step muss definiert werden, ob uns der Beleg Positionsinformationen mit gibt. Nur dann kann eine saubere Prüfung auf Positionsebene bezüglich Artikelnummer, Menge und Preis durchgeführt werden.
</p>
<p>
Erhalten Sie im Fehlertext die Information, dass keine Positionsdaten vorhanden sind, so empfehlen wir die Prüfung der Rechnungsbelege dieses Lieferanten auf Kopfebene vorzunehmen (wertmäßige Prüfung des Rechnungswertes gegen den Bestellwert).
</p>
<p>
Sollten Sie die Prüfung der Rechnungsbelege zu einem bestimmten Lieferanten gänzlich ausschließen wollen, so können Sie dies mit einer Verarbeitungssperre hinterlegen.
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=1000&tok=002b95&media=pruefungsart.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="1000" />
</p>
</div>
<h4 id="anlage_eines_frachtkostenartikel">(3) Anlage eines Frachtkostenartikel</h4>
<div class="level4">
<p>
Um die automatische Anlage der Frachtgebühren im System vornehmen zu können, muss ein Frachtartikel für die Anlage im System hinterlegt/angelegt werden. Dieser wird einkaufsseitig für alle Lieferanten im Delkredere verwendet und automatisiert in den Belegen und der Bestellung zugefügt.
</p>
<p>
Wird der Artikel „<strong>Frachtkosten</strong>“ genannt, erkennt Concept Office automatisch den Frachtartikel. Ist bereits ein Artikel im System vorhanden, so kann dieser in der <strong>Office.dat</strong> (Zentrales CO-Verszeichnis\Sysdata\office.dat) hinterlegt werden:
</p>
<p>
<strong>REFrachtArtikel=</strong>
</p>
<p>
In diesem Prozess gibt es nur einen Frachtkostenartikel, welcher stellvertretend für alle Lieferanten aus dem Delkredere verwendet wird. Die Lieferanten werden im Einkaufsreiter am Frachtkostenartikel zugeordnet.
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=1000&tok=97ca71&media=intern:fracht1.jpg" class="media" loading="lazy" alt="" width="1000" />
</p>
</div>
<h4 id="konfigurationen_fuer_lieferantenrechnungen">(4) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen</h4>
<div class="level4">
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> KF146 = Abweichung des Rechnungsbetrages bei Rechnungseingangsprüfung erlauben</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> KF567 = Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und -rechnungen auf Positionsebene erlauben</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> KF370 = Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>KF381 = Mengen der internen Fracht/Porto automatisch gemäß Auftragsstatus setzen</strong></div>
</li>
</ul>
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=intern:lieferantenrechnungen_8.0" class="wikilink1" target="_self" title="intern:lieferantenrechnungen_8.0" data-wiki-id="intern:lieferantenrechnungen_8.0">Lieferantenrechnungen: Neuerungen in CO8.0</a>
</p>
</div>
<h4 id="import_abruf_der_lieferantenrechnungen_einrichten">(5) Import/Abruf der Lieferantenrechnungen einrichten</h4>
<div class="level4">
<p>
Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle ‚Lieferantenrechnungen_einlesen‘ konfiguriert und kann zeitgesteuert über die Windowsaufgabenplanung automatisiert werden.
</p>
<div class="plugin_note noteclassic">Für den Abruf der Belege werden die <abbr title="File Transfer Protocol">FTP</abbr>-Zugangsdaten des Mitglieds benötigt.
</div>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Interne Vorbereitungen","hid":"interne_vorbereitungen","codeblockOffset":0,"secid":2,"range":"528-3382"} -->
<h2 class="sectionedit3" id="modul_lieferantenrechnungen_modulkuerzel_se">Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)</h2>
<div class="level2">
<p>
Bei der elektronischen Rechnungsprüfung können nur Einzelbelege (keine Sammelrechnung!) geprüft werden. Die importierten Belege werden als Datensätze in die Übersicht geladen und können anhand der Belegnummer, Bestellnummer oder ZRA-Nummer gefiltert werden. Zudem lässt die Selektion in der Hauptauswahl eine Einschränkung der Belege anhand des Zeitraums, der Filiale oder des Geschäftsbereiches einschränken.
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=1000&tok=f31f5a&media=uebersicht_belege.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="1000" />
</p>
</div>
<h4 id="folgende_spalten_geben_einen_hauptueberblick_wie_die_erstpruefung_durch_die_software_den_beleg_die_belege_einordnet">Folgende Spalten geben einen Hauptüberblick, wie die Erstprüfung durch die Software den Beleg/die Belege einordnet:</h4>
<div class="level4">
<p>
<strong>Spalte Prüfstatus:</strong>
</p>
<p>
Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck).
</p>
<p>
Vorgehen „grüner Haken“: → Der Beleg kann in die Fibu übergeben werden. Beim Import kann über die Lieferantenrechnungen.ini definiert werden, ob ein erfolgreich geprüfter Beleg automatisch an die Fibu bereitgestellt wird (= grüner Haken Fibu Status). Ist keine automatische Übergabe definiert (Schalter ‚NurEinlesen=1‘), so müssen die Belege manuell über die Modulfunktion „Freigegeben für Fibu“ gesetzt werden.
</p>
<p>
<strong>Spalte Status:</strong>
</p>
<p>
Diese gibt an, in welchen Stufen der Beleg einzuordnen ist.
</p>
<p>
<strong>Fibu Status-Spalte:</strong>
</p>
<p>
Diese sagt aus, wie der Beleg nach
</p>
<p>
Das Modul Lieferantenrechnungen prüft den elektronischen Beleg auf Übereinstimmung mit der vorliegenden Bestellung in folgenden Kriterien:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Artikel</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Menge</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Preis</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Preiseinheit</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Gesamtwert</div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Modul Lieferantenrechnungen (Modulk\u00fcrzel SE)","hid":"modul_lieferantenrechnungen_modulkuerzel_se","codeblockOffset":0,"secid":3,"range":"3383-5004"} -->
<h3 class="sectionedit4" id="uebergabe_an_die_buchhaltung">Übergabe an die Buchhaltung</h3>
<div class="level3">
<p>
Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist.
Wird keine automatische Übergabe vorgenommen, so kann dies durch den Benutzer manuell auf Belegebene oder aus der Übersicht aller Belege mit dem Button ‚<strong>Freigegeben für Fibu</strong>‘ erfolgen.
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=1000&tok=c988f1&media=freigabe.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="1000" />
</p>
<p>
Hinweis:
</p>
<p>
Wird in der Buchhaltung die Summe des ZRA-Laufes geprüft, so empfiehlt sich die Belegübergabe erst vorzunehmen, wenn die ZRA-Nummer am Beleg zugeordnet wurde.
Um zu verhindern, dass ein Beleg ohne ZRA-Zuordnung übergeben werden kann, muss für den Lieferanten die Einstellung Sammelbuchung (Modul Firmen/Reiter Lieferanten) angegeben werden.
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=1000&tok=401593&media=sammelbeleg.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="1000" />
</p>
<p>
Die bereitgestellten Belege (Eingangsrechnungen) können nun aus dem <strong>Modul Fibuschnittstelle (RA)</strong> in Concept Office an die Buchhaltung übergeben werden:
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=1000&tok=377a9f&media=fibu_re.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="1000" />
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"\u00dcbergabe an die Buchhaltung","hid":"uebergabe_an_die_buchhaltung","codeblockOffset":0,"secid":4,"range":"5005-"} -->text/html2026-06-05T06:59:02+00:00Thi Thu Nguyen (t.nguyen@undisclosed.example.com)laeger:laeger - [weitere Einstellungen]
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=laeger%3Alaeger&ns=laeger&rev=1780642742&do=media
<h1 class="sectionedit1" id="laeger">Läger</h1>
<div class="level1">
<p>
In Concept Office können beliebig viele Läger angelegt werden. Vielfach ist es in Concept Office notwendig <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=artikel:artikel" class="wikilink1" target="_self" title="artikel:artikel" data-wiki-id="artikel:artikel">Artikel</a> bestandsmäßig zu erfassen und zu bearbeiten. Das Modul <em>Läger</em> führt die Stamminformationen aller genutzten Lagerstandorte auf. Dies können beispielsweise Großlager, Ausstellungen oder Technikerfahrzeuge sein.
</p>
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=laeger%3Alaeger&media=laeger:laeger.png" class="media" target="_blank" title="laeger:laeger.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=laeger:laeger.png" class="media" loading="lazy" alt="" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"L\u00e4ger","hid":"laeger","codeblockOffset":0,"secid":1,"range":"1-404"} -->
<h3 class="sectionedit2" id="qualifikationen">Qualifikationen</h3>
<div class="level3">
<p>
Je nach Anforderung können diese wie folgt qualifiziert werden:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Hauptlager</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Konsignationslager</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Fahrzeug</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Reklamationslager</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Umbuchungslager</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Sperrlager</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Projektlager</div>
</li>
</ul>
<p>
Jedes Lager kann bei Bedarf deaktiviert werden. Somit ist zum Beispiel die Verwaltung von saisionalen Beständen (Weihnachtsgeschäft, Schulbedarf) möglich.
