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Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-10-16T08:38:14+00:00

Bestellvorschläge

Im Strukturbaum unter Aktuell finden Sie das Modul Bestellvorschläge (BV).

Über das Modul „Bestellvorschläge“ können sowohl Bestellvorschläge, als auch Umbuchungsvorschläge erstellt werden.

Ermitteln

Sie können sich von Ihrer Warenwirtschaft Bestellvorschläge in verschiedenen Selektionen ermitteln lassen. Beispielsweise für ein einzelnes Lager oder einen bestimmten Lieferanten.

Sie können bei Lager auch eine Lagergruppe auswählen, für die die Bestellvorschläge ermittelt werden sollen.

„Auswahlbedingungen“

Feld	Bedeutung
Lager	Pflichtfeld (ohne Lager sind die Ermitteln-Buttons gesperrt). Einzellager, Lagergruppe oder „(alle)“. Bei einer Gruppe werden für Hauptläger die Abverkäufe der ganzen Gruppe dynamisch ausgewertet.
Lieferantennummer	Nur Artikel, deren Hauptlieferant dieser Lieferant ist. Vor der Ermittlung werden die nicht vorgangsbezogenen Vorschläge dieses Lieferanten im Lager gelöscht (ohne Lieferant wird nichts gelöscht, Mengen alter Vorschläge werden dann abgezogen). Sperrt „Hauptlieferant/Günstigster Lieferant“ (fest Hauptlieferant). 0 = alle.
Artikel von – bis	Bereich der Artikelnummern; gleiche Werte = genau ein Artikel.
Preisgruppe	Filter auf Preisgruppe des Artikels, „(alle)“ = kein Filter.
Warengruppe(n) / Warenuntergruppe(n) / Warenunteruntergruppe(n)	Mehrfachauswahl, Filter auf die jeweilige Gruppe des Artikels.
Lieferantenkategorie(n)	Kategorien werden über Kontakt-Stichwörter in Lieferantennummern übersetzt; Filter auf Hauptlieferant. Mit Lieferantennummer ODER-verknüpft.

„Optionen für Ermittlung“

Feld	Bedeutung
Hauptlieferant / Günstigster Lieferant	Welcher Lieferant in den Vorschlag geschrieben wird. „Günstigster“ sucht den besten Preis für die Vorschlagsmenge; findet er keinen (keine EK, Bestellsperre), bleibt der Hauptlieferant. Die Artikelauswahl läuft immer über den Hauptlieferanten.
Aufträge zugrunde legen	siehe eigener Abschnitt unten
Auftragsdatum von – bis	Schränkt die aus Aufträgen neu berechnete Soll-Reservierung ein – gefiltert wird auf das Bestätigungsdatum des Auftrags. Wirkt auf die Menge nur bei Ausprägung 1 und 2 von „Aufträge zugrunde legen“.
Mengen gegen Vorgänge und Bestellungen prüfen	Schaltet die Vorauswahl „unter Meldebestand“ ab und rechnet je Artikel reservierte/bestellte/erfasste Mengen aus Aufträgen und Bestellungen neu. Abweichungen gehen ins Protokoll. Korrigiert dabei `AuftragsPositionen.ReservierteMenge` in der Datenbank. Ersetzt die Lagerwerte für die Mengenrechnung aber nicht (das tun nur Ausprägung 1/2).
Artikel ohne Lieferanten einbeziehen	Auch Artikel ohne Hauptlieferant werden betrachtet; deren Vorschlag bekommt den Standardkunden als Lieferant.
Artikel nicht bestellen, wenn Mindestbestand=0 und Istmenge<0	Bei Meldebestand 0 und negativem Bestand: ohne Reservierung kein Vorschlag, mit Reservierung wird „Ist“ als 0 behandelt.
Reservierte Mengen aus Abrufaufträgen ignorieren	Reservierungen aus nicht erledigten Abrufaufträgen (Zusatzvorgangsart „Abrufauftrag“) werden von der reservierten Menge abgezogen. Standard: an.
Bestellung bei Lieferant (0 – verwendet hinterlegten Wert)	Wert ≠ 0 überschreibt den Lieferanten in jedem erzeugten Vorschlag (auch gegen die obige Option). Ändert die Artikelauswahl nicht.
Rückständige Aufträge nicht berücksichtigen	Lässt in der Mengenformel `+ Reserviert − Erfasst` weg. Die Bedarfsprüfung rechnet die Reservierung weiterhin ein.

„Aufträge zugrunde legen“

Wert	UI-Text	Reservierung aus Aufträgen	Bestellt/Erfasst aus Bestellungen	Istmenge = 0	Auffüllbestand = 0
0	keine Prüfung gegen Vorgänge	–	–	–	–
1	bestätigte Vorgänge, Bestände berücksichtigen	✓	–	–	–
2	bestätigte Vorgänge, Bestände komplett ignorieren	✓	✓	✓	✓
3	bestätigte Vorgänge, Istmenge ignorieren	–	–	✓	–

0 – keine Prüfung gegen Vorgänge. Normale Auffüllrechnung mit den Mengen, die am Lagerartikel gespeichert sind. Die dort gespeicherte Reservierung fließt trotzdem ein – „keine Prüfung“ heißt nur: keine Neuberechnung aus den Vorgängen.

