Concept Wiki edi-schnittstelle

edi-schnittstelle:anbindung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Outlook-Anbindung

Die Anbindung von Outlook, POP3, SMTP und FTP an Concept Office dient dem automatischen Versand und Empfang von E-Mails.

Bei weiteren Fragen zur Konfiguration der Outlook-Anbindung, POP3, SMTP und FTP, bitte an den Support wenden.

edi-schnittstelle:archiv

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Archiv-Verzeichnis

Dateien

In der EDI-Schnittstelle besteht nun die Möglichkeit für auftragsrelevante Dateien, ein DMS-Archiv-Verzeichnis in der Konfiguration zu hinterlegen. Die eingelesenen Dateien und ggf. zusätzliche dazugehörige Dateien werden im Falle eines erfolgreichen Einlesens in dieses Verzeichnis kopiert.

Das Importschema-Feld ‚PdfArchivPfad‘ beim Einlesen von OpenTrans-Lieferantenrechnungen ist damit nicht mehr notwendig, findet aber als Rückfallvariante noch Anwendung. Dies kann jetzt über das DMS-Archiv-Verzeichnis abgebildet werden.

Mails

Ist in der Konfiguration der Edi-Schnittstelle ein Archiv-Verzeichnis angegeben, werden importierte E-Mails dorthin gespeichert.

Dazu wird pro Tag ein Unterverzeichnis gebildet, in dem die E-Mails abgelegt werden.

Der Dateiname der Mail enthält den Absender und einen Zeitstempel. z.B. ‚info@newsletter.musterfirma.com_113739.htm‘.

edi-schnittstelle:artikelmaterialien

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-25T14:04:50+00:00

Artikelmaterialien einlesen

Die Schnittstelle Artikelmaterialien einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Excel
Text

Schalter

Artikelnummer: CO-Artikelnummer, der der Artikel zugeordnet werden soll
ArtikelnrZugeordnet<1-30>: CO-Artikelnummer, die zugeordnet werden soll. Bis zu 30 Artikel können einem Artikel zugeordnet werden.
Serie: Wenn die Artikelnummer leer ist und die Serie angegeben, wird der zugeordnete Artikel allen Artikeln dieser Serie zugeordnet.
Zuordnungsart: als was soll der Artikel zugeordnet werden. Folgende Zuordnungen sind möglich:
- Alternativartikel = 1
- Materialien = 2
- Zubehöratikel = 3
- Erstausstattung = 4

Weiteres

Sonderrecht Artikelmaterialien einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Artikelmaterialien einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:artikelstamm_ausgeben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:33:55+00:00

Artikelstamm ausgeben

Im Strukturbaum Sonstiges lassen sich mithilfe der Edi-Schnittstellen ‚Artikelstamm ausgeben‘ artikelbezogene Daten - wie Artikelname, Artikelnummer, Bestellmenge, Artikelzustand – von Concept aus Office in einen Webshop exportieren.

Einstellungen Edi-Schnittstelle

Um Artikeldaten in den Webshop zu laden, kann über die Edi-Schnittstelle eine Xml-Datei im BMEcat-Format ausgegeben werden.

Folgende Parameter sind auszuwählen:

Schnittstelle = Artikelstamm ausgeben
Datenformat= BMEcat-Xml
Exportschema = <gewünschter Schemaname>

Über den Button „Konfiguration…“ kann die Konfiguration des Schemas vorgenommen werden. Unter „Ordner“ wird

das Zielverzeichnis angelegt, in welches die Dateien ausgelesen werden.
der Dateifilter wird mit „*.xml“ angelegt

Über „Ausgeben“ wird der Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in welchem eine Auswahl der zu übergebenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Über den Button „Automation-Xml“ kann ein neuer Zielordner erstellt werden, dessen Pfad darauffolgend im Feld Zielverzeichnis der Maske „Konfiguration..“ eingetragen werden kann.

Nach der Speicherung der „Konfiguration“ wird über den Button „Ausgeben“ eine Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in dem eine Auswahl der zu übertragenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Übernahme-Schema XML Artikelausgabe

Mandantenauswahl

Die „Mandantenauswahl“ zeigt den aktuell in Concept Office ausgewählten Mandanten an.

Durch die Auswahl einer Filiale kommt es in der Ausgabe zum Ersatz der Anschrift durch die Anschrift der Filiale.

Format der Ausgabe

Zeilenumbrüche durch Platzhalter ersetzen: Zeilenumbrüche in Artikelbezeichnung, Langtext und Variantentext können durch den Platzhalter „#cr#, #lf#“ ersetzt werden.

Option „ohne Namespaces ausgeben“ in der XML Artikelausgabe: beim Speichern des Dokuments werden dadurch alle XML-Namespaces entfernt. Die Funktion steht sowohl für BMEcat 1.2 als auch für BMEcat 2005 zur Verfügung.

Auswahl der Artikel

„nur Artikel mit Exportkennzeichen“, selektiert alle Artikel aus, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
„nur Artikel mit EAN ausgeben“, selektiert alle Artikel mit einer EAN
„nur Artikel mit Preisen>0“, selektiert alle Artikel mit einem Preis größer 0
„ Nur Artikelmit Sonderkonditionen“, selektiert alle Artikel mit einer Sonderkondition
„Keine gesperrten Artikel“, selektiert alle Artikel mit einer Sperre
„Kundenexklusivartikel“. Bei der Ausgabe des Artikelstammes als BMEcat-Katalog gibt es jetzt auch die Möglichkeit Kundenexklusivartikel mit auszugeben, auch wenn kein Kunde für diese Ausgabe eingestellt ist.

Recherche: es kann eine Recherche angegeben werden, die die Artikel weiter einschränkt. Die Recherche muss folgender Syntax entsprechen: „Select Artikelnummer from …“

Bei der BME-Cat-Ausgabe werden Artikel der Artikelart ‚Fracht/Porto‘ ignoriert.

Artikel ausgeben bei Änderung von

Felder aktivieren, wenn nur Artikel mit Preisänderungen, im oben angegebenen Zeitraum, berücksichtigt werden sollen. Ist das „Ab Datum“ leer, dann werden alle Artikel mit Verkaufspreisen ausgegeben.

Artikel ausgeben, die im folgendem Zeitraum geändert wurden

„Immer komplett ausgeben“ - es werden immer alle Artikel ausgegeben, die den anderen Selektionskriterien entsprechen
Das „Ab Datum“ wird automatisch bei einer erfolgreichen Ausgabe mit mehr als einem Artikel für die nächste Ausgabe auf das heutige Datum gesetzt.
Das „Bis Datum“ wird immer auf das aktuelle Datum gesetzt, so dass standardmäßig immer alle Änderungen seit der letzten Ausgabe selektiert sind.

Art der Ausgabe

Für die Ausgabe der Katalogartikelnummern muss unter „Art der Ausgabe“, „Artikelkatalog ausgeben (z.B. für Trade Pilot)“ aktiviert werden.

Artikelnummer für die Ausgabe

Zur eigenen Artikelnummer und der Herstellerartikelnummer, kann zusätzlich eine Katalogartikelnummer ausgegeben werden. Als Kataloge stehen die eingetragenen Druckkataloge aus dem Mandantenstamm zur Auswahl Die Katalogartikelnummer wird aus dem Artikelkatalog (Modul Artikel / Katalog /Artikelnummer im Katalog) ausgewählt.

Artikelklassifizierungen

In der Mehrfachauswahl kann ein Klassifikationssystem von Waren und Dienstleistungen ausgewählt werden.

Auswahl der Preise für die Ausgabe

Für die Übergabe der Verkaufspreise in den Webshop kann unter „Auswahl der Preise für die Ausgabe“ der, oder die VK-Preiskataloge ausgewählt werden.

Im Modul „Preiskatalog“, wird über die Eingabe „Rang“ entschieden, welcher Preis aus den ausgewählten VK-Preiskatalogen genommen wird. Hier ist der höhere Rang entscheidend.

Über den Haken „ohne Aktionspreise ausgeben“ kann die Ausgabe von Aktionspreisen gesteuert werden.

Außerdem erfolgt nun die Ausgabe entweder für Preiskataloge oder kundenspezifisch. Sollte eine Kundennummer eingesetzt werden, wird die Eingabe für Preiskataloge automatisch gesperrt. Ist ein Preiskatalog gewählt, so wird die Eingabe eines Kunden verworfen.

Webkatalogzuordnung

Um nur Artikel mit den entsprechenden Webshop-Kategorien auszugeben, muss bei „Webkatalog“ der entsprechende Eintrag ausgewählt werden.

Weitere Optionen

Für den Artikelstammexport als BMEcat wurde eine neue Option hinzugefügt, dass für alle Preise mit Menge 0 stattdessen die kleinste Abgabemenge ausgegeben wird.