Ebenso können regional von der Hauptanschrift abweichende Anschriften hinterlegt werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Qualifikationen","hid":"qualifikationen","codeblockOffset":0,"secid":2,"range":"405-876"} -->
<h3 class="sectionedit3" id="weitere_einstellungen">weitere Einstellungen</h3>
<div class="level3">
<p>
Zusätzlich sind weitere Einstellungen für jedes Lager seperat möglich:
</p>
<div class="table sectionedit4"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0">Einstellung</th><th class="col1">Beschreibung</th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0">Aus Bestellvorschlägen keine Bestellung erzeugen</td><td class="col1">Bestellvorschläge für dieses Lager werden nicht in eine Bestellung übergeben</td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0">Kommissionslager</td><td class="col1">dieses Lager dient nur Kommissionszwecken </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0">Durch Lieferanten geführt</td><td class="col1"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=laeger:lieferantengefuehrtes_lager" class="wikilink1" target="_self" title="laeger:lieferantengefuehrtes_lager" data-wiki-id="laeger:lieferantengefuehrtes_lager">Lieferantengeführtes Lager</a> </td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0">Nur manuell in Vorgang einsetzen </td><td class="col1"> Ist dieses Kennzeichen gesetzt, so wird das entsprechende Lager zwar als verfügbares Lager angeboten, aber nicht automatisch eingesetzt. Dies ist z.B. sinnvoll für Gebrauchtwarenläger.</td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0"> Geschäftsbereiche </td><td class="col1"> In Vorgängen stehen die Läger im Positionsgrid zur Verfügung, die den Vorgangsgeschäftsbereich besitzen. Wird am Lager keine Auswahl getätigt, wird das Lager für alle Geschäftsbereiche angezeigt. </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT{"target":"table","name":"","hid":"table","secid":4,"range":"986-1757"} -->
<p>
Außerdem können im Modul aktuelle Bestände, bestellte Mengen, Stellplätze u.Ä. eingesehen werden. Ebenso werden hier die letzten Inventurstände geführt, dies ist wichtig beim Einsatz der <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=inventur:permanente_inventur" class="wikilink1" target="_self" title="inventur:permanente_inventur" data-wiki-id="inventur:permanente_inventur">permanenten Inventur</a>.
</p>
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=laeger%3Alaeger&media=laeger:laeger1.png" class="media" target="_blank" title="laeger:laeger1.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=900&tok=ec6ded&media=laeger:laeger1.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="900" /></a>
</p>
<p>
Jedes Lager besitzt eine eindeutige <em>Lagerkennung</em>. Bei Bedarf lassen sich die jeweiligen Lagerbestände per Modulfunktion im Modul Läger auch außerhalb einer <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=inventur:inventur_durchfuehrung" class="wikilink1" target="_self" title="inventur:inventur_durchfuehrung" data-wiki-id="inventur:inventur_durchfuehrung">Inventur</a> einfrieren.
</p>
<p>
<div class="plugin_nspages"><p class="catpageheadline">Seiten in diesem Namensraum:</p>
<div class="catpagecol" style="width: 33.333333333333%" ><div class="catpagechars">A</div>
<ul class="nspagesul">
<li class="level1"><div class="li"><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=laeger:artikelzuordnung" class="wikilink1" target="_self" title="laeger:artikelzuordnung" data-wiki-id="laeger:artikelzuordnung">Artikel einem Lager Zuordnen</a></div>
</li>
</ul><div class="catpagechars">F</div>
<ul class="nspagesul">
<li class="level1"><div class="li"><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=laeger:feldbeschreibungen" class="wikilink1" target="_self" title="laeger:feldbeschreibungen" data-wiki-id="laeger:feldbeschreibungen">Feldbeschreibungen des Moduls Läger</a></div>
</li>
</ul></div>
<div class="catpagecol" style="width: 33.333333333333%" ><div class="catpagechars">L</div>
<ul class="nspagesul">
<li class="level1"><div class="li"><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=laeger:bestandsverlauf" class="wikilink1" target="_self" title="laeger:bestandsverlauf" data-wiki-id="laeger:bestandsverlauf">Lagerbestandsverlauf führen</a></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=laeger:lagergruppen" class="wikilink1" target="_self" title="laeger:lagergruppen" data-wiki-id="laeger:lagergruppen">Lagergruppen</a></div>
</li>
</ul></div>
<div class="catpagecol" style="width: 33.333333333333%" ><div class="catpagechars continued">L (Fortsetzung)</div>
<ul class="nspagesul">
<li class="level1"><div class="li"><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=laeger:lieferantengefuehrtes_lager" class="wikilink1" target="_self" title="laeger:lieferantengefuehrtes_lager" data-wiki-id="laeger:lieferantengefuehrtes_lager">Lieferantengeführtes Lager</a></div>
</li>
</ul></div>
<div class="catpageeofidx"></div></div>
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"weitere Einstellungen","hid":"weitere_einstellungen","codeblockOffset":0,"secid":3,"range":"877-"} -->text/html2026-06-05T06:57:57+00:00Thi Thu Nguyen (t.nguyen@undisclosed.example.com)laeger:feldbeschreibungen - [Registerkarte Eingabe]
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=laeger%3Afeldbeschreibungen&ns=laeger&rev=1780642677&do=media
<h1 class="sectionedit1" id="feldbeschreibungen_des_moduls_laeger">Feldbeschreibungen des Moduls Läger</h1>
<div class="level1">
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Feldbeschreibungen des Moduls L\u00e4ger","hid":"feldbeschreibungen_des_moduls_laeger","codeblockOffset":0,"secid":1,"range":"1-52"} -->
<h2 class="sectionedit2" id="registerkarte_eingabe">Registerkarte Eingabe</h2>
<div class="level2">
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=laeger%3Afeldbeschreibungen&media=laeger:laeger_eingabe.png" class="media" target="_blank" title="laeger:laeger_eingabe.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=laeger:laeger_eingabe.png" class="media" loading="lazy" title=" Registerkarte Eingabe" alt=" Registerkarte Eingabe" /></a>
</p>
<div class="table sectionedit3"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0">Feld </th><th class="col1">Feldtyp </th><th class="col2">Kurzbeschreibung </th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0 leftalign"> Anschrift </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld (Matchcode) </td><td class="col2"> Referenz bei <em>Konsignationslager</em>. Es wird im Vorgang geprüft, ob es für die Lieferanschrift des Vorgangs ein zugeordnetes Konsignationslager gibt. Falls ja, wird dieses verwendet. Andernfalls die normale Lagerermittlung. </td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0"> Artikel an diesem Lager vereinzeln </td><td class="col1"> Kontrollkästchen </td><td class="col2"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager" class="wikilink1" target="_self" title="artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager" data-wiki-id="artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager">siehe hier</a> </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0"> aus Bestellvorschlägen keine Bestellungen erzeugen </td><td class="col1 leftalign"> Kontrollkästchen </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0"> Durch Lieferanten geführt </td><td class="col1">Kontrollkästchen</td><td class="col2 leftalign"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=laeger:laeger#durch_lieferanten_gefuehrt" class="wikilink1" target="_self" title="laeger:laeger" data-wiki-id="laeger:laeger">siehe hier</a> </td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0"> Geschäftsbereiche </td><td class="col1"> Auswahlfeld </td><td class="col2"> In Vorgängen stehen die Läger im Positionsgrid zur Verfügung, die den Vorgangsgeschäftsbereich besitzen. Wird am Lager keine Auswahl getätigt, wird das Lager für alle Geschäftsbereiche angezeigt. </td>
</tr>
<tr class="row6">
<td class="col0 leftalign"> Gruppierungskennz. </td><td class="col1 leftalign"> Label </td><td class="col2 leftalign"> zeigt Gruppenzuordnung (falls vorhanden) </td>
</tr>
<tr class="row7">
<td class="col0 leftalign"> Kommissionslager </td><td class="col1 leftalign"> Kontrollkästchen </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row8">
<td class="col0 leftalign"> Kostenstelle </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld (Zahl) </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row9">
<td class="col0 leftalign"> Kurzname </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> unter diesem Namen wird das Lager programmweit angezeigt </td>
</tr>
<tr class="row10">
<td class="col0 leftalign"> Lagerkennung </td><td class="col1"> Textfeld (15 Zeichen) </td><td class="col2"> dient als eindeutiger Schlüssel, nachträglich nicht änderbar </td>
</tr>
<tr class="row11">
<td class="col0 leftalign"> Namensbereich </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> entspricht einer formalen Anschrift des Lagers </td>
</tr>
<tr class="row12">
<td class="col0"> Nur manuell in Vorgang einsetzen </td><td class="col1"> Kontrollkästchen </td><td class="col2"> Ist dieses Kennzeichen gesetzt, so wird das entsprechende Lager zwar als verfügbares Lager angeboten, aber nicht automatisch eingesetzt. Dies ist z.B. sinnvoll für Gebrauchtwarenläger.</td>
</tr>
<tr class="row13">
<td class="col0 leftalign"> Qualifikation </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=laeger:laeger#qualifikationen" class="wikilink1" target="_self" title="laeger:laeger" data-wiki-id="laeger:laeger">siehe hier</a> </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT{"target":"table","name":"","hid":"table","secid":3,"range":"142-1767"} -->
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Registerkarte Eingabe","hid":"registerkarte_eingabe","codeblockOffset":0,"secid":2,"range":"53-1769"} -->
<h2 class="sectionedit4" id="registerkarte_artikel">Registerkarte Artikel</h2>
<div class="level2">
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=laeger%3Afeldbeschreibungen&media=laeger:laeger_artikel.png" class="media" target="_blank" title="laeger:laeger_artikel.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=laeger:laeger_artikel.png" class="media" loading="lazy" title=" Registerkarte Artikel" alt=" Registerkarte Artikel" /></a>
</p>
<p>
Die Registerkarte zeigt eine tabellarische Darstellung der am Lager geführten Artikel.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Registerkarte Artikel","hid":"registerkarte_artikel","codeblockOffset":0,"secid":4,"range":"1770-1949"} -->
<h2 class="sectionedit5" id="registerkarte_regalmeter">Registerkarte Regalmeter</h2>
<div class="level2">
<p>
Hier werden Daten für hinterlegte Regalmeter angezeigt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Support.