1 – bestätigte Vorgänge, Bestände berücksichtigen. Es werden nur Artikel betrachtet, die eine offene Position in einem Auftrag mit Status ≥ „Bestätigt“ haben (ohne Lager-/Datumseinschränkung). Die reservierte Menge wird aus den bestätigten Auftragspositionen dieses Lagers neu berechnet (Auftragsart Normal, Rechnungskorrektur mit Lagerbuchung, RMA; ohne Alternativ-/Optionalpositionen; Bestätigungsdatum im Zeitraum „Auftragsdatum von–bis“) und ersetzt den Lagerwert. Ist, bestellt, erfasst, Melde- und Auffüllbestand bleiben aus dem Lagerartikel. Die Mengenprüfung läuft immer mit (auch ohne Haken „Mengen prüfen“) – inkl. Korrektur der reservierten Mengen in den Auftragspositionen.

2 – bestätigte Vorgänge, Bestände komplett ignorieren. Artikelauswahl und Reservierung wie bei 1. Bestellte und erfasste Menge werden aus offenen Bestellungen neu berechnet (nicht ignoriert), Istmenge = 0, Auffüll-/Meldebestand als Ausgangswert = 0 (außer dynamische Artikel). Ergebnis: es wird nur das bestellt, was in bestätigten Aufträgen gebunden und noch nicht bestellt ist.

3 – bestätigte Vorgänge, Istmenge ignorieren. Nur die Istmenge wird 0. Es gibt keine Einschränkung auf Artikel mit bestätigten Aufträgen und keine Neuberechnung aus Vorgängen (der Auftragsfilter greift nur bei 1/2). Ergebnis: Auffüllung so, als wäre das Lager leer.

„Optionen für dynamische Bestandsermittlung“

Gilt nur für Lagerartikel mit Bestandsermittlungsart „Dynamisch“. Der berechnete Meldebestand wird in den Lagerartikel zurückgeschrieben.

Feld	Bedeutung
Sicherheitsfaktor für Bestellmenge	Faktor im Meldebestand (0 → 1, Standard 2): bestimmt, ab wann bestellt wird.
Anzahl Monate	Betrachtungszeitraum für den Verbrauch, 1–48 Monate (Standard 3).
Bestellzykluspuffer	Für wie viele Bestellzyklen bestellt wird (Standard 2): bestimmt, wie viel bestellt wird.
Trendfaktor	Verhältnis Verbrauch Vergleichszeitraum Vorjahr ÷ aktueller Verbrauch; aus = 1.
Glättung	Bei mehr Vorgängen als der Mindestanzahl wird der Vorgang mit der größten Menge (Ausreißer) herausgerechnet.
Mindestanzahl Vorgänge Glättung	Schwelle für die Glättung (Standard 10), nur aktiv mit „Glättung“.
Meldebestand nullen, wenn kleiner als	Ist der dynamische Meldebestand kleiner als dieser Wert, werden Melde- und Auffüllbestand des Lagerartikels auf 0 gesetzt.

„Umbuchungen“

Feld	Bedeutung
Umbuchungsvorschläge jetzt ermitteln	Statt einer Bestellung wird ein Quelllager gesucht (Lagerbeziehung „Umbuchung“, Qualifikation leer/Hauptlager, `Ist − Reserviert > 0`); Teilmengen erlaubt, Meldebestand des Quelllagers wird nicht geschützt.
Offene Umbuchungen berücksichtigen	Offene Umbuchungen gelten als Abgang (Quelllager) bzw. Zugang (Ziellager) – für Bestell- und Umbuchungsvorschläge. Standard an.
Umbuchungsvorschläge Task erstellen	Wie oben, für Umbuchungen.

„Ermittlung“

Feld	Bedeutung
Lagermengen prüfen…	Dialog zur Prüfung und Korrektur reservierter/bestellter Mengen (Lager, Lieferant, Artikelbereich aus der Maske).
Vorschläge löschen	Löscht Vorschläge des Lagers/der Lagergruppe, ggf. nur des eingetragenen Lieferanten. Artikel-/Warengruppen-/Preisgruppenfilter gelten hier nicht. Gedruckte Umbuchungsvorschläge werden nicht gelöscht.
Vorgangsbezogene Vorschläge ebenfalls löschen	Nur für „Vorschläge löschen“: aus = nur Vorschläge ohne Auftragsbezug löschen. Standard an.
Bestellvorschläge ermitteln	Startet die Ermittlung (berücksichtigt vorhandene Umbuchungsvorschläge).
Bestellvorschläge Task erstellen	Erzeugt einen Automation-Task mit den aktuellen Maskenwerten.
Erweiterte Protokollierung	Schreibt Details je Artikel (Lagermengen, dynamische Rechnung, Rundungen) in die Protokolldatei – nicht in die Liste im Tab „Protokoll“.