Ausführen

In der Rubrik Ausführen wird über den Button „Daten ausgeben“ die BME-CAT-Datei erzeugt und in das ausgewählte Verzeichnis ausgegeben. Über „Anzahl ermitteln“ kann vor der Ausgabe geprüft werden, wie viel Datensätze in die BME-CAT-Datei übergeben werden.

XML-Datei

bei EDI-Schnittstelle:

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = ID des ausgewählten Webkatalogs. Wenn kein Webkatalog ausgewählt ist, dann bei einem ausgewählten Preiskatalog dessen Priorität. Bei mehreren Katalogen deren Anzahl + der Text „x Kataloge“ (wobei x = Anzahl der ausgewählten Preiskataloge). Wenn beide Felder leer sind, dann kein Wert.
CATALOG_VERSION = immer „1.0“
CATALOG_NAME = Eingabe von Katalogname
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Mandant.Land
CURRENCY = Mandant.Hauswaehrung

bei Vorgang

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = Vorgangsnummer
CATALOG_VERSION = aktueller Mandant
CATALOG_NAME = Vorgangstitel
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Auftragskopf.LieferungLand
CURRENCY = ASuftragskopf.Waehrung

Zeitgesteuerte BMECAT-Ausgabe über Automation

Voraussetzung

Anlage eines Exportschemas in der Datei Artikelstamm_ausgeben.Ini unter Sysdata\ImportExport: z.B.: [Test_Kunde]

Erstellen der Automation Xml

In der Edi-Artikelausgabe wird die Schnittstelle Artikelstamm ausgeben, mit Datenformat BMECAT_Xml und dem zuvor angelegte Exportschema Test_Kunde gestartet.

Über den Button Ausgeben wird das Formular zur Xml Artikelausgabe aufgerufen.

Die hier getroffenen Einstellungen können über den Button Speichern(rot) für die Automation gesichert werden. Danach wird die Artikelausgabe geschlossen. Ist dies alles erfolgt, kann jetzt noch die Automation Xml durch Klick auf den Button erstellt werden.

Die gespeicherten Einstellungen befinden sich im Ordner „<CO-Pfad>\SysData\ImportExport\XmlArtikelAusgabe“

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat den Artikelstamm auszugeben.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle,, Webshop

edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen_direkt

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-30T11:57:45+00:00

Artikelstamm einlesen direkt

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten direkt in den Artikelstamm importieren.

Diese Funktion sollte nur für den Erstimport und nicht für die Pflege von Preisen verwendet werden.

Die Schnittstelle Artikelstamm einlesen direkt ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

Excel
Text
BMECat XML

Einleseoptionen

Artikelinformationen

Artikelnummer
Gesperrt (Verkaufssperre)
Bezeichnung <1-3>
Provisionsgruppe
Preisgruppe
PreiseinheitVK
Warengruppe
WarenUnterGruppe
WarenUnterUnterGruppe
KontierungsGruppe
BonText (entspricht im Artikelstamm dem Feld KurzText)
ArtikelArtAllgemein
Rabattfaehig
Skontofaehig
Sortimentkennung
Folgeartikel
Bilddateiname
Bilddateiname1
Bilddateiname2
Dokumentname
ArtikelLangText
ArtikelLangText <1-15> Angabe des Langtextes in mehreren Feldern möglich, die dann als Zeilen verbunden werden.
HinweisText
HinweisTextTemporaer
HinweisTextTemporaerGueltigAb
HinweisTextTemporaerGueltigBis

LangTextAufAN
LangTextAufAB
LangTextAufLS
LangTextAufRE
LangTextAufBE

VariantenTextAufAN
VariantenTextAufAB
VariantenTextAufLS
VariantenTextAufRE
VariantenTextAufBE

InternerArtikel
RelevantFuerVersandkosten
WerbeMittel
IstStueckListe
Gewicht
Volumen

Serie
Hersteller (Feld Herstellerkürzel)
HerstellerArtikelnummer
VariantenCode
VariantenCodeExt
VariantenText
VariantFeatureList

MengeneinheitVK
MengeneinheitAnzahl
MengenEinheitVkNachKommaStellen

DurchschnittsEK
KleinsteAbgabemenge
MengeRundenAuf
MindestSpanne
ArtikelartTkd
Sonderkonditionsart
BasketKatalogSuche
BasketBasisArtikel
BasketManuellerOfmlArtikel
Verbundartikel
LetzterEK

Lieferanteninformationen

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lieferantenartikel.

IstHauptLieferant<1-10>
Lieferant<1-10>
LieferantenArtikelBezeichnung<1-10>
Bestellnummer<1-10>
Mindestbestellmenge<1-10>
RundenAuf<1-10> (Bestellmenge runden auf)
OptimaleBestellMenge<1-10>
WiederbeschaffungsTage<1-10>
BestellStatus<1-10> (Normal = 0, Bestellsperre = 1, Auslaufartikel = 2, Wiederverfügbar = 3, neu, nur Ankuendigung = 4, Gelöscht = 5, zur Zeit nicht lieferbar = 6, neu = 8, geändert = 9)

MengeneinheitEK<1-10>
MengeneinheitEkAnzahl<1-10>
MengenEinheitEkNachKommaStellen<1-10>

EKPreiseinheitSperre<1-10>
EKMengeneinheitSperre<1-10>
VKPreiseinheitSperre<1-10>
EKKIPSperre<1-10>
VKPreisSperre<1-10>
BezeichnungSperre<1-10>
PreiseinheitEK <1-10>

Einkaufspreise

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Lieferantenartikel <1-10> zugeordnete Einkaufspreise.

Staffelmenge<1-10>
Staffelpreis<1-10>
Staffelrabatt<1-10>
EKPreisKatalog<1-10>
EKGueltigab<1-10>
EKGueltigBis<1-10>

Wenn die EK-Preise dem Lieferanten untergeordnet sind, müssen alle Felder den Zähler des Lieferanten und den Zähler der EK-Staffel haben:

Also alle 11 statt 1:

EK-Staffel 1 für Lieferant 1 = 11
EK-Staffel 2 für Lieferant 1 = 12
EK-Staffel 1 für Lieferant 2 = 21

zum Beispiel:

Staffelmenge11=#0
Staffelpreis11=Einkaufspreis
Staffelrabatt11=#0,00
EKPreisKatalog11=#Standard
EKGueltigab11=Einkaufspreis_GueltigAb
EKGueltigBis11=Einkaufspreis_GueltigBis

Verkaufspreise

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Verkaufspreise.

VKPreisKatalog <1-10>
VKNettoPreis <1-10>
VKStaffelmenge <1-10>
VKBruttoPreis <1-10>
VKGueltigAb <1-10>
VKGueltigBis <1-10>

Katalog

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Katalogartikel.

Katalogkennung
Katalogseite
Katalogartikelnr
EAN

Artikelklassifizierung

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikelklassifizierungen.

eClassKomplett <1-10>
eClassVersionId <1-10>

Lager

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lagerartikel.

Lagerkennung
LagerStellplatz
LagerIstmenge
LagerBestellteMenge
LagerMeldebestand
LagerAuffuellbestand
LagerMindestBestand
LagerErfassteBestellMenge
LagerReservierteMenge
LagerSortimentkennung

Zugeordnete Artikel

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikel.

ZugeordneteArtikelZugeordneterArtikel <1-10>
ZugeordneteArtikelZuordnungsArt <1-10> (Alternativ = 1, Material = 2, Zubehör = 3, Erstausstattung = 4)
ZugeordneteArtikelBemerkung <1-10>
ZugeordneteArtikelZaehler <1-10>
ZugeordneteArtikelIntern <1-10>
ZugeordneteArtikelRang <1-10>

Webshop

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopkategorien.

KategorieWebKatalogId <1-10>
Kategorie <1-10>

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopstichworte.

StichwortWebKatalogId <1-10>
Stichwort <1-10>

zusätzliche Hilfsfelder und Schalter

Help <1-50>

_NeuAnlageGesperrt
_AenderungGesperrt
_BezeichnungAenderungGesperrt
_ArtikelSucheEANGesperrt
_ArtikelSucheKatalogNrGesperrt

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm einlesen direkt

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist in den Artikelstamm direkt einzulesen

Ja
Nein

edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-04T11:41:11+00:00

Artikelstamm einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten in den vorgelagerten Ediartikelstamm importieren, um sie später über das Modul Ediartikel zu bearbeiten und in den Artikelstamm zu importieren.

Unterstütze Formate

Folgende Eingangsformate werden unterstützt:

Excel (xls 97 & xlsx 2007)
Textformat (Semikolon oder Tab getrennt) zum Beispiel: Soft Carrier
Alka
Spicers (Textformat)(aktuell nicht in Verwendung)
PBSeasy (020 Stammdaten & 008 KiP, BMECat 1.2, nur EDI)
BMECat Version 2005 und 1.2

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat in den Artikelstamm einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:auslandsartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-12T14:10:38+00:00

Auslandsartikel einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Auslandsartikel einlesen können im Modul Auslandsartikel solche Artikel angelegt und mit den zugehörigen CO-Artikeln verknüpft werden.