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=tag:laeger&do=showtag&tag=Laeger" class="wikilink1" title="tag:laeger" rel="tag">Laeger</a>,
<a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=tag:feldbeschreibungen&do=showtag&tag=Feldbeschreibungen" class="wikilink1" title="tag:feldbeschreibungen" rel="tag">Feldbeschreibungen</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Registerkarte Regalmeter","hid":"registerkarte_regalmeter","codeblockOffset":0,"secid":5,"range":"1950-"} -->text/html2026-06-04T12:55:07+00:00Nadzeya Schäfer (n.schaefer@undisclosed.example.com)firmen:feldbeschreibungen
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=firmen%3Afeldbeschreibungen&ns=firmen&rev=1780577707&do=media
<h1 class="sectionedit1" id="feldbeschreibungen_des_moduls_firmen">Feldbeschreibungen des Moduls Firmen</h1>
<div class="level1">
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> in Anzeigereihenfolge</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> nach Registerkarten gruppiert</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> teilweise mit weiterführenden Links</div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Feldbeschreibungen des Moduls Firmen","hid":"feldbeschreibungen_des_moduls_firmen","codeblockOffset":0,"secid":1,"range":"1-151"} -->
<h2 class="sectionedit2" id="registerkarte_eingabe">Registerkarte Eingabe</h2>
<div class="level2">
<div class="table sectionedit3"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0 leftalign">Feld </th><th class="col1 leftalign"> Feldtyp </th><th class="col2 leftalign"> Kurzbeschreibung </th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0">Aktivitäten</td><td class="col1 leftalign">Bereich </td><td class="col2 leftalign"> wird nur bei Neuanlage angezeigt </td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0 leftalign"> Branche </td><td class="col1">Auswahlfelder </td><td class="col2"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=weitere_stammdaten:branchen" class="wikilink1" target="_self" title="weitere_stammdaten:branchen" data-wiki-id="weitere_stammdaten:branchen">Branchenzuordnung</a> </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0">Dokumente</td><td class="col1">Link für Anzeigefeld</td><td class="col2 leftalign">Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden </td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0 leftalign">Duplikate </td><td class="col1 leftalign"> Schaltfläche </td><td class="col2 leftalign"> startet die <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=firmen:duplikate" class="wikilink1" target="_self" title="firmen:duplikate" data-wiki-id="firmen:duplikate">Duplikatssuche</a> </td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0 leftalign">Firmennummer </td><td class="col1"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2 leftalign"> eindeutige ID-Nummer der Firma </td>
</tr>
<tr class="row6">
<td class="col0 leftalign">Geschäftsbereiche </td><td class="col1"> Mehrfachauswahl </td><td class="col2"> zugeordnete <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche" class="wikilink1" target="_self" title="weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche" data-wiki-id="weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche">Geschäftsbereiche</a> </td>
</tr>
<tr class="row7">
<td class="col0 leftalign">Hauptanschrift </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> ausgewählte Informationen zur Hauptanschrift. Weitere Informationen unter <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=anschriften:feldbeschreibungen" class="wikilink1" target="_self" title="anschriften:feldbeschreibungen" data-wiki-id="anschriften:feldbeschreibungen">Anschriften </a> </td>
</tr>
<tr class="row8">
<td class="col0 leftalign"> Hauptansprechpartner </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> ausgewählte Informationen zum Hauptansprechpartner. Weitere Informationen unter <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=ansprechpartner:feldbeschreibungen" class="wikilink1" target="_self" title="ansprechpartner:feldbeschreibungen" data-wiki-id="ansprechpartner:feldbeschreibungen">Ansprechpartner </a> </td>
</tr>
<tr class="row9">
<td class="col0 leftalign">Herkunft </td><td class="col1"> Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign"> Verweis auf die <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=aktionen:aktionen" class="wikilink1" target="_self" title="aktionen:aktionen" data-wiki-id="aktionen:aktionen">Aktion</a> durch die der Kunde aufgenommen wurde </td>
</tr>
<tr class="row10">
<td class="col0 leftalign">Historie </td><td class="col1 leftalign">Link für Anzeigefeld </td><td class="col2 leftalign">zeigt Aktivitäten zur Firma </td>
</tr>
<tr class="row11">
<td class="col0"><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=firmen:umsatzauskunft" class="wikilink1" target="_self" title="firmen:umsatzauskunft" data-wiki-id="firmen:umsatzauskunft">Umsatzauskunft</a></td><td class="col1">Link für Anzeigefeld </td><td class="col2 leftalign">Zeigt komprimierte Umsatzdaten </td>
</tr>
<tr class="row12">
<td class="col0 leftalign">Kategorien </td><td class="col1 leftalign"> </td><td class="col2 leftalign">Zuordnung von <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=weitere_stammdaten:weitere_stammdaten" class="wikilink1" target="_self" title="weitere_stammdaten:weitere_stammdaten" data-wiki-id="weitere_stammdaten:weitere_stammdaten">Kategorien</a> </td>
</tr>
<tr class="row13">
<td class="col0 leftalign">Kundengruppe </td><td class="col1 leftalign">Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign"> Zuordnung <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=weitere_stammdaten:kundengruppen" class="wikilink1" target="_self" title="weitere_stammdaten:kundengruppen" data-wiki-id="weitere_stammdaten:kundengruppen">Kundengruppe</a> </td>
</tr>
<tr class="row14">
<td class="col0 leftalign">Kurzname </td><td class="col1"> Textfeld (50 Zeichen) </td><td class="col2"> Kurzbezeichnung der Firma </td>
</tr>
<tr class="row15">
<td class="col0">Mitarbeiter</td><td class="col1">nur Anzeige</td><td class="col2 leftalign">siehe Registerkarte <em>Mitarbeiter/Weiteres</em> </td>
</tr>
<tr class="row16">
<td class="col0 leftalign">neu </td><td class="col1 leftalign"> Schaltfläche </td><td class="col2 leftalign"> startet die Neuanlage der Firma </td>
</tr>
<tr class="row17">
<td class="col0 leftalign">Qualifikation </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign">dient der Selektion von Kunden </td>
</tr>
<tr class="row18">
<td class="col0 leftalign">Status </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2"> Kennzeichen, wie diese Firma mit dem eigenen Unternehmen in Beziehung steht </td>
</tr>
<tr class="row19">
<td class="col0"><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=firmen:verbindungen" class="wikilink1" target="_self" title="firmen:verbindungen" data-wiki-id="firmen:verbindungen">Verbindungen</a></td><td class="col1">Bereich </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row20">
<td class="col0"><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=firmen:werbesperre" class="wikilink1" target="_self" title="firmen:werbesperre" data-wiki-id="firmen:werbesperre">Werbesperre</a></td><td class="col1 leftalign">Kontrollkästchen </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row21">
<td class="col0 leftalign">AVV </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign">Auftragsverarbeitungs-Vertrag gemäß DSGVO; Status auswählen </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT{"target":"table","name":"","hid":"table","secid":3,"range":"185-2068"} -->
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Registerkarte Eingabe","hid":"registerkarte_eingabe","codeblockOffset":0,"secid":2,"range":"152-2069"} -->
<h2 class="sectionedit4" id="registerkarte_weiteres">Registerkarte Weiteres</h2>
<div class="level2">
<div class="table sectionedit5"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0 leftalign">Feld </th><th class="col1 leftalign"> Feldtyp </th><th class="col2 leftalign"> Kurzbeschreibung </th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=firmen:firmenkennzeichen" class="wikilink1" target="_self" title="firmen:firmenkennzeichen" data-wiki-id="firmen:firmenkennzeichen">Kennzeichen</a> </td><td class="col1"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> weitere Kennzeichen, zum Teil mit Verarbeitung im Programm </td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0 leftalign"> Betriebsnummer </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> ILN der Firma </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=firmen:umsatzsteuer_id" class="wikilink1" target="_self" title="firmen:umsatzsteuer_id" data-wiki-id="firmen:umsatzsteuer_id">Umsatzsteuer ID</a> </td><td class="col1 leftalign">Textfeld (max. 20 Zeichen) </td><td class="col2"> Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (inkl. Länderkürzel) </td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0 leftalign"> Steuernummer </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0 leftalign"> Amtsgericht </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row6">
<td class="col0 leftalign"> Bonität </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign"> Zahlungsmoral des Kunden; kann Vorgangserfassung sperren </td>
</tr>
<tr class="row7">
<td class="col0 leftalign"> Filiale </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld </td><td class="col2"> Zuweisung einer eigenen <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=weitere_stammdaten:filialen" class="wikilink1" target="_self" title="weitere_stammdaten:filialen" data-wiki-id="weitere_stammdaten:filialen">Filiale</a> </td>
</tr>
<tr class="row8">
<td class="col0"> Registernummer </td><td class="col1"> Textfeld </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row9">
<td class="col0"> Rabattstufe </td><td class="col1"> Auswahlfeld </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row10">
<td class="col0"> Auftragsmindestspanne (%)</td><td class="col1"> Zahlenfeld </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row11">
<td class="col0"> Standardanschriften </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2"> Vorgabewert für Vorgänge/Bestellungen </td>
</tr>
<tr class="row12">
<td class="col0 leftalign"> Hauptansprechpartner </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign"> Vorgabewert für Vorgänge/Bestellungen </td>
</tr>
<tr class="row13">
<td class="col0"> Bankverbindung </td><td class="col1"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> Angaben zur Bankverbindung; notwendig für Lastschriften </td>
</tr>
<tr class="row14">
<td class="col0 leftalign"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=artikel:hinweistext" class="wikilink1" target="_self" title="artikel:hinweistext" data-wiki-id="artikel:hinweistext">Hinweistext</a> </td><td class="col1 leftalign">Text (max. 255 Zeichen) </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row15">
<td class="col0"> Bemerkungen </td><td class="col1"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> freies Feld für Bemerkungen zum Kunden </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT{"target":"table","name":"","hid":"table1","secid":5,"range":"2104-3257"} -->
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Registerkarte Weiteres","hid":"registerkarte_weiteres","codeblockOffset":0,"secid":4,"range":"2070-3258"} -->
<h2 class="sectionedit6" id="registerkarte_mitarbeiter_weiteres">Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres</h2>
<div class="level2">
<div class="table sectionedit7"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0 leftalign">Feld </th><th class="col1 leftalign"> Feldtyp </th><th class="col2 leftalign"> Kurzbeschreibung </th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0"> Mitarbeiterzuordnung </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=firmen:mitarbeiterzuordnung" class="wikilink1" target="_self" title="firmen:mitarbeiterzuordnung" data-wiki-id="firmen:mitarbeiterzuordnung">Zuordnung eigener Mitarbeiter</a> </td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0"> externe Kundennummern </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> Firmennummern dieser Firma in anderen Systemen </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0"> Kundenkarten </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> Übersicht zu Kundenkarten dieser Firma (Concept Cash) </td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0"> Basket-Profile </td><td class="col1 leftalign"> Button </td><td class="col2 leftalign"> Startet die Basket-Profilverwaltung </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT{"target":"table","name":"","hid":"table2","secid":7,"range":"3305-3742"} -->
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Registerkarte Mitarbeiter\/Weiteres","hid":"registerkarte_mitarbeiter_weiteres","codeblockOffset":0,"secid":6,"range":"3259-3742"} -->
<h2 class="sectionedit8" id="registerkarte_kundendaten">Registerkarte Kundendaten</h2>
<div class="level2">
<div class="plugin_note noteimportant">Die Registerkarte ist nur vorhanden, wenn die Firma den <em>Status Kunde</em> besitzt.