Eine neue Checkbox ‚Erweiterte Protokollierung‘ (ab CO 8.3460.xx) wurde im Reiter ‚Ermitteln‘ hinzugefügt. Durch Aktivieren dieser Option werden nun alle Artikel ausführlich im Log-Protokoll erfasst, auch solche, die nicht als Bestellvorschlag erstellt wurden. Diese Option steht genauso für Bestellvorschläge per Automation zur Verfügung:

< option >
< name > BvProtokollExt < /name >
< value > True < /value >
< /option >

Falls die Option nicht aktiviert ist, wird nur ein minimalistisches Protokoll ausgegeben.

Mit dem Button Lagermengen prüfen können Sie sämtliche Bestände auf fehlerhafte Mengen kontrollieren

Die Funktion öffnet sich in einem eigenen Fenster und kontrolliert auch den Maschinenbestand

Nutzen Sie diese Funktion vor Ihrer Inventur, um Fehlbestände aus digitalen Fehlbuchungen zu vermeiden.

Im Modul Bestellvorschläge werden Logdateien zur Lagermengenprüfung automatisch unter …\CO\Data\Logs\Lager\ in entsprechend benannten Ordnern gespeichert.

Bearbeiten (einzelner Vorschlag)

Sie können bei Bedarf die einzelnen Artikel vor der Bestellung noch bearbeiten.

Für diesen Prozess werden Ihnen unter der Reiterkarte Bearbeiten vielfältige Informationen zur Verfügung gestellt.

In Bestellvorschlägen in dem Tab „Bearbeiten“ wurde außerdem seit CO 8.4779.38 ein neues Feld „Rahmenvertrag“ ergänzt, welches bei Eingabe bzw. Auswahl die Werte für Preis, Lieferant und Rahmenvertrag automatisch setzt.

„Artikel“

Feld	Bedeutung
Artikelnummer	Artikel des Vorschlags. Bei bestehenden Vorschlägen gesperrt. Beim Verlassen werden Bezeichnung, Lieferantenvergleich, Bestand und Kennzahlen geladen; fehlt ein Lieferant, wird der Hauptlieferant gesetzt.

„Allgemein“

Feld	Bedeutung
Lieferant	Lieferant, bei dem bestellt wird. Wechsel lädt EK neu, stellt Mengeneinheit auf die Bestell-ME des Lieferanten um und rechnet die Menge um; Preis/Rabatt neu aus Artikelstamm.
Bestellmenge + ME	Vorschlagsmenge in der angezeigten Mengeneinheit; Änderung ermittelt den Staffelpreis neu.
Alle	Alle Lieferanten statt nur der dem Artikel zugeordneten (rot, weil Ausnahme/langsam).
Manuelle Freigabe	Wird bei der Übernahme mit „Nur manuell freigegebene Vorschläge“ ausgewertet.
Lager	Lager, für das bestellt wird (auch „keine Zuordnung“/Direktlieferung). Bei Vorgangsbezug muss es zum Vorgangslager passen.

„Einkaufspreis“

Feld	Bedeutung
Preis, Rabatt	EK und EK-Rabatt; schreibgeschützt, kommen aus Artikelstamm oder Rahmenvertrag.
Netto	Preis × (1 − Rabatt), nur Anzeige (ohne Preiseinheit).
Rahmenvertrag	Auswahl/Eingabe eines Rahmenvertrags übernimmt Lieferant und Preis.

„Vorgang“

Feld	Bedeutung
Nr.	Vorgang, für den der Vorschlag gilt (vorgangsbezogener Vorschlag). Suche übernimmt Vorgangs- und Positionsnummer.
Pos.	Strukturpositionsnummer der Vorgangsposition (nur Anzeige).
Fixtermin + Datum	Ob der Liefertermin der Vorgangsposition fix ist und der Terminwunsch; nur Anzeige.

„Bestand“

Lagerartikel des Artikels in allen aktiven Lägern: Mindest-/Melde-/Auffüllbestand, Ist, Reserviert, Verfügbar, Bestellt, In Bestellung erfasst, Zu liefern, Bestandsermittlungsart, letzte Inventur/Bestandserfassung. Das Grid ist änderbar und speichert direkt in den Lagerartikel.

„Lieferantenvergleich“

Alle aktiven Lieferanten des Artikels: Lieferant, Kurzname, Nettopreis (Staffel zur Bestellmenge), Rabatt, Tage (Wiederbeschaffung), Bestellnummer, gültig ab. Rot = Bestellsperre/gelöscht, gelb = zurzeit nicht lieferbar.

„Lieferanten-EK-Preise“

Zeigt die EK-Daten des Lieferanten des Vorschlags bzw. der im Lieferantenvergleich angeklickten Zeile (ohne den Vorschlag zu ändern): Preis-Grid aller EK-Staffeln, Preiseinheit, Losgröße, Wiederbeschaffungstage, Bestellmenge optimal/minimal/maximal, Währung. Minimal/Optimal/Maximal werden beim Speichern nicht geprüft; die Losgröße erzeugt nur eine Warnung.