Datenformate

Excel
Text

Schalter

Artikelnummer: CO-Artikelnummer, der der Artikel zugeordnet werden soll
Bezeichnung<n>: Bezeichnung Auslandsartikel
Kurztext<n>: Kurztext Auslandsartikel
Langtext<n>: Langtext Auslandsartikel
Sprache<n>: Sprache Auslandsartikel. Sprachen können im gleichnamigen Modul verwaltet werden. (Der Name der Sprache ist für den Import zu verwenden.)
Variantentext<n>: Variantentext Auslandsartikel

<n> kann durch 1-5 ersetzt werden, d.h. es können zu einem CO-Artikel 5 Auslandsartikel in verschiedene Sprachen bei einem Import erfasst werden.

Weiteres

Sonderrecht Auslandsartikel einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Auslandsartikel einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:bestellungn_ausgeben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-08T12:55:35+00:00

Bestellungen ausgeben

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten aus dem Bestellungsstamm in Servern ausgeben. Dabei werden bestellungsbezogene Daten, wie Artikelnummer des Lieferanten, Artikel-Kurzbezeichnung, Bestellmenge exportiert.

Unterstützte Formate

PBSEASY Mail
Universal (laut Lieferanteneinstellungen (Universal))
Alka

PBSeasy-mail

Zum Versenden der PBSeasy-Mail-Bestellungen sollte beachtet werden, dass die Konfiguration 59 entsprechend angepasst wird.

Dabei sind folgende Einstellungen möglich:

0 - Nein, Mails werden über die EDI-Schnittstellen verschickt
1 - Ja, Mail als Entwurf aus der Bestellungsbearbeitung erzeugen
2 - Ja, Mail direkt verschicken aus der Bestellungsbearbeitung

Für die Option = 0 wird die Emailadresse in der Edi-Schnittstelle hinterlegt.

Schnittstelle: Bestellungen ausgeben
Datenformat: PBSeasy-Mail

Über den Button „Konfiguration..“ kann ‚automatischer eMail Versand‘ aktiviert und unter „Empfaengeradresse:“ die E-Mail-Adresse von PBS-Network hinterlegt werden.

Für die Optionen 1 und 2 wird folgender Eintrag in die Office.dat, im Sysdata-Pfad, vorgenommen:

PBSeasyEmailAdresse=order-in@pbseasy.eu

Ausgabe-Optionen

Für die Bestellungs-Ausgabe gibt es keine Schalter, da im Bestellungsmodul, bei der Ausführung einer Bestellung, die Ausgabeart eingestellt werden kann. In der Edi-Schnittstelle wählt man anschließend die Schnittstelle ‚Bestellungen ausgeben‘ mit dem gewünschten Datenformat aus und anschließend ist es in der Konfigurationsmaske möglich die E-Maileinstellungen vorzunehmen.

Weiteres

Sonderrecht Bestellungen ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Bestellungen auszugeben.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:edi-schnittstelle_umstellung_der_importinidateien

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Hinweise

Zur Umstellung auf schnittstellenabhängige Speicherung der Import-Schemas in ini-Dateien

Bis März 2014 erfolgte die Speicherung aller Import-Schemas in der coImportExcel.ini direkt im Sys-Ordner. Jetzt werden die Import-Schemas schnittstellenabhängig im ImportExport-Ordner des Sys-Ordners abgelegt. Je nachdem, ob Schemas für eine Schnittstelle existieren, gibt es eine eigene ini-Datei mit dem Namen der Schnittstelle.

Um die Import-Schemas einer Schnittstelle zuzuordnen wird vor dem Start der Edi-Schnittstelle geprüft, ob noch unzugeordnete Schemas in der alten ini-Datei existieren. Ist dies der Fall, wird der Nutzer aufgefordert, eine Zuordnung zu treffen oder das Schema zu löschen. Sind alle Schemas zugeordnet, wird die alte coImportExcel.ini gelöscht.

Um im Nachhinein Korrekturmöglichkeiten zu haben, wird vor der neuen Zuordnung die coImportExcel.ini als coImportExcel.bak im ImportExport-Ordner gespeichert, so dass alte Schemas nicht verloren gehen und eventuell manuell in den neuen Dateien zugeordnet werden können. Generell darf jedes Schema nur einmal in einer ini-Datei existieren.

Nicht zugeordnete Schemas verbleiben solange in der alten coImportExcel.ini bis sie vom Nutzer zugeordnet wurden. Solange also noch Schemas in der alten Datei existieren, wird der Nutzer vor Benutzung der Edi-Schnittstelle aufgefordert, die Schemas einer Schnittstelle zuzuordnen. Gibt es keine unzugeordneten Schemas mehr, wird der Dialog zur Zuordnung nicht mehr angezeigt Auf nicht zugeordnete Schemas kann innerhalb der Edi-Schnittstelle nicht mehr zugegriffen werden!

edi-schnittstelle:edi-schnittstelle

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:21:00+00:00

Edi-Schnittstelle

Das Modul Edi-Schnittstellen ist in der Strukturansicht unter Sonstiges aufrufbar. Mit dessen Hilfe können diverse Daten im- bzw. exportiert werden. Dies basiert auf Import-Schemen, die in lesbaren Ini-Dateien abgelegt sind.

Die Speicherung der Import-Schemen erfolgt schnittstellenabhängig im ImportExport-Ordner des System-Ordners. Je nachdem, ob Schemen für eine Schnittstelle existieren, gibt es eine eigene Ini-Datei mit dem Namen der Schnittstelle.

Die Schnittstellen sind einzeln lizenziert. Für den Einsatz wird die jeweilige Lizenz benötigt.

Import

Importiert werden können:

Artikelmaterialien einlesen
Artikelstamm einlesen (EDI-Artikelstamm)
Artikelstamm einlesen direkt
Auslandsartikel einlesen
Dokumente einlesen
Empfang
Firmenanschriften einlesen
Firmendaten einlesen
Firmen zu Aktionen einlesen
Herstellerauftragsbestätigungen einlesen
Kundenbestellungen einlesen
Kundenkostenstellen einlesen
Kundenpreisliste einlesen
Lagerbestände einlesen
Leasingfaktoren einlesen
Lieferantenauftragsbestätigungen einlesen
Lieferantenkonditionen einlesen
Lieferantenrechnungen einlesen
Lieferrückmeldung einlesen
Möbelkonditionen einlesen
Mps-Bedarfsmeldungen einlesen
Planzahlen einlesen
Preiskataloge einlesen
Projekte einlesen
Rechnung als Vorgang einlesen
Serviceaufträge einlesen
Tickets einlesen
Umsatzdaten einlesen
Webshop-Artikeldaten einlesen
Zählermeldungen einlesen

In der EDI-Schnittstelle besteht nun die Möglichkeit für auftragsrelevante Dateien, ein DMS-Archiv-Verzeichnis in der Konfiguration zu hinterlegen. Die eingelesenen Dateien und ggf. zusätzliche dazugehörige Dateien werden im Falle eines erfolgreichen Einlesens in dieses Verzeichnis kopiert.

Export

Artikelstamm

BMECATXML (Soennecken Webshop)

Bestellungen

PBSeasy Mail
Spicers
Alka

Versand

Weiteres

Zeitgesteuertes Importieren von Daten
Anbindung von Outlook, POP3/SMTP, FTP
Archiv-Verzeichnis

Datumseinträge in .ini-Dateien werden ab CO 8.3645.xx immer im internationalen Format (CultureInfo.InvariantCulture) geschrieben, z.B. „02/26/2025 00:00:00“ (Beim Lesen werden auch Formatierungen in der aktuellen Kultur erkannt.).

EDI-Schnittstelle

edi-schnittstelle:firmen_zu_aktionen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-05T13:08:00+00:00

Firmen zu Aktionen einlesen

Mit dieser Schnittstelle können Firmen zu bestehenden Aktionen im Format Excel und Text importiert werden.

Die Schnittstelle ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Excelformat
Textformat (durch Semikolon oder Tab getrennt)

Importfelder

Für den Import sind folgende Daten vorgesehen:

Aktionskennung
Kontaktnummer
Ansprechparternummer
Email
Verkaeufernummer

Diese können in der „Firmen_für_Aktionen_einlesen.ini“ hinterlegt bzw. in der bwImportAscii.ini verknüpft werden.

Ermittlungsreihenfolge

Ansprechpartnernummer
Email
Kontaktnummer

edi-schnittstelle:firmenanschriften_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-30T11:24:52+00:00

EDI-Schnittstelle: Firmenanschriften einlesen

An vorhandene Kunden können nun über die EDI-Schnittstelle beliebig viele Firmenanschriften im Excel- und Textformat importiert werden.