</div><div class="table sectionedit9"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0 leftalign">Feld </th><th class="col1 leftalign"> Feldtyp </th><th class="col2 leftalign"> Kurzbeschreibung </th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0 leftalign"> Rechnungsempfänger </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2 leftalign"> Verweis auf eigene oder abweichende Firmennummer </td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0 leftalign"> Debitorenkonto </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld </td><td class="col2"> Kontoangabe für die Fibu </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0 leftalign"> <strong>Zahlungsbedingungen/Rechnungstermine</strong> </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> Vorgabewerte für die Vorgangsbearbeitung </td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0 leftalign"> <strong>Optionen / Druckparameter</strong> </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> Vorgabewerte für die Verarbeitung in Vorgängen </td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0"> Sammelrechnung </td><td class="col1"> Kontrollkästchen </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row6">
<td class="col0"> Sammellieferschein </td><td class="col1"> Kontrollkästchen </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row7">
<td class="col0"> Teilrechnung / Teillieferung </td><td class="col1">Kontrollkästchen </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row8">
<td class="col0"> Bestpreisregelung </td><td class="col1"> Kontrollkästchen </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row9">
<td class="col0"> Mahnsperre </td><td class="col1 leftalign"> Kontrollkästchen </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row10">
<td class="col0"> Preiskataloge </td><td class="col1"> Multiselect-Auswahl </td><td class="col2"> Preiskataloge, die für diesen Kunden verwendet werden können</td>
</tr>
<tr class="row11">
<td class="col0"> Benachrichtigungsgruppen </td><td class="col1"> Auswahlfeld </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row12">
<td class="col0"> <strong>Allgemein</strong> </td><td class="col1" colspan="2"> Bereich</td>
</tr>
<tr class="row13">
<td class="col0 leftalign"> Kreditlimit </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2 leftalign"> dem Kunde zugewiesener Kreditrahmen in Hauswährung </td>
</tr>
<tr class="row14">
<td class="col0 leftalign"> Kredit verfügbar </td><td class="col1 leftalign"> Textanzeige </td><td class="col2 leftalign"> bei eingegebenen Kreditlimit, wird der offene Betrag angezeigt </td>
</tr>
<tr class="row15">
<td class="col0"> Kreditlimit gültig bis </td><td class="col1"> Datumseingabe </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row16">
<td class="col0 leftalign"> Textbaustein </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld (Matchcode) </td><td class="col2 leftalign"> Text, der in jeden Kundenvorgang aufgenommen werden soll </td>
</tr>
<tr class="row17">
<td class="col0 leftalign"> Unsere Lieferantennummer </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> Nummer unter dem das eigene Unternehmen beim Kunden bekannt ist </td>
</tr>
<tr class="row18">
<td class="col0 leftalign"> Kunde seit </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, Datum </td><td class="col2 leftalign"> Abgabe, wann der Kunde erstmalig eingekauft hat/erfasst wurde </td>
</tr>
<tr class="row19">
<td class="col0 leftalign"> Internetshop-ID </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> Nummer des Kunden im Webshop </td>
</tr>
<tr class="row20">
<td class="col0"> Internetshop-Typ </td><td class="col1"> beschreibbares Auswahlfeld </td><td class="col2"> Freibesschreibbares Feld. Einmal eingegebene Einträge können bei anderen Kunden per Drop-Down ausgewählt werden. Dient zur besseren Selektierung im PrivatePilot.</td>
</tr>
<tr class="row21">
<td class="col0 leftalign"> Zusatzvorgangsart </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign"> Zusatzvorgangart, die bei Anlage eines Vorganges bzw. Serviceauftrages vorbesetzt wird </td>
</tr>
<tr class="row22">
<td class="col0"> Druck-Kundengruppe </td><td class="col1"> Auswahlfeld </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row23">
<td class="col0"> E-Mail Einstellungsgruppe </td><td class="col1"> Auswahlfeld </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row24">
<td class="col0"> <strong>Sonderkonditionen und Stundensätze anderer Kunden anwenden</strong> </td><td class="col1" colspan="2"> Bereich </td>
</tr>
<tr class="row25">
<td class="col0"> Klassisch </td><td class="col1"> Textfeld (Matchcode) </td><td class="col2"> verweist auf Sonderkonditionen einer abweichenden Firma </td>
</tr>
<tr class="row26">
<td class="col0"> Möbel </td><td class="col1"> Textfeld (Matchcode) </td><td class="col2"> verweist auf Möbelkonditionen einer abweichenden Firma </td>
</tr>
<tr class="row27">
<td class="col0"> Sonderpreise (Nur Gruppenpreise) </td><td class="col1"> Link zur Anzeige </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row28">
<td class="col0"> OP-Saldo </td><td class="col1 leftalign"> Link zur Anzeige </td><td class="col2 leftalign"> Zeigt Summe offener Posten; durch Klick erscheint Auflistung der Einzelpositionen </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT{"target":"table","name":"","hid":"table3","secid":9,"range":"3887-6236"} -->
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Registerkarte Kundendaten","hid":"registerkarte_kundendaten","codeblockOffset":0,"secid":8,"range":"3743-6236"} -->
<h2 class="sectionedit10" id="registerkarte_lieferantendaten">Registerkarte Lieferantendaten</h2>
<div class="level2">
<div class="plugin_note noteimportant">Die Registerkarte ist nur vorhanden, wenn die Firma den <em>Status Lieferant</em> besitzt.
</div><div class="table sectionedit11"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0 leftalign">Feld </th><th class="col1 leftalign"> Feldtyp </th><th class="col2 leftalign"> Kurzbeschreibung </th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0 leftalign"> Artikelnummerbildungsvorschrift </td><td class="col1 leftalign"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0"> Artikel-Mindestspanne </td><td class="col1"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2"> Die hier angegebene Spanne greift, wenn am konkreten Artikel keine abweichende Einstellung getroffen wurde. Der angegebene Wert findet bei allen Artikelarten, außer Fracht/Porto und Bearbeitungsgebühren/Dienstleistungen Anwendung. </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0"> Auftragsbestätigung üblich </td><td class="col1"> Kontrollkästchen </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0 leftalign"> Ausgabeart Bestellung </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign"> Vorgabewert, wie beim Lieferanten <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=bestellungen:bestellungen" class="wikilink1" target="_self" title="bestellungen:bestellungen" data-wiki-id="bestellungen:bestellungen">bestellt</a> wird </td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0"> EdiFact-Lagerzuordnungen </td><td class="col1"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row6">
<td class="col0"> EdiFact-Mengeneinheitsbezeichnungen </td><td class="col1"> Bereich </td><td class="col2 leftalign"> Umwandlungen von Mengeneinheiten eigene und Lieferant </td>
</tr>
<tr class="row7">
<td class="col0"> Eilzuschlag </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2 leftalign"> Information bei Zuschlag über dem üblichen Zuschlag durch Eillieferung (Anzeige in der Bestellung) </td>
</tr>
<tr class="row8">
<td class="col0"> frei ab </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row9">
<td class="col0"> ILN Betriebsnummer (LS1) </td><td class="col1"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> ILN für Lieferstufe 3 </td>
</tr>
<tr class="row10">
<td class="col0 leftalign"> Kreditorenkonto </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld </td><td class="col2"> Kontoangabe für die Fibu </td>
</tr>
<tr class="row11">
<td class="col0 leftalign"> Kreditlimit </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2 leftalign"> vom Lieferanten zugewiesener Kreditrahmen </td>
</tr>
<tr class="row12">
<td class="col0"> Liefermahnungssperre </td><td class="col1"> Kontrollkästchen </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row13">
<td class="col0"> Mindestbestellwert </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2">Minimaler Wert bei Bestellungen von diesem Lieferanten (Relevant für EK-Analyse) </td>
</tr>
<tr class="row14">
<td class="col0"> Mindestbestellwert des Lieferanten </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2"> An Lieferanten gibt es jetzt ein neues Kennzeichen „Mindestbestellwert des Lieferanten“. Ist dieser Wert > 0 und die Schwellwertprüfung für den Kundenbestellungsimport aktiviert, dann wird die Summe des Bestellwertes für diesen Lieferanten über den importierten Auftrag ermittelt und gegen den Schwellwert geprüft. Wird dieser unterschritten, wird der Vorgang auf „Erfasst“ gesetzt. Um diese Prüfung für den Import zu aktivieren, muss im Importschema der neue Schalter „_MindestbestellwertProAuftragPruefung“ aktiviert sein.</td>
</tr>
<tr class="row15">
<td class="col0"> Mittlere Lieferzeit (Tage) </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2"> </td>
</tr>
<tr class="row16">