„Informationen“

Feld	Bedeutung
Wareneingänge / Warenausgänge	Popups mit den Bewegungen des Artikels.
Anzahl Bestellungen	Bestellungen mit Position zu diesem Artikel im Zeitraum.
Summe eingekaufte Menge	Summe der gelieferten Menge dieser Positionen (alle Läger/Lieferanten).
Zeitraum (Monate)	Zeitraum für beide Kennzahlen, Standard 24.
Umsatzverlauf (Lager)	Umsatzverlauf, eingeschränkt auf das gewählte Lager.

Übersicht/Drucken

Hier finden Sie die Übersicht aller Bestellvorschläge. Die Mengen können Sie bei entsprechend eingestellten Rechten auch in Massenbearbeitung ändern.

Außerdem steht eine Modulfunktion zum Import von Tagespreisen aus einer Excel-Datei zur Verfügung. Dabei werden Lieferant und Preis sowohl im Bestellvorschlag als auch im Artikelstamm aktualisiert.

Zu importierende Excel-Daten:

Vorschlagsnummer
Artikelnummer
Lieferantennummer
Preis

Das dazugehörige Importschema ist unter …SysData\ImportExport\TagesPreisImportExcel.ini anzugeben.

Optional kann im Importschema ein Preiskatalog über den Schalter _Preiskatalog definiert werden.

Bsp.:

[Tagespreise]

_Preiskatalog=#KIPPreise

Vorschlagsnummer=Vorschlagsnummer
Artikelnummer=Artikelnummer
Lieferantennummer=Lieferantennummer
Preis=EK-Preis

Hinweis: Der Tagespreis wird immer mit Staffelmenge = 0 importiert; vorhandene Staffeln werden dabei beendet.

Die Spalte „Rahmenverträge“ im Übersichtsgrid der Bestellvorschläge wurde seit CO-Version 8.4779.38 editierbar gemacht und um einen zusätzlichen Auswahl-Button erweitert.

Beim Klick auf den Button öffnet sich ein Auswahlfenster, das alle verfügbaren Rahmenverträge inklusive folgender Informationen anzeigt: Laufende Nummer, Bezeichnung, Rahmenvertrag, Kunde, Lieferantennummer, Kurzname des Lieferanten, Preis und Verfügbare Menge.

Wird ein Rahmenvertrag ausgewählt und übernommen, werden die zugehörigen Werte für Preis, Lieferant und Rahmenvertrag automatisch in die entsprechenden Felder übernommen.

Zusätzlich besteht durch die Editierbarkeit der Spalte die Möglichkeit, einen Rahmenvertrag manuell einzugeben. Beim Verlassen der Spalte wird geprüft, ob ein entsprechender Rahmenvertrag existiert. Falls ja, wird der erste gefundene Eintrag verwendet und die Felder Preis, Lieferant und Rahmenvertrag automatisch befüllt.

Element	Bedeutung
Umbuchungsvorschläge anzeigen	an = nur Umbuchungsvorschläge, aus = nur Bestellvorschläge.
Übersichts-Grid	Liste aller Vorschläge. Änderbar: Menge, Manuelle Freigabe, Mitarbeiter, Ausgangs-/Zwischenlager (Umlagerung), Preiseinheit, Rahmenvertrag.
F8	Umsatzverlauf zur markierten Zeile.

Wichtige Spalten: Kunde (des Vorgangs), Lieferant (rot = Standardlieferant, daraus keine Bestellung), Menge/ME, VK-Menge, Lagermengen des Vorschlagslagers, Preis/Rabatt, nächste günstigere Staffel, optimale Menge, Auftragsnummer/Pos, Status (Angelegt, Angelegt mit Bestellsperre = ganze Zeile rot, Gedruckt, Kommissioniert, Erledigt), Anz. Pos. mit Fixtermin, Terminwunsch, Losgröße, Positionswert, Warengruppen.

Modulfunktionen (Ribbon):

EK-Analyse (nur Tab Bearbeiten): Lieferantenvergleich zur Vorschlagsmenge, Übernahme des gewählten Lieferanten.
Massenänderung: Lieferant für alle markierten Vorschläge setzen (nur Lieferanten, die alle markierten Artikel führen).
Tagespreisimport (nur Übersicht): Excel-Import von Preis und Lieferant; schreibt EK-Staffel 0 in den Artikelstamm, wechselt den Hauptlieferanten und setzt Lieferant/Preis im Vorschlag.

Übernahme

Hier werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen übernommen. Sie können verschiedene Auswahlkriterien für die Übernahme setzen und wie in der Bestellübernahme aus dem Vorgang bestimmen, ob eine neue Bestellung erzeugt wird oder die Artikel an eine offene Bestellung angehängt werden.