Folgenden Daten können über die Schnittstelle FirmenanschriftenEinlesen importiert werden:

Anschriftsnummer
Name1, Name2, Name3
Land, PLZ, Ort, Strasse
Postfach, PF-Ort, PF-PLZ
Lieferbedingung, Versandart, Tournummer
RE-Anschrift (Rechnungsanschrift), AN-Anschrift(Angebotsanschrift), LI-Anschrift(Lieferanschrift), BE-Anschrift(Bestellanschrift), RS-Anschrift(Rücksendeanschrift), LA-Anschrift(Lieferavisierungsanschrift)
Bemerkung
Kostenstelle
Sprache
SteuerGebiet
Filiale
Abladestelle
Telefon, Fax, Mobil, Mail, Internet

[FirmenAnschriften]
Firmennummer = KontaktNummer
Anschriftsnummer=#0
Name1=Name
Name2=Name2
Name3=Name3
Strasse=Strasse
PLZ=Postleitzahl
Ort=Ort
IstREAnschrift=#1
IstANAnschrift=#1
IstLIAnschrift=#1
IstBEAnschrift=#1
IstRSAnschrift=#1
IstLAAnschrift=#1
;Filiale=#1
Abladestelle=#Test
Kostenstelle=Kostenstelle
Telefon=Telefon

*Firmennummer und Name sind Pflichtfelder.

Die Nutzung dieser Importmöglichkeit ist an die Lizenz “Firmen importieren” gebunden.

edi-schnittstelle:firmendaten_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T15:20:44+00:00

Firmendaten Einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Firmendaten Einlesen im Modul EDI-Schnittstelle können Lieferanten-, Kunden-, und Interessentendaten inklusive ihrer Anschriften und Ansprechpartner importiert werden. Dabei ist es auch möglich selbst hinzugefügte Profildaten zu befüllen.

Die Schnittstelle Firmendaten einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

CO Company XML
Excel
Text

Schalter

Kontaktdaten

Firmennummer - CO Kontaktnummer
IstAktiv
IstKunde
IstLieferant
FremdNummer - Angabe einer externen Kontaktnummer zB aus einem Webshop
Fremdmandant - Angabe eines externen Mandanten zB aus einem Webshop
Fremdsystem - Angabe eines externen Systems zB ein Webshop
DebitorenKonto
KreditorenKonto
Kurzname
Branche
Kundengruppe
FaQualifikation
Bemerkung<n> - <n> = 1-12 - Bemerkungsfeld als 12 einzelne Zeilen
Herkunft
HauptMitarbeiter
Geschaeftsbereich1
Kategorie1
Kategorie2
Kategorie3
Mitarbeiter1
Mitarbeiter2
Mitarbeiter3
FaTelefon
FaFax
FaMail
FaInternet
FaMobil
ZBD - CO Zahlungsbedingungsnummer
ZBDTkd - CO Zahlungsbedingungsnummer für Serviceaufträge
ZBDVertrag - CO Zahlungsbedingungsnummer für Verträge
ZBDLieferant - CO Zahlungsbedingungsnummer als Lieferant
Kreditlimit
TeilRechnungErlaubt
TeilLieferungErlaubt
SammelRechnungsart
Rechnungstermin
Bestellweg - Angabe der CO Bestellausgabeart für Lieferanten
UmsatzsteuerID
Steuernummer
UnsereKdNr - unsere Kundennummer beim Lieferanten
UnsereLieferantenNr - unsere Lieferantennummer beim Kunden
Betriebsnummer
Bestpreis
ReferenzKundeKonditionen
ShopId
IstMitbewerber
IstHersteller
IstKonzern
IstVerband
IstFirmengruppe
IstPrivatperson
IstMontagefirma
Achtungskennzeichen
Hinweistext
BankInstitut
Bankleitzahl
BankKonto
IBAN
BIC
Kuerzel
Bezirk
Help<n> - <n> = 1-10, Angabe von Hilfsfeldern zur Berechnung von Formel
Profilfelder des Kontaktes als Kontakt.<Profilname>.<Feldname>
FaRechnungsMail
FaBestellungsMail

Anschriften

AnschriftsNummer<1-10>
Name<x><n> - <x> = 1-4 Zeilen,
- Name11 = Anschrift 1 Nameszeile 1
- Name 22 = Anschrift 2 Nameszeile 2
Ort<n>
Strasse<n>
PLZ<n>
Land<n>
Postfach<n>
PFOrt<n>
PFPLZ<n>
Lieferbedingung<n>
Versandart<n>
Tournummer<n>
IstREAnschrift<n>
IstANAnschrift<n>
IstLIAnschrift<n>
IstBEAnschrift<n>
IstRSAnschrift<n>
AnsBemerkung<n>
Kostenstelle<n>
Sprache<n>
Profilfelder der Anschrift als Anschrift.<Profilname>.<Feldname><n>

Ansprechpartner

APNummer<1-10>
IstHauptAnsprechPartner<n>
APFremdnummer<n>
APFremdmandant<n>
APFremdsystem<n>
Vorname<n>
Nachname<n>
Titel<n>
Geschlecht<n>
Abteilung<n>
Beruf<n>
Anrede1<n>
Anrede2<n>
Funktion1<n>
Funktion2<n>
Funktion3<n>
APTelefon<n>
APFax<n>
APMail<n>
APInternet<n>
APMobil<n>
APSprache<n>
Profilfelder des Ansprechpartners Ansprechpartner.<Profilname>.<Feldname><n>

Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle

Beim Updaten bereits bestehender Firmen ist abweichend zu den gewünschten Übernahme-Feldern zu beachten, dass folgende Felder beim Import IMMER mit anzugeben sind:

          Kurzname
          Qualifikation
          IstKunde
          IstLieferant
          IstAktiv
          TeillieferungErlaubt
          TeilrechnungErlaubt
          Sammelrechnungskennzeichen
          Rechnungstermin
          IstMitbewerber
          IstHersteller
          IstKonzern
          IstVerband
          IstFirmengruppe
          IstPrivatperson
          IstMontagefirma
          Funktionen
          Kategorien
          Geschäftsbereiche

Weiteres

Sonderrecht Firmendaten einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Firmendaten einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:herstellerauftragsbestaetigungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-13T12:52:06+00:00

Herstellerauftragsbestätigungen einlesen

Über diese Schnittstelle können Herstellerauftragsbestätigungen eingelesen werden, die anschließend im Modul Herstellerauftragsbestätigungen aufgerufen, geprüft und in die Module Bestellungen und Vorgänge übernommen werden können.

Unterstützte Formate

OexXmlNeu
SO-XML

Ausführung

Für den Import von Herstellerauftragsbestätigungen ist eine INI-Datei nicht notwendig. Jedoch eine XML-Datei, die im OEXBestellungen-Pfad abgelegt wird, ist für das Einlesen der Herstellerauftragsbestätigungen in das gleichnamige Modul erforderlich.

Wie nach dem Einlesen weitergearbeitet werden kann, ist unter diesem Artikel zu lesen:

Herstellerauftragsbestätigungen

Weiteres

Sonderrecht Artikelmaterialien einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Artikelmaterialien einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:import_dokumente_xml

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

XML-Import von Dokumenten

Ab Version 7.0.2174 verfügbar.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zum Einlesen von Dokumenten im Datenformat XML.

Für diese Funktion ist eine Lizenz erforderlich.

Import XML Datei

Öffnen Sie unter Sonstiges das Modul Edi-Schnittstelle.

Wählen Sie bei Schnittstelle „Dokumente einlesen“ und bei Datenformat „CO-Documents-XML-Format“ ein.

Über den Button Konfiguration können Sie das entsprechende Quellverzeichnis, aus dem die XML-Dateien importiert werden sollen, auswählen.

Nun werden Ihnen alle Dokumente angezeigt, die an dem Zielpfad zur Verfügung stehen. Über das Häkchen können Sie auswählen, welche importiert werden sollen. Standardmäßig sind diese Kästchen aktiv vorbelegt. Mit anschließendem Klick auf Einlesen werden die ausgewählten Dokumente importiert.

Abschließend erhalten Sie eine Meldung über das Resultat des Imports. Sie können diesem entnehmen, welche Dokument erfolgreich eingelesen wurden und sich Fehlermeldungen zu gescheiterten Importen anschauen.