<td class="col0"> Pfad für Bilddateien </td><td class="col1"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> Den Pfad für die Bilder pro Lieferant anlegen. Für die Artikel von Lieferanten, die keinen separaten Pfad haben, wird dann den zentralen Pfad oder den Pfad aus der Konfig.346 funktionieren. </td>
</tr>
<tr class="row17">
<td class="col0"> Rechnungssteller </td><td class="col1 leftalign"> Auswahlfeld (Matchcode) </td><td class="col2 leftalign"> eigene oder abweichende Firmennummer für Kreditorermittlung </td>
</tr>
<tr class="row18">
<td class="col0 leftalign"> Textbaustein </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld (Matchcode) </td><td class="col2 leftalign"> Text, der in jede Bestellung aufgenommen werden soll </td>
</tr>
<tr class="row19">
<td class="col0 leftalign"> Unsere Kundennummer </td><td class="col1"> Textfeld </td><td class="col2 leftalign"> eigene Kundennummer bei diesem Lieferanten </td>
</tr>
<tr class="row20">
<td class="col0"> Versandkosten </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2 leftalign"> Versandkosten des Lieferanten. Das Feld soll gepflegt werden, falls die Belege automatisch via Zentralregulierung eingelesen werden müssen. </td>
</tr>
<tr class="row21">
<td class="col0"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=aenderungen_im_rechnungsimport_warenbuchungsprozess" class="wikilink1" target="_self" title="aenderungen_im_rechnungsimport_warenbuchungsprozess" data-wiki-id="aenderungen_im_rechnungsimport_warenbuchungsprozess">Warenbuchung bei Rechnungseingagn</a></td><td class="col1"> Combobox</td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row22">
<td class="col0"> Zahlungsbedingung </td><td class="col1"> Auswahlfeld </td><td class="col2 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row23">
<td class="col0"> Zuschlag </td><td class="col1 leftalign"> Textfeld, numerisch </td><td class="col2 leftalign"> Information über Zuschlag bei Unterschreitung des Mindestbestellwertes (Anzeige in der Bestellung) </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT{"target":"table","name":"","hid":"table4","secid":11,"range":"6390-9370"} --><div class="tags"><span>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=tag:firmen&do=showtag&tag=Firmen" class="wikilink1" title="tag:firmen" rel="tag">Firmen</a>,
<a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=tag:feldbeschreibungen&do=showtag&tag=Feldbeschreibungen" class="wikilink1" title="tag:feldbeschreibungen" rel="tag">Feldbeschreibungen</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Registerkarte Lieferantendaten","hid":"registerkarte_lieferantendaten","codeblockOffset":0,"secid":10,"range":"6237-"} -->text/html2026-06-03T13:43:20+00:00Thomas Trampenau (t.trampenau@undisclosed.example.com)maschinen:ersatzmaschine - [Ersatzmaschine stellen]
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=maschinen%3Aersatzmaschine&ns=maschinen&rev=1780494200&do=media
<h1 class="sectionedit1" id="ersatzmaschine">Ersatzmaschine</h1>
<div class="level1">
<p>
Ist die Stellung einer Ersatzmaschine notwendig, so kann dies direkt aus dem <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=service-auftraege:service-auftraege" class="wikilink1" target="_self" title="service-auftraege:service-auftraege" data-wiki-id="service-auftraege:service-auftraege">Serviceauftrag</a> der zu ersetzenden Maschine über die Modulfunktion <em>Ersatzmaschine</em> heraus erfolgen.
</p>
<p>
Alternativ kann direkt über die <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=maschinen:maschinen" class="wikilink1" target="_self" title="maschinen:maschinen" data-wiki-id="maschinen:maschinen">Maschine</a> selbst ein Ersatzgerät gestellt und verwaltet werden. Hierfür können im Reiter <em>Verträge/Kosten</em> im Abschnitt <em>Ersatzmaschinen</em> die Einstellungen getroffen werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Ersatzmaschine","hid":"ersatzmaschine","codeblockOffset":0,"secid":1,"range":"1-491"} -->
<h2 class="sectionedit2" id="ersatzmaschine_stellen">Ersatzmaschine stellen</h2>
<div class="level2">
<p>
Bei beiden Vorgehensweisen (über Serviceauftrag oder Maschine) öffnet sich nachfolgender Dialog:
</p>
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=maschinen%3Aersatzmaschine&media=maschinen:maschinen_ersatzmaschine_dialog.png" class="media" target="_blank" title="maschinen:maschinen_ersatzmaschine_dialog.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=maschinen:maschinen_ersatzmaschine_dialog.png" class="media" loading="lazy" alt="" /></a>
</p>
</div>
<h4 id="abschnitt_ersatzmaschine">Abschnitt Ersatzmaschine</h4>
<div class="level4">
<p>
Über die <em>Artikelsuche</em> des Feldes <em>Identnummer</em> wird eine Maschine, die als Ersatz verwendet werden soll, gewählt. Die <em>Artikelnummer</em> wird anschließend automatisch befüllt. Es muss weiterhin ein Anfangszählerstand für die spätere Zählerabrechnung vorhanden sein.
</p>
<p>
Im Feld <em>Austausch</em> wird das Datum des Tausches eingetragen. Zudem kann ein <em>Grund</em> für die Ersatzstellung angegeben werden. Dieses Feld ist frei beschreibbar.
</p>
</div>
<h4 id="abschnitt_originalmaschine">Abschnitt Originalmaschine</h4>
<div class="level4">
<p>
In diesem Abschnitt werden die Zähler der Originalmaschine zum Zeitpunkt des Tausches vermerkt. Damit können noch nicht abgerechnete Zähler im laufenden Abrechnungsintervall bei der nächsten Abrechnung berücksichtigt werden.
</p>
<p>
Zudem kann entschieden werden, welche Rolle die Ersatzmaschine im Vertragskontext einnimmt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
</p>
<p>
<strong>1. keine Auswirkungen auf den Vertrag</strong>
</p>
<p>
Das Gerät wird nicht mit seinen Erlösen in den zugehörigen Vertrag der Originalmaschine aufgenommen. Bei dieser Auswahl ist auch das Feld <em>Vertragsnummer</em> ausgegraut.
</p>
<p>
<strong>2. Ersatzmaschine in den Vertrag aufnehmen</strong>
</p>
<p>
Wenn Sie bei Auswahl der Ersatzmaschine die Option <em>Ersatzmaschine in Vertrag aufnehmen</em> wählen, wird die Maschine in den Vertrag der zu ersetzenden Maschine mit aufgenommen. Damit bekommt Sie die Vertragsleistungen der zu ersetzenden Maschine während des Ersatzzeitraums und wird, wenn notwendig bei Intervallwechsel auch mit abgerechnet (Klicks)
</p>
<p>
<strong>3. Ersatzmaschine dauerhaft in den Vertrag aufnehmen</strong>
</p>
<p>
Neben der temporären Ersatzstellung ist nun auch ein dauerhafter Tausch von Maschinen möglich. Dazu kann in der Maske „Ersatzmaschinen verwalten“ die Option „Maschine dauerhaft in den Vertrag aufnehmen“ gesetzt werden.
Wird am Originalgerät ein Zählerstand eingegeben, vermerkt CO diesen als Endzählerstand zum Zeitpunkt des Austausches am Gerät. Das Ersatzgerät wird wie bisher zum Austauschdatum in den Vertrag mit angegebenen Startzähler aufgenommen. Alle Daten aus den Erlösen des Originalgerätes werden übernommen.
</p>
<p>
Beim dauerhaften Tausch einer Maschine werden die Pauschalerlöse nicht von der Originalmaschine auf das Ersatzgerät kopiert.
</p>
<div class="plugin_note noteclassic">Im Kontext von Serviceaufträgen wird mit Klick auf Speichern abgefragt, ob die Maschine gleich über diesen Serviceauftrag ausgeliefert werden soll. Wird dies bestätigt, dann wird die Maschine reserviert, als Position in den Auftrag aufgenommen und kann über den Druck eines Lieferschiens an den Kunden ausgeliefert.
</div>
<p>
Solange die Ersatzmaschinenstellung besteht, wird diese in der Maschine im Reiter <em>Verträge/Kosten</em> angezeigt und kann dort verwaltet werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Ersatzmaschine stellen","hid":"ersatzmaschine_stellen","codeblockOffset":0,"secid":2,"range":"492-3379"} -->
<h2 class="sectionedit3" id="ersatzmaschinenstellung_aufheben">Ersatzmaschinenstellung aufheben</h2>
<div class="level2">
<p>
Die Aufhebung der Ersatzstellung kann analog wie bei der Stellung über den Serviceauftrag oder die Maschine, zu der eine Ersatzmaschine gestellt wurde, selbst geschehen.
</p>
<p>
Die Bearbeitung erfolgt im gleichen Dialog, wie beim Ersatzmaschine stellen. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fenster nun vorgenommen werden bzw. vorhanden sein:
</p>
<ol>
<li class="level1"><div class="li"> Eintragen des Endzählers der Ersatzmaschine</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Eintragen des Datums der Erledigung </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Setzen des Hakens Ersatzmaschinenstellung abgeschlossen.</div>
</li>
</ol>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Ersatzmaschinenstellung aufheben","hid":"ersatzmaschinenstellung_aufheben","codeblockOffset":0,"secid":3,"range":"3380-3923"} -->
<h2 class="sectionedit4" id="zaehlerabrechnung_mit_ersatzmaschinen">Zählerabrechnung mit Ersatzmaschinen</h2>
<div class="level2">
<p>
Ersatzgeräte sind hellblau hinterlegt und Geräte zu denen eine Ersatzstellung existiert sind disabled, damit keine Zählerstandseingabe mehr möglich ist. Tooltiptext über der Zeile zeigt für die Ersatzgeräte an, für welches Gerät die Ersatzstellung existiert.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Z\u00e4hlerabrechnung mit Ersatzmaschinen","hid":"zaehlerabrechnung_mit_ersatzmaschinen","codeblockOffset":0,"secid":4,"range":"3924-"} -->text/html2026-06-02T07:22:15+00:00Andrea Müller (amu@undisclosed.example.com)fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu - [Diamant (Diamant.ini)]
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=fibuschnittstelle%3Aschalter_andere_fibu&ns=fibuschnittstelle&rev=1780384935&do=media
<h1 class="sectionedit1" id="schalter_fuer_finanzbuchhaltungen">Schalter für Finanzbuchhaltungen</h1>
<div class="level1">
<p>
Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.