Die Bestellungen können erzeugt werden:

für die Lagergruppe
pro Lager
alle Läger
alle Lieferanten
pro Lieferant

Feld	Bedeutung
Lager	Pflichtfeld. Einzellager, Lagergruppe, „(alle)“ oder „Direktlieferung“. Läger mit „Keine Bestellung aus BV“ fehlen. Gruppen: Hauptlager zuerst. Direktlieferungs-Vorschläge nur bei ausdrücklicher Wahl „Direktlieferung“.
Lieferantennummer	Nur dieser Lieferant. Gesperrt, wenn in der Lieferantenübersicht Zeilen markiert sind (dann gelten diese). 0 = alle (mit Rückfrage).
Artikel von – bis, Warengruppe, Preisgruppe	Filter auf Artikel.
Mitarbeiter	Nur Vorschläge dieses Mitarbeiters. Vorbelegt mit dem zuletzt gespeicherten Wert bzw. dem angemeldeten Mitarbeiter. „(alle)“ = kein Filter.
Nur manuell freigegebene Vorschläge	Nur Vorschläge mit „Manuelle Freigabe“.

Für die Übernahme der Bestellvorschläge in die Bestellungen muss unter „Übernahme“ der Geschäftsbereich ausgewählt werden. Es kann außerdem eine Filiale zugeordnet werden.

Über diese Geschäftsbereichszuordnung können später die offenen Bestellungen pro Geschäftsbereich ermittelt werden. Mit „Vorschläge übernehmen“ werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen, mit dem Status erfasst übernommen.

Erzeugte und ergänzte Bestellungen werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. Für Umlagerungsvorschläge können Sie hier einen Transportschein drucken.

Um die Bestellvorschläge eines Lieferanten, aus den unterschiedlichen Lägern, in eine Bestellung zu übernehmen muss noch in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ gesetzt werden. Außerdem muss noch der Geschäftsbereich gewählt werden, für welchen die Bestellung ausgelöst wird.

Wird in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ nicht gesetzt, so wird pro Lager eine Bestellung ausgelöst.

Protokoll

Hier werden die Protokolleinträge angezeigt, die im laufenden Bestellvorschlag entstehen und auf z.B. nicht bestellbare Artikel hinweisen. Wird der Bestellvorgang aus dem Bestellvorschlag abgeschlossen, wird die Auflistung geleert.

Lieferantenübersicht

Hier erhalten Sie ein Übersicht der Lieferanten für welche eine Bestellung erzeugt bzw. ergänzt wurde. Die unterschiedlichen Farben weisen visuell auf den Status der Bestellung hin.

Rot = Mindestbestellwert nicht erreicht
Gelb = Mindestbestellwert erreicht, aber Freihausgrenze noch nicht
Schwarz = Mindestbestellwert und Freihausgrenze erreicht

Bestellvorschläge, Bestellwesen

In den Bestellvorschlägen gibt es im Reiter „Lieferantenübersicht“ eine neue Spalte „Bestellzeitpuffer“, die anzeigt, wie viel Zeit noch bleibt bis die Ware bestellt werden muss, damit sie bis zum Freitag vor dem Wunschtermin des Kunden angekommen ist.

Grün steht dabei für mehr als eine Woche Zeit, gelb für weniger als eine Woche und rot dafür, dass die Bestellung bereits hätte ausgelöst werden müssen. Als Lieferzeit werden, falls vorhanden, die Wiederbeschaffungstage des Artikels verwendet, ansonsten die mittlere Lieferzeit des Lieferanten.

Weitere Themen

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Dynamische Bestandsermittlung

Umbuchungsvorschläge

Bestellvorschläge, Bestellwesen

bestellvorschlaege:bestellvorschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-10-16T08:46:39+00:00

Bestellvorschläge

Im Strukturbaum unter Aktuell finden Sie das Modul Bestellvorschläge (BV).

Über das Modul „Bestellvorschläge“ können sowohl Bestellvorschläge, als auch Umbuchungsvorschläge erstellt werden.

Ermitteln

Sie können sich von Ihrer Warenwirtschaft Bestellvorschläge in verschiedenen Selektionen ermitteln lassen. Beispielsweise für ein einzelnes Lager oder einen bestimmten Lieferanten.

Sie können bei Lager auch eine Lagergruppe auswählen, für die die Bestellvorschläge ermittelt werden sollen.

< option >
< name > BvProtokollExt < /name >
< value > True < /value >
< /option >

Falls die Option nicht aktiviert ist, wird nur ein minimalistisches Protokoll ausgegeben.

Mit dem Button Lagermengen prüfen können Sie sämtliche Bestände auf fehlerhafte Mengen kontrollieren

Die Funktion öffnet sich in einem eigenen Fenster und kontrolliert auch den Maschinenbestand

Nutzen Sie diese Funktion vor Ihrer Inventur, um Fehlbestände aus digitalen Fehlbuchungen zu vermeiden.