Samples Datei

Die nachfolgende Samples Datei stellt den Aufbau einer XML-Datei dar, welcher für ein korrektes Einlesen über die Edi-Schnittstelle in Concept Office erforderlich ist.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CoDocument>

  <!-- ausgebende Applikation --> 
  <Application>Concept Office</Application>
  <SenderId>Bürowelt Gmbh</SenderId>
  <ReceiverId>Servicepartner Gmbh</ReceiverId>
  <CreationTime>2019-09-04T14:03:00</CreationTime>
  <Creator>Frank Mustermann</Creator>
  
  <!-- Dokumentart, WICHTIG: notwendiges Feld, es muss eine entsprechende Dokumentenart in CO existieren-->
  <DocumentType>Statusseite</DocumentType>
  
  <!-- Dateiname des Dokumentes, WICHTIG: notwendiges Feld, die Datei muss in dem angegebenen Pfad enthalten sein -->
  <!-- Die Datei wird bei der Verarbeitung in das Dokumentenverzeichnis bewegt -->
  <DocumentFileName>C:\Beispielordner\Statusseite5432.pdf</DocumentFileName>
  
  <!-- Beschreibung des Dokuments, wird als Titel in CO verwendet, WICHTIG: notwendiges Feld, darf nicht leer sein -->
  <Description>Statusseite zu Gerät 5432</Description>
  <Comment>Bei Installation vom Techniker erstellt.</Comment>
  <Assignments>
	<Assign>
		<!--'Vorgang', 'Maschine', 'Vertrag', 'Kontakt', 'Projekt', 'Aktivitaet', 'Aktion' (ohne Kontakt), 'Planung', 'Ticket'-->
		<!-- Verhalten wie bei Drag & Drop in dem Modul-->
		<!-- WICHTIG: Das Dokument wird zusätzlich zu Vorgangsnummer, Maschinennummer, etc. einer Kontaktnummer zugewiesen -->
		<!-- Die Kontaktnummer wird aus der ERSTEN Zuweisung (Assignment) genommen, in diesem Beispiel des Vorgangs -->
		<!-- Sollte die erste Zuweisung keine Kontaktnummer hervorbringen, kann dem Dokument durch die nächste Zuweisung eine Kontaktnummer zugewiesen werden, usw. -->
		<!-- Alle weiteren Zuweisungen überschreiben NICHT die Kontaktnummer. Ausnahme: Zuweisung an einen Kontakt, dieser überschreibt die Kontaktnummer -->
		<!-- Mit jeder Zuweisung einer Kontaktnummer wird auch die (Haupt-)Ansprechpartnernummer an das Dokument zugewiesen, falls es zu der Zuweisung eine gibt -->
     	        <Type>Vorgang</Type>
		<Key>1059269</Key>
	</Assign>
	<Assign>
		<Type>Maschine</Type>
		<Key>5432</Key>
	</Assign>
  </Assignments>  
</CoDocument>

Weiteres

Sonderrecht Dokumente einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Dokumente in den Dokumentenstamm einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:inis

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Einlese Ini's

Bedeutung der Zeichen

Schalter ohne ein vorgestellter Unterstrich (_) stehen für zu importierende Werte, also Felder, die meistens nur bei Text- und Excel-Importen direkt angegeben werden können, Schalter ohne ein vorgestelltes „_“ sin Schalter, die die Verarbeitung verändern. Bei Importen aus definierten Dateiformaten, also zum Beispiel OpenTrans-XML’s, werden diese aus der Datei gefüllt, ohne dass man sie in einem Schema angibt.

Sind in einer Ini-Datei Rauten aufzufinden, bedeutet das, dass feste Werte in CO eingelesen werden. Der Wert hinter der Raute befüllt ein Feld in Concept Office

Semikolon in Ini-Dateien werden gesetzt, wenn bestimmte Werte (Felder) beim Einlesen ignoriert werden sollen.

Schemen

Planzahlen

[Planzahlen_Umsaetze]

;LfdNummer = ldfNummer
;----------------------> 0 - Umsatz, 1 - AE, 2 - Angebot, 3 - Lieferantenbonus, 4- Kundenbonus
Art=#0
Datum=Datum
DatumBis=Datumbis
;Geschaeftsbereich=#(alle)
;Filiale=#(alle)
Verkaufsteam=VK-Team
;Mitarbeiternummer=Mitarbeiter
;Kundengruppe=#(alle)
;Firmennummer=#1
;Projektkennung=
;Warengruppe=#(alle)
;Warenuntergruppe=#(alle)
;Warenunteruntergruppe=#(alle)
;HerstellerKuerzel=
;HerstellerSerie=
;Artikelnummer=
;Branche=
;Anzahl=#1
Nettowert=Nettowert
Rohgewinn=Rohgewinn
;Bruttowert=W3

[Planzahlen_AE]

;LfdNummer = ldfNummer
;----------------------> 0 - Umsatz, 1 - AE, 2 - Angebot, 3 - Lieferantenbonus, 4- Kundenbonus
Art=#1
Datum=Datum
DatumBis=Datumbis
Geschaeftsbereich=#(alle)
;Filiale=#(alle)
Verkaufsteam=VK-Team
Mitarbeiternummer=Mitarbeiter
;Kundengruppe=#(alle)
Firmennummer=#1
;Projektkennung=
;Warengruppe=#(alle)
;Warenuntergruppe=#(alle)
;Warenunteruntergruppe=#(alle)
;HerstellerKuerzel=
;HerstellerSerie=
;Artikelnummer=
;Branche=
;Anzahl=#1
Nettowert=Nettowert
Rohgewinn=Rohgewinn
;Bruttowert=W3

Kundenbestellungen

[So.Procure-GeschlossenerShop]
_DefaultArtikel=#PBS5
_PortoArtikel=#PBS11
_KundenAnlage=#0
_UnsereKundennummer=#0
_PreiseInclMwst=#0
_KundenDuplikatePruefen=#0
_RechnungsFreigabe=#0
_RechanschriftUebernehmen=#1
_Kundenartikel=#0
_PreiseAusStammdaten=#0
;KundenIdentifikationsartILNKunde = 3
;0-über CO-Kundennummer
;1-über CO-Adressnummer
;2-Kundennummer mit durch "-" angefügte Kst wird geliefert z.B. "17482-001"
;3-Identfikation über ILN des Kunden
_KundenIdentifikationsart=#0
;Ansprechpartner soll in Bestellnummer geschrieben werden
_APBestellungInBestellnummer=#1
;soll die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen werden
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#0
;soll die KSt aus der Lieferanschrift genommen werden.
;Funktioniert nur, wenn _KundenIdentifikationsart=#1 und ;pro Anschrift 1 Kst hinterlegt ist
_KostenstelleAusStammdaten=#0
;Kostenstelle aus den Positionen an den Kopf übernehmen (wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören)
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#1
;Behandlungsfunktion für Artikelnummer z.B. 
;_ArtikelnummerFunktion=#replace('~value','-','')
_Mindestauftragswert=#49

Geschaeftsbereich=#PBS
Eingangsart=#Online
AbwicklungsArt=#Strecke
Teillieferung=#0
Sammelrechnung=#0

; 0-Kurztext und Langtext normal, 1-Spezialvariante für Firma Hofmann Nachf. (mit Pos.-Bemerkungen)
_PosBemerkungVerarbeiten=#1
_BezeichnungAusStammdaten=#1
; wenn =1, dann wird die Bestellung auf den Status "erfasst" gesetzt
_ManuelleBestellFreigabe=#0
;zieht zwangsweise die Lieferanschrift aus den Stammdaten
_LieferanschriftAusStammdaten=#0

;0-normale Prüfung, 1-weiche Prüfung, Positionen trotz Fehler einlesen und Auftrag auf erfasst setzten
_LevelPruefungBestellposition=#1

;0-ausgeschaltet, >0-Anschriften werden über die Kostenstelle ermittelt, sofern Kostenstelle angegeben ist
_AnschriftenUeberKostenstelle=#0

;Lagerzuordnung beim Einlesen 0-Zuordnung des Hauptlagers, 1-Zuordnung verfügbares Lager, prüft Bestand
_LagerZuordnungsArt=#0

;Kopfrabatt zulassen
_KopfRabattArtikel=#PBS17

;_BemerkungAlsArtikelPosition:
;    0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
;    1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
;    2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
;    3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
_BemerkungAlsArtikelPosition=#2

; _KundenBestellNummerBildungsVorschrift:
; Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer
; (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer)
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BstNr: #BestellNummer##NZ#KBstNr: #AlternativeBestellNummer##NZ#Datum: #BestellDatum##NZ#Besteller: #ApBestellungNachName#