</p>
<p>
Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=fibuschnittstelle:abacus" class="wikilink1" target="_self" title="fibuschnittstelle:abacus" data-wiki-id="fibuschnittstelle:abacus">Abacus</a></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=fibuschnittstelle:datev" class="wikilink1" target="_self" title="fibuschnittstelle:datev" data-wiki-id="fibuschnittstelle:datev">Datev</a></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=fibuschnittstelle:khk" class="wikilink1" target="_self" title="fibuschnittstelle:khk" data-wiki-id="fibuschnittstelle:khk">KHK</a></div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Schalter f\u00fcr Finanzbuchhaltungen","hid":"schalter_fuer_finanzbuchhaltungen","codeblockOffset":0,"secid":1,"range":"1-365"} -->
<h2 class="sectionedit2" id="addison_addisonini">Addison (Addison.ini)</h2>
<div class="level2">
<p>
<strong>[General]</strong>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>AnschriftenAlsFilialenAusgeben</strong>: Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.</div>
</li>
<li class="level1 node"><div class="li"> <strong>AnschriftenModus</strong>: Steuert die Ausgabe von Filialen</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> = 0 keine Ausgabe von Filialen</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1 node"><div class="li"> <strong>BelegNrModusER</strong>: steuert, was in die Felder ‚BELEGNR1‘ udn ‚BELEGNR2‘ ausgegeben werden soll. (Eingangsrechnungen)</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=BelegId</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr)</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), BelegNr2=LieferantenRechnungsNr</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>NettodatumUnterdruecken</strong>: Wenn =1, dann wird das Feld ‚Nettodatum‘ nicht ausgegeben.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>SepaMandatDatum</strong>: Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. =‚1.1.2023‘)</div>
</li>
<li class="level1 node"><div class="li"> <strong>UebergabeEMailAdresse</strong>: Steuert, welche E-Mail bei der Übergabe der Stammdaten (Satzart ‚K‘) ausgegeben wird</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> = 0 oder kein Eintrag → Hauptansprechpartner</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> = 1 → keine Ausgabe</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> = 2 → Mahnmail der Zentrale</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> = 3 → Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: Hauptansprechpartner</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/konfigurationen.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=konfigurationen:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
578: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison)
</p><ul style="color: #333333;">
<li> 0 - Nein
<li> 1 - Ja
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<div class="plugin_note notetip">Bei Buchung für Gutschriften im Rahmen des Gutschriftsverfahrens wird die Gutschriftsnummer als Belegnummer an die Addison-Fibu übertragen.
</div>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Addison (Addison.ini)","hid":"addison_addisonini","codeblockOffset":0,"secid":2,"range":"366-2600"} -->
<h2 class="sectionedit3" id="diamant_diamantini">Diamant (Diamant.ini)</h2>
<div class="level2">
<p>
<strong>[General]</strong>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Belegart_AR</strong>=ARC ;auszugebende Belegart Ausgangsrechnungen (AR)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Belegart_ARAbschlag</strong>= ;auszugebende Belegart Abschlags-Ausgangsrechnungen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Belegart_ARSchluss</strong>= ;auszugebende Belegart Abschlags-Schlussrechnung</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Belegart_ARTeilschluss</strong>= ;auszugebende Belegart Abschlags-TeilSchlussrechnung</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Belegart_AG</strong>= ;auszugebende Belegart Ausgangsgutschriften (AG)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Belegart_ER</strong>= ;auszugebende Belegart Eingangsrechnungen (ER)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Belegart_EG</strong>= ;auszugebende Belegart Eingangsgutschriften (EG)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Belegart_AGAbschlag</strong>= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>BelegNummernInternModus</strong>=0/1</div>
</li>
</ul>
<pre class="code"> Einstellung=0
AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer
ER: BelegNummerIntern=BelegId
Einstellung=1
AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer
ER: BelegNummerIntern= < leer ></pre>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>CO-Filialen zu Mandant mappen</strong> = Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert. Diese müssen in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. (Filiale muss nicht existieren)</div>
</li>
</ul>
<pre class="code">[FilialeZuMandant]
;<COFiliale>=<FibuMandant>
30=001
60=002
90=003
999="77"</pre>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>FilialeFuerStammdaten</strong> = 90</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>FibuFunktion</strong>=<xxxx> ;Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>KstBuchungen</strong>= 1; Ausgabe Kostenstellen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>OP_Zusatzfelder</strong> = Hierüber lässt sich steuern, welche wie die OP-Zusatzfelder1-10 zu belegen sind. Unterstützt werden die Felder Filiale,Kreditlimit,Kundenbestellnummer. Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten. Ist der Eintrag nicht angegeben, erfolgt die Standardausgabe: <em>OP_Zusatzfelder=F1,F2,Filiale,F4,Kreditlimit,F6,F7,F8,F9,F10</em></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>OP_Zusatzfelder=Kundenbestellnummer</strong> ;Ausgabe der Kundenbestellnummer als OP-Zusatzfelder1, dann werden weiter Felder leer gelassen.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>REB_BelegLeer</strong>=0/1; Einstellung 1 Feld 58 in Eingangsrechnungen wird geleert</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>ZusatzdatenStammdaten</strong> = Darüber kann gesteuert werden, welche Zusatzdaten zu den Debitorenstammdaten auszugeben sind. Unterstützt werden die Felder Kreditlimit,Filiale,Factoring. Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten. Ist der Eintrag nicht angegeben, erfolgt die Standardausgabe: <em>ZusatzdatenStammdaten=Kreditlimit,Filiale,Factoring</em></div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Diamant (Diamant.ini)","hid":"diamant_diamantini","codeblockOffset":0,"secid":3,"range":"2601-5144"} -->
<h2 class="sectionedit4" id="egecko_egeckoini">eGecko (eGecko.ini)</h2>
<div class="level2">
<p>
<strong>[General]</strong>
</p>
<ul>
<li class="level1 node"><div class="li"> <strong>BelegNummernModus</strong> : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr</div>
<ul>
<li class="level2 node"><div class="li"> = 0</div>
<ul>
<li class="level3"><div class="li"> belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)</div>
</li>
<li class="level3"><div class="li"> opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer</div>
</li>
<li class="level3"><div class="li"> referenznr: < leer ></div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level2 node"><div class="li"> = 1</div>
<ul>
<li class="level3"><div class="li"> belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)</div>
</li>
<li class="level3"><div class="li"> opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)</div>
</li>
<li class="level3"><div class="li"> referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level2 node"><div class="li"> = 2</div>
<ul>
<li class="level3"><div class="li"> belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), ‚AUTO‘ (ER) </div>
</li>
<li class="level3"><div class="li"> opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR)</div>
</li>
<li class="level3"><div class="li"> referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER)</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>BuchungstextUebergabeGesperrt</strong> = 1 : Der Buchungstext wird bei allen Buchungen nicht an die Fibu übergeben. </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>DateinamenPraefixVerwenden</strong> : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)</div>
</li>
<li class="level1 node"><div class="li"> <strong>GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus</strong> : </div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer </div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> = 1: Angabe bleibt leer</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>GutschriftsNrAlsOpNrVerwenden</strong>: Wenn = 1, dann wird bei Lieferantengutschriften zwangsläufig die Gutschriftsnummer als OP-Nr. innerhalb der OP-Infos übergeben.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>KostenStellenBuchungGesperrt</strong> =0</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen</strong> : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > )</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen</strong> : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>SchlussrechnungEinBetrag</strong> : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt. </div>
</li>
<li class="level1 node"><div class="li"> <strong>ZahlartKeineLastschriftZuNull</strong> : </div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten </div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>SpracheInIso2=1</strong> : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise ‚de‘ statt ‚D‘)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>ProjektUebergabeGesperrt=1</strong> : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>KostentraegerUebergabeGesperrt=1</strong> : Sperrt die Übergabe des Knotens ‚Kostentraeger‘.</div>
</li>
</ul>
<p>
<strong>[ZahlartenDebitor/Kreditor]</strong>
</p>
<p>
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.
</p>
<pre class="code">[ZahlartenDebitor]
; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko
;0-keine Lastschrift
0=8
;1-Basislastschrift (Bankeinzug)
1=32
;2-Firmenlastschrift (Abbuchung)
2=31</pre>
<p>
Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"eGecko (eGecko.ini)","hid":"egecko_egeckoini","codeblockOffset":1,"secid":4,"range":"5145-8018"} -->
<h2 class="sectionedit5" id="perfacto_perfactoini">Perfacto (perfacto.ini)</h2>
<div class="level2">
<p>
<strong>[General]</strong>
</p>
<p>
Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben.
Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.
</p>
<pre class="code">SWEKontoSoll=51010
SWEKontoHaben=59000</pre>
<p>
<strong>[GbSweKonten]</strong>
</p>
<p>
Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.
</p>
<pre class="code">[GbSweKonten]
(alle)=51010,59000
60=51010,59000
64=51010,59000</pre>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Perfacto (perfacto.ini)","hid":"perfacto_perfactoini","codeblockOffset":2,"secid":5,"range":"8019-8524"} -->
<h2 class="sectionedit6" id="proalpha_proalphaini">proAlpha (proAlpha.ini)</h2>
<div class="level2">
<p>
<strong>[General]</strong>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>SachbearbeiterStammdaten</strong> : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>SachbearbeiterBuchung</strong>: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Kostenart</strong>: </div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"proAlpha (proAlpha.ini)","hid":"proalpha_proalphaini","codeblockOffset":4,"secid":6,"range":"8525-8855"} -->
<h2 class="sectionedit7" id="selectline_selectlineini">Selectline (Selectline.ini)</h2>
<div class="level2">
<p>
<strong>[General]</strong>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>EsrReferenzAusgeben</strong>: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.</div>
</li>
</ul>
<p>
<strong>[SammelkontenDebitor]</strong>
</p>
<p>
Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.