Im Modul Bestellvorschläge werden Logdateien zur Lagermengenprüfung automatisch unter …\CO\Data\Logs\Lager\ in entsprechend benannten Ordnern gespeichert.

Bearbeiten

Sie können bei Bedarf die einzelnen Artikel vor der Bestellung noch bearbeiten.

Für diesen Prozess werden Ihnen unter der Reiterkarte Bearbeiten vielfältige Informationen zur Verfügung gestellt.

Im Reiter „Bearbeiten“ der Bestellvorschläge werden unter dem Link „Wareneingänge/-ausgänge“ nun sämtliche Warenein- und -ausgänge aus allen Lagern angezeigt.

Übersicht/Drucken

Hier finden Sie die Übersicht aller Bestellvorschläge. Die Mengen können Sie bei entsprechend eingestellten Rechten auch in Massenbearbeitung ändern.

Außerdem steht eine Modulfunktion zum Import von Tagespreisen aus einer Excel-Datei zur Verfügung. Dabei werden Lieferant und Preis sowohl im Bestellvorschlag als auch im Artikelstamm aktualisiert.

Zu importierende Excel-Daten:

Vorschlagsnummer
Artikelnummer
Lieferantennummer
Preis

Das dazugehörige Importschema ist unter …SysData\ImportExport\TagesPreisImportExcel.ini anzugeben.

Optional kann im Importschema ein Preiskatalog über den Schalter _Preiskatalog definiert werden.

Bsp.:

[Tagespreise]

_Preiskatalog=#KIPPreise

Vorschlagsnummer=Vorschlagsnummer
Artikelnummer=Artikelnummer
Lieferantennummer=Lieferantennummer
Preis=EK-Preis

Hinweis: Der Tagespreis wird immer mit Staffelmenge = 0 importiert; vorhandene Staffeln werden dabei beendet.

Die Spalte „Rahmenverträge“ im Übersichtsgrid der Bestellvorschläge wurde seit CO-Version 8.4779.38 editierbar gemacht und um einen zusätzlichen Auswahl-Button erweitert.

Wird ein Rahmenvertrag ausgewählt und übernommen, werden die zugehörigen Werte für Preis, Lieferant und Rahmenvertrag automatisch in die entsprechenden Felder übernommen.

Übernahme

Die Bestellungen können erzeugt werden:

für die Lagergruppe
pro Lager
alle Läger
alle Lieferanten
pro Lieferant

Für die Übernahme der Bestellvorschläge in die Bestellungen muss unter „Übernahme“ der Geschäftsbereich ausgewählt werden. Es kann außerdem eine Filiale zugeordnet werden.

Erzeugte und ergänzte Bestellungen werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. Für Umlagerungsvorschläge können Sie hier einen Transportschein drucken.

Wird in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ nicht gesetzt, so wird pro Lager eine Bestellung ausgelöst.

Protokoll

Lieferantenübersicht

Hier erhalten Sie ein Übersicht der Lieferanten für welche eine Bestellung erzeugt bzw. ergänzt wurde. Die unterschiedlichen Farben weisen visuell auf den Status der Bestellung hin.

Rot = Mindestbestellwert nicht erreicht
Gelb = Mindestbestellwert erreicht, aber Freihausgrenze noch nicht
Schwarz = Mindestbestellwert und Freihausgrenze erreicht

Bestellvorschläge, Bestellwesen

Weitere Themen

Seiten in diesem Namensraum:

Dynamische Bestandsermittlung

Umbuchungsvorschläge

Bestellvorschläge, Bestellwesen

bestellvorschlaege:dynamische_bestandsermittlung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-07-06T12:41:01+00:00

Dynamische Bestandsermittlung

Die Bestandsermittlungsart „dynamisch“ kann am Lagerartikel hinterlegt werden.

Bei dynamischer Ermittlung werden die Meldebestände der mit dieser Ermittlungsart markierten Artikel vor jedem Bestellvorschlagslauf ermittelt. Auch die Bestellmenge wird anhand der Warenbewegungen errechnet.

Bei der Ermittlung dynamischer Bestellvorschläge kann angegeben werden, auf welche Bestellvorschlagsmenge der Mindestbestand genullt werden soll.

Bisher wurde immer mindestens auf 1 aufgerundet. Mit diesem Grenzwert kann gesteuert werden, dass wenig frequentierte Artikel zukünftig aus dem dynamischen Bestellvorschlag herausfallen sollen.Alle Lagerartikel mit Meldebestand = 0 könnten nachfolgend auf statischen Bestellvorschlag umgestellt werden.