[So.Commerce-WebShop]
_DefaultArtikel=#PBS5
_PortoArtikel=#PBS11
_KundenAnlage=#0
_UnsereKundennummer=#0
_PreiseInclMwst=#0
_KundenDuplikatePruefen=#0
_RechnungsFreigabe=#0
_RechanschriftUebernehmen=#0
_Kundenartikel=#0
_PreiseAusStammdaten=#1
;KundenIdentifikationsartILNKunde = 3
;0-über CO-Kundennummer
;1-über CO-Adressnummer
;2-Kundennummer mit durch "-" angefügte Kst wird geliefert z.B. "17482-001"
;3-Identfikation über ILN des Kunden
_KundenIdentifikationsart=#0
;Ansprechpartner soll in Bestellnummer geschrieben werden
_APBestellungInBestellnummer=#1
;soll die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen werden
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#1
;soll die KSt aus der Lieferanschrift genommen werden.
;Funktioniert nur, wenn _KundenIdentifikationsart=#1 und ;pro Anschrift 1 Kst hinterlegt ist
_KostenstelleAusStammdaten=#1
;Kostenstelle aus den Positionen an den Kopf übernehmen (wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören)
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#0
;Behandlungsfunktion für Artikelnummer z.B. 
;_ArtikelnummerFunktion=#replace('~value','-','')
_Mindestauftragswert=#49

Geschaeftsbereich=#PBS
Eingangsart=#Online
AbwicklungsArt=#Strecke
Teillieferung=#0
Sammelrechnung=#0

; 0-Kurztext und Langtext normal, 1-Spezialvariante für Firma Hofmann Nachf. (mit Pos.-Bemerkungen)
_PosBemerkungVerarbeiten=#1
_BezeichnungAusStammdaten=#1
; wenn =1, dann wird die Bestellung auf den Status "erfasst" gesetzt
_ManuelleBestellFreigabe=#0
;zieht zwangsweise die Lieferanschrift aus den Stammdaten
_LieferanschriftAusStammdaten=#0

;0-normale Prüfung, 1-weiche Prüfung, Positionen trotz Fehler einlesen und Auftrag auf erfasst setzten
_LevelPruefungBestellposition=#1

;0-ausgeschaltet, >0-Anschriften werden über die Kostenstelle ermittelt, sofern Kostenstelle angegeben ist
_AnschriftenUeberKostenstelle=#0

;Lagerzuordnung beim Einlesen 0-Zuordnung des Hauptlagers, 1-Zuordnung verfügbares Lager, prüft Bestand
_LagerZuordnungsArt=#0

;_BemerkungAlsArtikelPosition:
;    0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
;    1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
;    2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
;    3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
_BemerkungAlsArtikelPosition=#2

Artikelstamm einlesen direkt

[Artikeldirekt]
TabellenName=Artikeldirekt
Artikelnummer=Artikelnummer

[ArtikelDirektTest]
; Schalter
_NeuAnlageGesperrt=#1
_AenderungGesperrt=#0
_ArtikelSucheEANGesperrt=#0
_ArtikelSucheKatalogNrGesperrt=#0

;Stammdaten
Artikelnummer=Artikelnummer
KleinsteAbgabemenge=Losgroesse
Lieferant=Lieferantennummer
Bestellnummer=Bestellnummer
Mindestbestellmenge=Losgroesse
RundenAuf=Losgroesse
PreiseinheitEK=Preiseinheit
MengeneinheitEK=Mengeneinheit
; Preise
; EKs 1-10
EKPreisKatalog1=#Standard
Staffelmenge1=#0
Staffelpreis1=Einkaufspreis
EKPreisKatalog2=#Standard
Staffelmenge2=Menge_EK_St1
Staffelpreis2=Preis_EK_St1
EKPreisKatalog3=#Standard
Staffelmenge3=Menge_EK_St2
Staffelpreis3=Preis_EK_St2
Bestellstatus=Bestellstatus
IstHauptLieferant3=#1


[bmeCat]
;LieferantenNr=#4399901576926
;KatalogId=#AMDP
Warengruppe=#BB allgemein
Erloesgruppe=#002
;Zuordnungen aus bmeCat zu eindeutiger Id in CoDatenbank
eClassVersionId=f(case when '.Userdef1'='EClass50' then 3 When '.Userdef1'='EClass51' then 8 when '.UserDef1'='EClass60' then 4 when '.UserDef1'='EClass61' then 5 when '.UserDef1'='EClass62' then 6 when '.UserDef1'='EClass70' then 7 when '.UserDef1'='EClass71' then 11 when '.UserDef1'='EClass80' then 9 when '.UserDef1'='EClass81' then 10 when '.UserDef1'='Soennecken' then 12 when '.UserDef1'='EClass40' then 1 when '.UserDef1'='EClass41' then 2 when '.UserDef1'='EClass501' then 13 end)
UserDef1=

[Warengruppenaenderung]
_AenderungGesperrt=#0
_NeuAnlageGesperrt=#1
Artikelnummer=CO-ArtNr
Warengruppe=WGR
WarenUnterGruppe=WUGR
WarenUnterUnterGruppe=WUUGR

[Sortimentaenderung]
_AenderungGesperrt=#0
_NeuAnlageGesperrt=#1
Artikelnummer=CO-ArtNr
Sortimentkennung=Sortiment

[Warengruppen- und Sortimentaenderung]
_AenderungGesperrt=#0
_NeuAnlageGesperrt=#1
Artikelnummer=CO-ArtNr
Warengruppe=WGR
WarenUnterGruppe=WUGR
WarenUnterUnterGruppe=WUUGR
Sortimentkennung=Sortiment


[eClassAenderung]
_AenderungGesperrt=#0
_NeuAnlageGesperrt=#1
Artikelnummer=CO-ArtNr
eClassKomplett=eClassKomplett 
eClassVersionId=eClassID

Lieferantenrechnungen einlesen

[Soennecken_Rechnungen]
Importtyp = 1
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren=#1
_FrachtKostenArtikel=#STANDARDVERSAND

[Alka]
Importtyp = 1

[ActebisRechnung_DFM]
WareneingangBuchen=1
NurEinlesen=0
[ActebisRechnung_MPS]
WareneingangBuchen=1
NurEinlesen=0
[IngramRechnung_DFM]
WareneingangBuchen=1
NurEinlesen=0

Artikelstamm einlesen

[VKKatalog Bürobest Lagerpreisliste]
;Sollen EK Preise hier eingelesen werden, ja=0, nein=1, nur echte Lieferanten=2
_EKPreiseEinlesen=1
;Sollen VK Preise hier eingelesen werden, ja=0, nein=1, nur für nicht Katalogartikel=2
_VKPreiseEinlesen=0
ILNLieferant=#4399901576926		; fixe ILN Soennecken
EAN=Gtin				; EAN
Bestellnummer=Bestellnr		; Bestellnummer bei Soennecken
Bezeichnung1=Artbezeichnung		
;ArtikelLangText=
HerstellerArtikelnummer=HerstellerArtNr
;Mindestbestellmenge=MBM_LS1
;Staffelmenge1=#0
;Staffelpreis1=Staffelpreis1
VKNettoPreis1=VK 1 Euro
VKNettoPreis2=VK 2 Euro
VKNettoPreis3=VK 3 Euro
VKStaffelmenge1=#0
VKStaffelmenge2=VK Menge 2
VKStaffelmenge3=VK Menge 3
MengeneinheitEK=#PCE
PreiseinheitEK=PEH
PreiseinheitVK=VK PE
Gueltigab=Preisdatum
;Gueltigbis=
Katalogkennung=#LagerpreislisteSoe
;Katalogseite=KatalogSeite
KatalogArtikelnr=Bestellnr
Hersteller=Marke
MWSTSatz=MWSTSatz
Warengruppe=Warengruppe
EKKIPpreis1=f(case when convert(money,.userdef2) <>0 then convert(money,.Userdef2) else convert(money,.userdef1) end)
Kalkgruppe=f(case when .userdef1='1% Skonto' then 'Zahlungsbedingung:_1%Skonto' when .userdef1='2% Skonto' then 'Zahlungsbedingung:_2%Skonto' when .userdef1='3% Skonto' then 'Zahlungsbedingung:_3%Skonto' when .userdef1='' then 'Zahlungsbedingung:_ohne_SkontoAngabe' when .userdef1='Netto' then 'Zahlungsbedingung:_ohne_SkontoAbzug' else 'Zahlungsbedingung:_noch_nicht_definiert' end)
userdef1=Zahlungsbedingungen

[ALKA]
IlnLieferant=#70063
Ean=EAN
Artikelnummer=Artikelnummer
Bestellnummer=Artikelnummer
Bezeichnung1=Artikelbezeichnung 1
HerstellerArtikelnummer=Hersteller-Artikelnummer
MindestBestellMenge=Mindestmenge (Stückelung)
PreisEinheitEk=Einkaufspreis
MengenEinheitEk=Mengeneinheit

Staffelmenge1=#0
Staffelmenge2=Menge Staffeleinkaufspreis 1
Staffelmenge3=Menge Staffeleinkaufspreis 2
Staffelpreis1=Einkaufspreis
Staffelpreis2=Staffeleinkaufspreis 1
Staffelpreis3=Staffeleinkaufspreis 2

VkStaffelMenge1=#0
VkStaffelMenge2=Menge Staffelverkaufspreis 1
VkStaffelMenge3=Menge Staffelverkaufspreis 2
VkNettoPreis1=Katalogpreis
VkNettoPreis2=Staffelverkaufspreis 1
VkNettoPreis3=Staffelverkaufspreis 2