</p>
<pre class="code">[SammelkontenDebitor]
;Waehrungskuerzel=Konto
CHF=1111
EUR=2222</pre>
<p>
Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Selectline (Selectline.ini)","hid":"selectline_selectlineini","codeblockOffset":4,"secid":7,"range":"8856-"} -->text/html2026-06-01T12:13:02+00:00Andrea Müller (amu@undisclosed.example.com)aenderungen_im_rechnungsimport_warenbuchungsprozess - angelegt
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=aenderungen_im_rechnungsimport_warenbuchungsprozess&ns=&rev=1780315982&do=media
<h2 class="sectionedit1" id="aenderungen_im_rechnungsimport_und_warenbuchungsprozess">Änderungen im Rechnungsimport und Warenbuchungsprozess</h2>
<div class="level2">
<p>
Es wurde eine neue Combobox <strong>Warenbuchung bei Rechnungseingang</strong> in den Lieferantendaten in dem Modul <strong>Firmen</strong> hinzugefügt. Folgende vier Ausprägungen gibt es:
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=3d2950&media=intern:warenbuchung_einstellung_lieferant.png" class="mediacenter" loading="lazy" alt="" width="400" />
</p>
</div>
<h5 id="keine_zuordnung_-_standardverhalten">(1) keine Zuordnung - Standardverhalten</h5>
<div class="level5">
<p>
Diese Einstellung bildet das bekannte Verhalten ab und ist die Standardeinstellung, wodurch diese Änderung kompatibel zum bisherigen Programmverhalten ist.
</p>
</div>
<h5 id="automatisch_bei_import_-_automatische_buchung_des_wareneingangs_beim_rechnungsimport">(2) automatisch bei Import - Automatische Buchung des Wareneingangs beim Rechnungsimport</h5>
<div class="level5">
<p>
Beim Import von Rechnungen wird automatisch der Wareneingang gebucht. Die Rechnungsmenge wird dabei direkt als gelieferte Menge übernommen. Dies betrifft <strong>nur</strong> den Import und hat keinen Einfluss auf die manuelle Rechnungsprüfung.
</p>
</div>
<h5 id="automatisch_bei_buchung_-_ware_wird_beim_buchen_der_rechnung_zugebucht">(3) automatisch bei Buchung - Ware wird beim Buchen der Rechnung zugebucht</h5>
<div class="level5">
<p>
<em>Modul Edi-Schnittstelle:</em>
</p>
<p>
Rechnungen werden immer importiert, unabhängig davon, ob ein Wareneingang existiert. Falls kein Wareneingang gebucht wurde, wird eine Fehlermeldung im Schnittstellenprotokoll vermerkt und die Rechnung bleibt im Status importiert.
</p>
<p>
<em>Modul Lieferantenrechnungen:</em>
</p>
<p>
Der Beleg erhält im Fehlertext den Hinweis über den ausstehenden Wareneingang. Beim Buchen der Rechnung wird automatisch die Ware gebucht.
</p>
<p>
<em>Modul Rechnungseingang:</em>
</p>
<p>
Beim Buchen der Rechnung wird gleichzeitig die Ware gebucht. Der Haken <em>„Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in der Bestellung zubuchen“</em> wird automatisch vorbesetzt.
</p>
</div>
<h5 id="unterdruecken_-_nicht_zugebuchte_ware_verhindert_buchung">(4) unterdrücken - Nicht zugebuchte Ware verhindert Buchung</h5>
<div class="level5">
<p>
<em>Modul Edi-Schnittstelle:</em>
</p>
<p>
Rechnungen werden immer importiert, unabhängig vom Wareneingang. Die FiBu-Übergabe erfolgt nur, wenn ein Wareneingang existiert.
</p>
<p>
Der Schalter ‚WareneingangBuchen‘ wird dabei übersteuert. Wenn kein Wareneingang vorhanden ist, bleibt die Rechnung im importierten Status. Falls keine Wareneingang gebucht wurde, wird eine Fehlermeldung im Schnittstellenprotokoll vermerkt.
</p>
<p>
<em>Modul Lieferantenrechnungen:</em>
</p>
<p>
Die Rechnung hat den Status importiert sowie einen Eintrag im Fehlertext, wenn noch keine Ware vorhanden ist.
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=c49234&media=intern:ware_fehlertext_lieferantenremodul.png" class="mediacenter" loading="lazy" alt="" width="600" />
</p>
<p>
Rechnung nicht buchbar, solange die Ware nicht zugebucht wurde. Falls kein Wareneingang gebucht wurde, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
</p>
<p>
<em>Modul Rechnungseingang:</em>
</p>
<p>
Es kann eine Rechnung nur gebucht werden, wenn der Wareneingang erfolgt ist. Teilrechnungen sind trotzdem möglich.
</p>
<p>
Der Haken <em>„Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in der Bestellung zubuchen“</em> ist ausgegraut und kann nicht gesetzt werden.
</p>
<p>
Beim Versuch zur Buchen, obwohl keine Ware vorhanden ist, wird eine Meldung ausgegeben:
</p>
<p>
<img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=5d5f61&media=intern:ware_bucht.png" class="mediacenter" loading="lazy" alt="" width="600" />
</p>
<p>
Teilrechnungen sind allerdings möglich.
</p>
</div>
text/html2026-06-01T10:34:23+00:00Andrea Müller (amu@undisclosed.example.com)vertraege:vertragskalkulation - [2. Vertragskalkulation im Vorgang]
https://wiki8.concept-office.de/doku.php?image=vertraege%3Avertragskalkulation&ns=vertraege&rev=1780310063&do=media
<h1 class="sectionedit1" id="vertragskalkulation">Vertragskalkulation</h1>
<div class="level1">
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #FFD700; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/lizenz.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:5px;">
<p style="margin:0px"> Dieses Modul ist mit der Lizenz <i> VorgangsKalkulationExtern </i> verfügbar.</p>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"Vertragskalkulation","hid":"vertragskalkulation","codeblockOffset":0,"secid":1,"range":"1-606"} -->
<h2 class="sectionedit2" id="vorbereitung">1.Vorbereitung</h2>
<div class="level2">
</div>
<h4 id="konfiguration">1.1 Konfiguration</h4>
<div class="level4">
<p>
Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 <em>Vertragskalkulation intern</em>.
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/konfigurationen.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><a href="doku.php?id=mandanten:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
339: Externe Vorgangskalkulation<br><br> Hier stellen Sie das gewünschte Kalkulationsmodell ein.
</p><ul style="color: #333333;">
<li> 0 - Nicht unterstützt
<li> 1 - Vertragskalkulation Excel - ein Modell
<li> 2 - Vertragskalkulation Excel - mehrere Modelle
<li> 3 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante1)
<li> 4 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante2)
<li> 5 - Vertragskalkulation intern
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
</div>
<h4 id="einstellungsmoeglichkeit_am_mandanten">1.2 Einstellungsmöglichkeit am Mandanten</h4>
<div class="level4">
<p>
Für einen einheitlichen Aufschlag für Folgeklicks, können die Werte hier vordefiniert werden.
</p>
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:vertragskalkammaschinenmodell.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vertragskalkammaschinenmodell.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=vertraege:vertragskalkammaschinenmodell.png" class="media" loading="lazy" alt="" /></a>
</p>
<div class="plugin_note noteclassic">Damit Klicks in der Vertragskalkulation angezeigt werden, muss am Mandanten das Feld Art am Zähler gefüllt sein.
</div>
</div>
<h4 id="einstellungsmoeglichkeit_am_grundartikel_der_maschine">1.3 Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine</h4>
<div class="level4">
<p>
Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter <em>Service</em> vordefinieren.
</p>
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:vertragskalkammandant.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vertragskalkammandant.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=vertraege:vertragskalkammandant.png" class="media" loading="lazy" alt="" /></a>
</p>
</div>
<h4 id="erstellen_eines_textbausteins">1.4 Erstellen eines Textbausteins</h4>
<div class="level4">
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:vertragskalkamtextbaustein.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vertragskalkamtextbaustein.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=vertraege:vertragskalkamtextbaustein.png" class="media" loading="lazy" alt="" /></a>
</p>
<p>
Als Kopiervorlage können Sie folgenden Text nutzen:
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #228b22; padding:5px; background-color:#d9fdd9;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/beispiel.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p>
<p>Miete + Wartung</p>
<p>Miete pro Monat #MietRate# € Abrechnung #MietIntervall#</p>
<p>Servicepauschale pro Monat #WartungRate# € Abrechnung #WartungIntervall#</p>
<p>- Monatliche Freiseiten #Zaehler1Bez# #Zaehler1Freikopien#</p>
<p>- Monatliche Freiseiten #Zaehler2Bez# #Zaehler2Freikopien#</p>
<p>- Preis Folgeseite #Zaehler1Bez# #Zaehler1Klickpreis# €</p>
<p>- Preis Folgeseite #Zaehler2Bez# #Zaehler2Klickpreis# €</p>
<p>Abrechnung #Zaehler1Intervall#</p>
<p>Vertragslaufzeit #Laufzeit# Monate</p>
<p>In dem aufgeführten Wartungsvertrag sind folgende Dienstleistungen beinhaltet: </p>
<p>* Verbrauchsmaterial (Toner, Entwickler, Trommel)</p>
<p>* Ersatzteile </p>
<p>* Technikerleistungen</p>
<p>* An- und Abfahrtskosten</p>
<p>Reparaturen bzw. Technikereinsätze, die auf unsachgemäße Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Wartungsvertragsleistungen.</p>
<p>Das gleiche gilt für Umsetzungen.Kopiermaterialien einschließlich Heftklammern sind nicht im Wartungsvertrag enthalten.</p>
<p>Wird kein Wartungsvertrag abgeschlossen, werden Verbrauchsmaterialien berechnet.</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<div class="plugin_note notetip">Um Miete und Wartung summiert anzuzeigen, können Sie auch folgenden Platzhalter verwenden. #MietePlusWartungRate#
</div>
<p>
Alle gültigen Platzhalter finden Sie auch <a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=platzhalter" class="wikilink1" target="_self" title="platzhalter" data-wiki-id="platzhalter">hier</a>.