Achtung: Wenn der dynamische Bestellvorschlag eine Menge >0 ergibt, wird auch bestellt, wenn der Auffüllbestand=0 ist. (CO-43910)

Berechnungsformel:

Bestellvorschlagsmenge = Bestellzykluspuffer * Durchschnittliche Lieferzeit (Lieferant) * Durchschnittsverbrauch pro Tag * Trendfaktor + Meldebestand

Durchschnittsverbrauch pro Tag: Abgänge aus Warenbewegungen im Betrachtungszeitraum (Anzahl Monate rückwärts ab dem aktuellen Datum)

Meldebestand = Mindestbestand (0) + Durchschnittsverbrauch pro Tag * Durchschnittliche Lieferzeit (Lieferant) * Sicherheitsfaktor

Trendfaktor = Durchschnittlicher Verbrauch der letzten X Monate im aktuellen Jahr gegen die kommenden X Monate des Vorjahres

Diese Bestellvorschlagsmenge wird verrechnet mit dem momentanen Bestand abzüglich der Umbuchungsmengen und für Lager- und Kundenreservierte Mengen. Der Auffüllbestand verhindert Überlagerung und ist eine Prüfmenge.

Beispiel: (Heute = 15.07.2008)

X = betrachteter Zeitraum in Monaten (in diesem Beispiel 2)

Vom 15.05.08 bis 15.07.08 ist der Verbrauch = 20

Vom 15.07.07 bis 15.09.07 ist der Verbrauch = 30

Trendfaktor = 1,5 (ergibt sich aus 30/20)

Die Glättung sorgt dafür, dass Aufträge mit unverhältnismäßigen Mengen aus der Berechnung ausgeschlossen werden. Dabei kann bestimmt werden, wie viele Vorgänge mindestens existieren müssen damit die Glättung greift.

Bestellwesen

bestellvorschlaege:lagergruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-29T09:13:50+00:00

Bestellvorschläge für Lagergruppen

Bestellvorschläge ermitteln

Öffnen Sie das Modul Bestellvorschläge im Strukturbaum unter Aktuell.

Anschließend wählen Sie im Abschnitt „Auswahlbedingungen“ bei Lager die entsprechende Lagergruppe aus für die die Bestellvorschläge ermittelt werden sollen.

Sie können zudem wie bei Einzellägern auch weitere Beschränkungen und optionale Eingaben vornehmen. Klicken Sie abschließend auf „Bestellvorschläge ermitteln“.

Sie erhalten nach Abschluss des Ermittlungsvorganges eine Rückmeldung über die Anzahl der gefundenen Bestellvorschläge sowie Hinweise über Probleme. Letztere finden Sie nach dem Vorgang auch unter dem Reiter „Protokoll“.

Der weitere Verlauf ist analog zu Bestellvorschlägen.

Bestellvorschläge, Bestellwesen, Lagergruppen

bestellvorschlaege:sidebar

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

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Schlagwörter:

bestellvorschlaege:umbuchungsvorschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T08:37:48+00:00

Umbuchungsvorschläge

Über das Modul „Bestellvorschläge (BV)“ können sowohl Bestellvorschläge, als auch Umbuchungsvorschläge erstellt werden.

Für Umbuchungsvorschläge kann unter „Läger“ ein Umbuchungslager angelegt werden, wenn kein gleichzeitiges Ausbuchen vom Quelllager und Einbuchen in das Ziellager erfolgt.

Hier kann z.B. für Umbuchungen vom Lager „Hauptlager“ zum Lager „Fachmarkt“ ein Umbuchungslager (HL_U_FM) angelegt werden. Damit kann der Bestand aus dem Lager „Hauptlager“ ausgebucht und die Kommission für das Lager „Fachmarkt“ zu einem späteren Zeitpunkt zugebucht werden.

Damit wird sichergestellt, dass der Bestand aus dem Ziellager ausgebucht wird, die Artikel kommissioniert werden können und die Zubuchung des Bestandes im Ziellager, erst bei der tatsächlichen Anlieferung erfolgt.

Für das Erzeugen der Bestell- und Umbuchungsvorschläge erhalten die Läger ein „Gruppierungskennzeichen“. Damit werden die Läger in Lagergruppen eingeteilt, wobei es in den Lagergruppen Quelllager und Ziellager geben kann.

Die Läger „Fachmarkt“ (FL), „Kommissionslager“ (KL), und „Hauptlager“ (HL) werden zur Lagergruppe 1 zusammengefasst. Hierbei ist das Lager „Hauptlager“ das Quelllager und die Läger „Fachmarkt“, „Kommissionslager“ sind die Zielläger.

Die Läger „Hauptlager“ und „Außenlager“ werden zur Lagergruppe 2 zusammengefasst, wobei das Lager „Außenlager“ das Quelllager und das Lager „Hauptlager“ das Ziellager ist.

(Lagergruppierungen werden bei der Erstanlage per SQL-Befehl zugeordnet)

Für das Erstellen der Umbuchungen und Bestellvorschläge wird in folgender Reihenfolge vorgegangen:

Erstellen eines Umbuchungsvorschlags für die Lagergruppe 1
Erstellen eines Umbuchungsvorschlags für die Lagergruppe 2
Erstellen eines Bestellvorschlags für die Lagergruppe 1

Nach dem Erstellen der Umbuchungsvorschläge, werden unter „Übersicht“ die Umbuchungs-vorschläge angezeigt. Das „Ausgangslager“ ist das Quelllager, aus welchem abgebucht wird. Das „Zwischenlager“ ist das Umbuchungslager, auf welchem die Kommissionierung zwischen gebucht wird. Das „Lagerkennung“ ist das Ziellager, auf welchem zugebucht werden soll.