Katalogseite=Katalogseite
MwstSatz=USt.
;WarenGruppe=Warengruppe
WarenGruppe=#Bürobedarf


[Tekno]
IlnLieferant=#70064
Ean=GTIN
Artikelnummer=ArtNr
Hersteller=Marke
Bestellnummer=Herstellerartikelnummer
Bezeichnung1=Artikelbezeichnung

;WarenGruppe=Warengruppe
WarenGruppe=#Bürobedarf
MwstSatz=MwSt

;PreisEinheitEk=HEK
Staffelmenge1=#0
Staffelpreis1=HEK

VkStaffelMenge1=#0
VkNettoPreis1=VK

MengenEinheitEk=Mengeneinheit

[bmeCat_1712]
LieferantenNr=#1712
;KatalogId=#AMDP
Warengruppe=#BB allgemein
Erloesgruppe=#002
;Zuordnungen aus bmeCat zu eindeutiger Id in CoDatenbank
eClassVersionId=f(case when '.Userdef1'='EClass50' then 3 When '.Userdef1'='EClass51' then 8 when '.UserDef1'='EClass60' then 4 when '.UserDef1'='EClass61' then 5 when '.UserDef1'='EClass62' then 6 when '.UserDef1'='EClass70' then 7 when '.UserDef1'='EClass71' then 11 when '.UserDef1'='EClass80' then 9 when '.UserDef1'='EClass81' then 10 when '.UserDef1'='Soennecken' then 12 when '.UserDef1'='EClass40' then 1 when '.UserDef1'='EClass41' then 2 when '.UserDef1'='EClass501' then 13 end)
UserDef1=
NurWebShopClassificationImport=#0
WebShopClassificationExtern=#Zentralshop
WebShopClassificationIntern=#SOEZentralshop
EkUebernehmen=#1
EkPreisTypBeachten=#1
;EkKatalog=#Standard
VkUebernehmen=#1
;VKKatalog=#BMECat
;KatalogKennung=#Zentralshop

[bmeCat_1712_Katalog2019]
LieferantenNr=#1712
;KatalogId=#AMDP
Warengruppe=#BB allgemein
Erloesgruppe=#002
;Zuordnungen aus bmeCat zu eindeutiger Id in CoDatenbank
eClassVersionId=f(case when '.Userdef1'='EClass50' then 3 When '.Userdef1'='EClass51' then 8 when '.UserDef1'='EClass60' then 4 when '.UserDef1'='EClass61' then 5 when '.UserDef1'='EClass62' then 6 when '.UserDef1'='EClass70' then 7 when '.UserDef1'='EClass71' then 11 when '.UserDef1'='EClass80' then 9 when '.UserDef1'='EClass81' then 10 when '.UserDef1'='Soennecken' then 12 when '.UserDef1'='EClass40' then 1 when '.UserDef1'='EClass41' then 2 when '.UserDef1'='EClass501' then 13 end)
UserDef1=
NurWebShopClassificationImport=#0
WebShopClassificationExtern=#Zentralshop
WebShopClassificationIntern=#SOEZentralshop
EkUebernehmen=#1
EkPreisTypBeachten=#1
;EkKatalog=#Standard
VkUebernehmen=#1
VKKatalog=#BK2019
;Gueltigab=#30.04.2019
;EKKipGueltigab=#30.04.2019
KatalogKennung=#Bürokompetenz2019

Zählerstand einlesen

[ZaehlerstandsImportArgosCSV]
_MpsKennung=3
SerienNummer=Seriennummer_ARGOS
Meldedatum=Meldedatum_ARGOS
MpsZaehlerName1=#Gesamtzaehler_ARGOS
Zaehlerstand1=Gesamtzaehler_ARGOS
;MpsZaehlerName2=#TotalSW_ARGOS
;Zaehlerstand2=TotalSW_ARGOS
;MpsZaehlerName3=#TotalFarbe_ARGOS
;Zaehlerstand3=TotalFarbe_ARGOS
;MpsZaehlerName4=#A4Farbe_ARGOS
;Zaehlerstand4=A4Farbe_ARGOS
;MpsZaehlerName5=#A4SW_ARGOS
;Zaehlerstand5=A4SW_ARGOS
;MpsZaehlerName6=#A3Farbe_ARGOS
;Zaehlerstand6=A3Farbe_ARGOS
;MpsZaehlerName7=#A3SW_ARGOS
;Zaehlerstand7=A3SW_ARGOS
;MpsZaehlerName8=#T101_ARGOS
;Zaehlerstand8=T101_ARGOS
;MpsZaehlerName9=#T102_ARGOS
;Zaehlerstand9=T102_ARGOS
MpsZaehlerName10=#T109_ARGOS
Zaehlerstand10=T109_ARGOS
MpsZaehlerName11=#T112_ARGOS
Zaehlerstand11=T112_ARGOS
MpsZaehlerName12=#T113_ARGOS
Zaehlerstand12=T113_ARGOS
MpsZaehlerName13=#T122_ARGOS
Zaehlerstand13=T122_ARGOS
MpsZaehlerName14=#T123_ARGOS
Zaehlerstand14=T123_ARGOS
MpsZaehlerName15=#T124_ARGOS
Zaehlerstand15=T124_ARGOS
MpsZaehlerName16=#T301_ARGOS
Zaehlerstand16=T301_ARGOS
MpsZaehlerName17=#T501_ARGOS
Zaehlerstand17=T501_ARGOS
MpsZaehlerName18=#T915_ARGOS
Zaehlerstand18=T915_ARGOS
MpsZaehlerName19=#T916_ARGOS
Zaehlerstand19=T916_ARGOS

Kundenpreisliste

[PreislisteKunde]

Kundennummer=Kundennummer
;CO-Artikelnummer
UnsereArtikelnummer=Artikelnummer   
;Artikelnummer beim Lieferanten        
;Bestellnummer=                     
;Artikelnummer beim Hersteller
;HerstellerArtikelnummer 
;VKStaffelmenge1=#1
GueltigAb=GueltigAb
GueltigBis=GueltigBis

Rahmenvertrag=Rahmenvertrag
RahmenvertragsnummerEk=RahmenVertragsNr
AbwMengeneinheit=MengeneinheitAbw
AbwLosgroesse=LosgroesseAbw
MengenvereinbarungMindestMenge=MengenvereinbarungMindestMenge
MengenvereinbarungHoechstmenge=MengenvereinbarungHoechstMenge
Rabattmerkmal=ArtikelRabattMerkmal
VkMengenStaffel=MengenstaffelVK

Preiskatalog=#Standard

Menge1=Staffel1
VKPreiseinheit1=VKPreisEinheit1
VKNettoPreis1=VKPreis1
VkNettoRabatt1=VKRabatt1
SonderEk1=EkPreis1
SonderEkRabatt1=EkRabatt1

Menge2=Staffel2
VKPreiseinheit2=VKPreisEinheit2
VKNettoPreis2=VKPreis2
VkNettoRabatt2=VKRabatt2
SonderEk2=EkPreis2
SonderEkRabatt2=EkRabatt2
;VKNettoRabatt1=Rabatt
[KusokoListe]
UnsereArtikelnummer=artikelnummer
Kundennummer=Kundennummer
VKNettoPreis1=Sonderpreis
VKStaffelmenge1=Kusokomenge
GueltigAb=GueltigabKunde
GueltigBis=GueltigbisKunde
Kundengruppe=Kundengruppe
Preiskatalog=VKPreiskatalog
LfdnrKusoko=lfdnummer
Preisart=Preisart
Konditionsart=Konditionsart
Rahmenvertrag=Rahmenvertragsnr

edi-schnittstelle:kundenbestellung_eancom1997

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T12:33:00+00:00

Kundenbestellung in EANCOM 1997

Über diese Schnittstelle können Edi-Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen, die European Articel Number (EAN) aufweisen, in Concept Office importiert werden.

Einlese Optionen

GeschaeftsBereich: zugeordneter Geschäftsbereich z.B. Bürobedarf
EingangsArt: Importschema z.B. EanCom
AbwicklungsArt: Lager, Direktlieferung, Kommissionslager

_IstMoebelAuftrag: Handelt es sich um einen Möbelauftrag? 0=nein; 1=ja

_RechAnschriftUebernehmen: Bei >0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen. Bei =0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.

_KundenIdentifikationsArt: bestimmt di Art wie ein Kunde identifiziert werden

0 - CO-Kundennummer,
1 - CO-Anschriftsnummer,
2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
3 - ILN des Kunden.
4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.

_KostenStelleAusStammdaten: Bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.

_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter, ob ein neuer Kunde angelegt werden darf. Werte ungleich 0 erlauben die Neuanlage von Kunden, standardmäßig können keine neuen Kunden angelegt werden.