</p>
</div>
<!-- EDIT{"target":"section","name":"1.Vorbereitung","hid":"vorbereitung","codeblockOffset":0,"secid":2,"range":"607-4267"} -->
<h2 class="sectionedit3" id="vertragskalkulation_im_vorgang">2. Vertragskalkulation im Vorgang</h2>
<div class="level2">
</div>
<h4 id="positionen_im_vorgang">2.1 Positionen im Vorgang</h4>
<div class="level4">
<p>
Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation im <strong>Vorgang</strong> in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.
</p>
<p>
In der Position können jetzt die Maschinen zugeordnet werden. Die kalkulierten Daten werden bei der Anlage des Vertrages aus dem Vorgang übernommen. Sollen mehrere Maschinen aufgenommen werden, sind diese zu markieren.
</p>
<p>
Am Abschnitt kann für die spätere Vereinzelung die Bezeichnung für die einzelnen Positionen hinterlegt werden. Diese werden pro gewünschtem Abschnitt durch Komma getrennt. Dabei muss die Anzahl der durch Komma getrennten Bezeichnungen mit der Anzahl der Maschinen übereinstimmen, sonst entstehen leere Ordner.
</p>
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:vertragskalkvorgang.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vertragskalkvorgang.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=vertraege:vertragskalkvorgang.png" class="media" loading="lazy" alt="" /></a>
</p>
<p>
Jetzt wird mittels Modulfunktion die <em>Vertragskalkulation</em>, welche entweder im oberen Menüband unter Modulfunktion oder in der rechten Leiste zu finden ist, als separates Fenster geöffnet:
</p>
<div class="plugin_note notetip">Bei Aufruf der Modulfunktion mit gedrückter <kbd class="__keyboard">Shift</kbd>-Taste wird immer eine leere Kalkulation geöffnet. So können einzelne Positionen selektiert und separat kalkuliert werden. Andernfalls wird die letzte Kalkulation innerhalb dieses Vorgangs wieder geladen.
</div><div class="plugin_note notetip">Sofern hinterlegt, werden Sie beim Aufruf der Vertragskalkulation zur Auswahl der Leasingfaktoren aufgefordert. Diese werden in die Kalkulation übernommen. Damit der richtige Wert dort angezeigt wird, muss mindestens eine Kalkulation gespeichert werden.
</div>
<p>
Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster in dem noch mal die generellen Parameter des Vertrages angezeigt werden. Hierbei wird auf die Daten aus der Vertragskalkulation zurück gegriffen.
</p>
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:vertragskalkmodul.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vertragskalkmodul.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=900&tok=389c3c&media=vertraege:vertragskalkmodul.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="900" /></a>
</p>
<p>
Um die Mengen zu vereinzeln, muss hier der Haken entsprechend gesetzt werden. Textbausteine der Art Vertragskalkulationstext können hier ausgewählt werden. Die Erlöse werden aufgrund des oberen Grids bereits vorberechnet, manuelle Eingaben z.B. Erhöhungen der Raten sind ebenso möglich. Außerdem wird hier das Intervall eingestellt. Die Eingaben sind nach dem Speichern an den Maschinenpositionen gespeichert und werden bei erneutem Aufruf der Kalkulation wieder angezeigt. Die Positionen werden direkt nach dem Schließen der Vertragskalkulation vereinzelt, sofern der Haken gesetzt wurde.
</p>
<p>
<strong>Haken ‚Erlösanteile bilden in Summe die Raten’</strong>
</p>
<p>
Es ist möglich, über die Vertragskalkulation zu definieren, dass die Erlösanteile in Summe die Rate bilden. Ist diese Option gesetzt, werden zusätzliche Spalten zur Eingabe der Erlösartikel mit den entsprechenden Anteilen eingeblendet.
</p>
<p>
<strong>Haken ‚Geänderte Mietrate als Rabatt übernehmen’</strong>
</p>
<p>
Bei Angabe einer manuellen Mietrate können Rabatte entstehen, die auf die Positionen umgelegt werden sollen. Über den Haken (‚Geänderte Mietrate als Rabatt übernehmen‘) kann verhindert werden, dass die Rabatte in den Vorgang übernommen werden.
</p>
<p>
<strong>Bemerkung:</strong> Sollte in der Vertragskalkulation ohne Leasingfaktoren gearbeitet werden, muss entweder manuell ein Leasingfaktor von 1,0 hinterlegt werden, oder es muss ein Standardleasingfaktor von 1,0 angelegt und ausgewählt werden, damit in der Kalkulation beim Mieterlös die Rate mittels Programmlogik errechnet und vorbelegt wird.
</p>
</div>
<h5 id="hinweis">2.2.1 Hinweis</h5>
<div class="level5">
<p>
Wird in der Vertragskalkulation der Haken auf Schreibschutz gesetzt, so werden bei nachfolgenden Aufrufen die Werte nicht mehr anhand des Auftrages aktualisiert. Zusätzlich sind keine Eingaben in der Maske mehr möglich.
</p>
<p>
<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:schreibschutz1.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:schreibschutz1.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=900&tok=f8b12e&media=vertraege:schreibschutz1.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="900" /></a>
</p>
</div>
<h4 id="extra_raten">2.2 Extra Raten</h4>
<div class="level4">
<p>
Im Bereich <strong>Extra Raten</strong> können neben der Wartungspauschale weitere Pauschalen hinterlegt werden. Zum Beispiel, wenn Fleet (MPS) über eine eigene Pauschale in den Vertrag und die Vertragskalkulation aufgenommen werden soll. Hierzu muss ein entsprechender Erlösartikel angelegt werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels wird als Verkaufspreis vorgeschlagen, kann aber in der oberen Tabelle mit der Maschinenauflistung in der entsprechenden Spalte (Spaltenname = Erlösartikelnummer) abgeändert werden. Der zur Ertragsberechnung herangezogene Einkaufspreis ist der Einkaufspreis des Erlösartikels.
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<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:extraraten.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:extraraten.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=vertraege:extraraten.png" class="media" loading="lazy" alt="" /></a>
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In der Tabelle mit den Gesamtwerten wird eine weitere Zeile für diesen Erlös angezeigt. Bei Anlage eines Vertrages wird für diesen Erlös unter Zuhilfenahme des Erlösartikels ein oder zwei weitere Wartungspauschalen angelegt.
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Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter „#WartungExtra < n > Name#“ (Bezeichnung des Erlösartikels) und „#WartungExtra < n > Rate#“ verwendet werden, wobei für < n > die Werte 1 und 2 zulässig sind.
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<h4 id="abloese_abloeseartikel">2.3 Ablöse / Ablöseartikel</h4>
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Um eine Ablöse in die Vertragskalkulation einzubeziehen, benötigen Sie im ersten Schritt einen Ablöseartikel, den Sie über das Modul <em>Artikel</em> unter <strong>Stammdaten</strong> anlegen.
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In der <em>Vertragskalkulation</em> im Vorgang im Abschnitt „Allgemein“ können Sie diesen Ablöseartikel einfügen bzw. auswählen.
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<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:vertragskalkulation-abloese1.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vertragskalkulation-abloese1.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=vertraege:vertragskalkulation-abloese1.png" class="media" loading="lazy" alt="" /></a>
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Die Ablöse wird dann als interne Position in den <strong>ersten</strong> Abschnitt der Positionen aufgenommen. Damit wird die Ablöse als zusätzliche Kosten in den ersten Abschnitt eingerechnet und schmälert dort entsprechend den Rohertrag.
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<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:vertragskalkulation-position-abloese.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vertragskalkulation-position-abloese.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?media=vertraege:vertragskalkulation-position-abloese.png" class="media" loading="lazy" alt="" /></a>
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<h4 id="vertragsanlage_mit_den_daten_der_vertragskalkulation">2.4 Vertragsanlage mit den Daten der Vertragskalkulation</h4>
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Aus einem Vorgang mit Vertragskalkulation kann mit wenigen Klicks ein Vertrag angelegt werden. Hierzu sind in der Positionsliste die betreffenden Maschinen zu markieren und mit Rechtsklick der Punkt <strong>Vertrag anlegen</strong> auszuwählen.
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<a href="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Avertragskalkulation&media=vertraege:vertragsanlageausvorgang.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vertragsanlageausvorgang.png" rel="noopener"><img src="https://wiki8.concept-office.de/lib/exe/fetch.php?w=900&tok=ff364c&media=vertraege:vertragsanlageausvorgang.png" class="media" loading="lazy" alt="" width="900" /></a>
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Bei erstmaliger Ausführung müssen die Erlösartikel pro Erlösart eingetragen werden. Diese sind bei erneuter Ausführung der Funktion dann bereits vorbelegt.
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Steht im Feld <strong>Vertragsnummer</strong> bereits eine Nummer, so hat der Kunde des Auftrags bereits einen Vertrag und dieser würde erweitert werden. Möchten Sie das nicht, können Sie die Nummer mit 0 überschreiben. Dann entsteht ein neuer Vertrag mit einer neuen Vertragsnummer.
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Haben sie verschiedene Modelle in der Vertragskalkulation mit verschiedenen Verkaufspreisen für Folgeklicks, dann wird bei der Vertragsanlage der Verkaufspreis der Folgeklicks für den Pool unter Berücksichtigung der hinterlegten Freikopien gemittelt.
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Zusätzlich gibt es die Option <em>‚Kosten aus Kalkulation übernehmen‘</em>. Diese gibt an, ob Kosten an die Vertragserlöse zu übernehmen sind.
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<a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=tag:vorgaenge&do=showtag&tag=Vorgaenge" class="wikilink1" title="tag:vorgaenge" rel="tag">Vorgaenge</a>
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