Die Umbuchungsvorschläge erhalten den Status „angelegt“. Die Reihenfolge der Spalten kann verändert werden. Hierzu mit der „Linken Maus Taste“ den Spaltenkopf markieren und bei gedrückter Maustaste an die entsprechende Stelle verschieben.

Wenn Positionen nicht Umgebucht werden sollen, dann werden diese gelöscht. Diese Positionen können anschließend als Bestellvorschlag zur Lagergruppe 1 erfasst werden.

Nach der Kontrolle der Umbuchungsvorschläge wird unter „Übernahme /Umlagerungsvorschläge“, der Transportschein gedruckt. Die Umbuchungsvorschläge erhalten den Status „gedruckt“. Es wird für jedes Quell- und Ziellager eine Transportliste gedruckt.

Umbuchungen aus Umbuchungsvorschlägen

Anschließend werden die Umbuchungen im Modul „Warenbuchung“ vorgenommen. Hier wird in der Rubrik „Artikel“ die Umbuchung durchgeführt. Für die direkte Umbuchung wird unter „Auswahl“ das Lager „Hauptlager“ als Quelllager ausgewählt.

Unter „Umbuchungsvorschläge“ wird mit „einlesen…“ der Umbuchungsvorschlag für das direkte Umbuchen ausgewählt. Hierbei werden Umbuchungsvorschläge berücksichtigt, für die kein Zwischenlager eingetragen ist.

Zum automatischen Druck des Umbuchungsprotokolls wird der Haken „Umbuchungsprotokoll automatisch” gesetzt. Danach wird mit „Buchen“ der Umbuchungsauftrag ausgelöst. Hierbei wird der Bestand vom Strecken-Lager abgebucht und in das Ziellager zugebucht.

Umbuchung mit Kommissionierung auf ein Umbuchungslager

Zum Abwickeln der Umbuchungen für den „Fachmarkt“, oder „Außenlager“ werden über „Kommissionieren“ der Umbuchungsvorschlag eingelesen, da der Bestand vom Lager „Hauptlager“ abgebucht werden soll, die Zubuchung auf das Lager „Fachmarkt“ aber zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Und jetzt aud „Buchen“ drucken.

Es wird auf das angelegte Umbuchungslager „HL_U_FM“ gebucht

Nach Auslieferung der Kommission an das Lager „Fachmarkt“, wird im Modul Warenbuchungen / Artikel die Kommission über „kommissionierte einlesen…“ aufgerufen. Als „Lager“ wird hierbei das Lager „Chemnitz“ ausgewählt, da dieses das Quelllager war.

Über „Buchen“ werden die Artikel auf das Lager „Fachmarkt“ zugebucht.

Wenn einzelne Artikel, ohne Erstellen eines Umbuchungsvorschlages, von einem Lager an ein anderes umgebucht werden müssen, dann kann dies manuell im Modul Warenbuchungen erfolgen.

Anzeige der Umbuchungsvorschläge

In der Maske Umbuchungsvorschläge, im Modul Warenbuchung, können die Umbuchungsvorschläge zum jeweiligen Tag aufgerufen werden. Hier werden sowohl die Umbuchungen aus den Umbuchungsvorschlägen, als auch die manuellen Umbuchungen angezeigt

Die Auswahl der Umbuchungsvorschläge erfolgt über das Quelllager.
Wird kein Ziellager ausgewählt, so werden alle Umbuchungen zum ausgewählten Quelllager angezeigt
Wird ein Ziellager ausgewählt, dann werden nur die Umbuchungen vom Quell- zu diesem Ziellager angezeigt.
Unter „Status“ können die Umbuchungsvorschläge nach dem jeweiligen Status selektiert werden. Wird kein Status geladen, dann werden alle Umbuchungsvorschläge zum jeweiligen Lager angezeigt.

Die verfügbaren Stati sind:

*(keine Zuordnung) - es erfolgt keine Selektion nach Status

*Angelegt

*Gedruckt

*Kommissioniert

*Erledigt

Die Umbuchungsvorschläge können unter „Datum ab:“ „bis:“ auf den jeweiligen Zeitraum eingeschränkt werden.
Erfolgt keine Auswahl eines Quell- und Ziellagers, dann werden alle Umbuchungen mit dem jeweiligen Status, für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.
Über Umbuchungsvorschläge kann an Hand des Status eingesehen werden, welche Umbuchungsvorschläge erledigt sind und ob noch offene (gedruckte) Umbuchungsvorschläge vorliegen.

Weitere Themen

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B (Fortsetzung)

Bestellvorschläge für Lagergruppen

Dynamische Bestandsermittlung

Bestellvorschläge, Bestellwesen