_UebernahmeKundenBestellPositionsNummer: (bei 0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt einen Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.

_PreiseAusStammdaten:

0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen
1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
2 - Die Preise werden aus den Stammdaten und gegen die Datei geprüft.

_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls einen unbekannte Artikelnummer eingelesen wird. (#BB )

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer - übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer. (#BestellNummer)

_NurKundenArtikelNummerBeachten:

0 - Alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet
1 - Wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
2 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
3 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.

_PosFrachtKostenArtikel: Fracht (Berechnung der Versandkosten. Versandkostenartikel wird in der Position angezeigt.)

_PosVerpackungsKostenArtikel: Verpackung (Berechnung der Verpackungskosten. Verpackungskosten werden an der Position angezeigt)

_PosMontageKostenArtikel: Montage (Montagekosten berechnen. Kosten werden an der Position angezeigt)

_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei 1 werden übermittelte VK-Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterposition hinterlegt.

_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei 1 werden die VK-Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschlag durch die Menge geteilt.

edi-schnittstelle:kundenbestellung_idocxml

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-10T07:50:44+00:00

Kundenbestellungen einlesen im iDoc-XML

iDoc-XML sind Ausgaben aus SAP-Systemen. Da es diverse Versionen an SAP-Systemen gibt, gibt es auch diverse Versionen an Importen, die mittels Angabe des _ImportTyp ausgewählt werden können.

Die nachfolgenden Schalter können nur für das iDoc-Format verwendet werden.

InterneEndKundenNummer = Fixe Angabe der Kundennummer
_ImportTyp: =#DTK, Angabe des Formates. Folgende Formate werden unterstützt:

XML-Format	mögliche Importformate	XML-Startknoten
ORDERS05	Nagelgroup, BGHW, Claas, Lieken, MVV	<ORDERS05><IDOC BEGIN=""><EDI_DC40 SEGMENT="">
ORDERS{01-05}	ORDERS01, ORDERS02, ORDERS03, ORDERS04, ORDERS05	<ORDERS02><IDOC BEGIN=""><EDI_DC40 SEGMENT="">
cXML → besser mit direktem cXML-Importer	Telekom, Continental	<cXML payloadID="0109C5B6A41A1EEF9FE73D0B535D181C" timestamp="2024-09-30T23:59:59+00:00" version="1.2.061">/<Header>
BusinessDocument	GMSH	<BusinessDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://www.cis-ssl.de PO_BusinessDocument.xsd">/<Header>
Order?	Standard, DTK, ccchemplorer	<Order>/<OrderHeader>/<OrderNumber>

edi-schnittstelle:kundenbestellung_opentrans

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-20T12:09:05+00:00

Kundenbestellung im OpenTrans-Format

Die nachfolgenden Schalter können nur für das OpenTrans-Format verwendet werden.

_AnsprechPartnerTrennzeichen: =#, erfolgt keine Angabe, dann wird als Trennzeichen ',‘ angenommen und der Vorname von rechts wie in ‚Müller, Max‘ getrennt. (Anstelle des Kommas nach dem Hashtag muss ein Leerzeichen stehen.)
_AnsprechPartnerVornameIstLinks: =#0, erfolgt keine Angabe, dann wird der Vorname rechts angenommen
_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung (REMARK type=„xxx“): hier können Bemerkungstypen (_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung=#transport,general) festgelegt werden, die in die Lieferungsbemerkung aufgenommen werden und damit den Schalter _BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst triggern.
_BestellNummerAlsCoArtikelnummer: Bestimmt, ob die Lieferantenbestellnummer aus einer OpenTrans als Bestellnummer der Position oder direkt als CO-Artikelnummer verwendet wird. Wenn der Schalter nicht aktiv ist, dann die SUPPLIER_AID die Bestellnummer für Programm ist und nicht die CO-Artikelnummer.
InterneEndKundenNummer = Fixe Angabe der Kundennummer
_LieferBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. Trennzeichen ist „/“
_LieferhinweistextAusStammUebertragen: Bei 1 wird einer Lieferhinweis aus REAMRK=deliverynote mit dem Versandhinweis aus dem Anschriftsgeschäftsbereich kombiniert, sodass beide auf eigenen Lieferscheinen und denen des Lieferanten auftauchen. Bei 0 wird wie bisher nur der Lieferhinweis aus REMARK = Deliverynote eingesetzt
_PosFrachtKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosFrachtKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosMontageKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosVerpackungsKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_VersandBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. Trennzeichen ist „/“
_ZahlungsArtZuordnungen - (nur openTRANS-2.1) - in diesem Schalter werden Zahlunsarten hinterlegt, die im UDX-Tag „REMARKS“ hinterlegt sind (REMARKS type=„invoice“ ) Im Schalter sind die Zahlungsarten nach dem Schema: _ZahlungsArtZuordnungen=#ZahlungsartOpenTrans1=ZahlungsartNrConceptOffice1/ZahlungsartOpenTrans2 = ZahlungsartNrConceptOffice2 usw. zu hinterlegen. „/“ ist dabei das Trennzeichen zwischen den Zuordnungen. Zu beachten ist, dass die Nummer der Zahlungsbedingung in CO als Zuordnung eingetragen wird, nicht die Bezeichnung. Außerdem können beliebig viele Zuordnungen genutzt werden, um in beliebig vielen Fällen von Zahlungsarten aus der openTRANS-Kundenbestellung Zuordnungen zu definieren.
_ZahlungsBedingungDesRechnungsEmpfaengers: speziell für OpenTrans WOS→SC, bei = 1 wird geprüft ob die in der Bestellung enthaltenen Zahlungsbedingung beim Empfänger vorhanden ist. Wenn ja wird diese am Vorgang voreingestellt, wenn nein werden in das Bemerkungsfeld am Vorgang die ZBD-Konditionen eingetragen.

Nicht extra klassifizierte Positionsbemerkungen werden wie folget bearbeitet: Also REMARK ist der richtige Knoten für openTRANS 1.0 und REMARKS ist der richtige Knoten für openTRANS 2.1. Wo die dann für uns einsortiert wird, liegt am „type“

„conf“ - Konfiguration/Stempelbeschreibung = Artikelzusatzinformationen „order“, „deliverynote“,„position note“,„transport“ = auch Artikelzusatzinformationen und zusätzlich „order“ in Bestellbemerkung „deliverynote“ in Anlieferungsbemerkung „position note“ in Positionsbemerkung „transport“ in Transportbemerkung

der Rest wie „general“ in BemerkungAllgemein

jede dieser Bemerkungen wird dann eine untergeordnete Textposition

und man kann alle in Lieferungsbemerkung umleiten, mittels __BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung kann man das steuern

edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T08:44:23+00:00

Kundenbestellungen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Kundenbestellungsinformationen aus anderen Systemen in Concept Office importieren. Beim Einlesen der Dateien, z.B. aus einem Webshop stammend, werden Vorgänge in Concept Office erzeugt.

Unterstütze Formate

Bitte beachten Sie, dass diese Formate nicht aus jeder Bestellplattform identisch ausgegeben werden und bei Einsatz eines neuen Formates bei Ihnen am Besten ein Test erfolgen muss. Diesen kostenpflichtigen Importtest übernimmt unser Support gern für Sie. Unser Mitarbeiter unterstützt Sie dann auch gern bei der weiteren Einrichtung.

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

cXML
xCBL
iDocXML
OEXXML
OpenTrans (Version 1.0, 2.1) / (Soennecken, Büroring, Simple Pilot, Privat Pilot)
Siemens XML
Spicers (veraltet / es gibt nicht mehr)
Textformat (hierzu sind weitere Einstellungen notwendig)
EANCOM 1997

Bei einigen Formaten ist es notwendig das Format durch den Parameter ‚ImportTyp=<Format>' genauer festzulegen. In älteren CO-Versionen wurde die Einstellung als ‚_ImportType=#<Format>' hinterlegt, diese sollte man auf die aktuelle Einstellung ändern.

Einleseoptionen

Die folgenden Angaben sind zwingend vorzugeben, da ohne sie kein Auftrag angelegt werden kann:

Geschaeftsbereich=#ihrGeschäftsbereich
Eingangsart=#OnlineShop (Eingangsart muss vorher im Mandanten angelegt werden)
AbwicklungsArt=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)
Filiale=#Kennung ihrer Filiale (Diese übersteuert immer die Konfiguration 43 „Filialzuordnung in Vorgängen und Verträge“.)
Weitere optionale Vorgabewerte sind durch Angabe konstanter Werte über Feldbezeichner des Textimportes möglich, zB. Versandbedingung, Lieferbedingung oder ZusatzvorgangsArt, sofern der entsprechende Wert nicht durch Angaben in der Datei überschrieben wird.

Einige Dateiinhalte können beim Einlesen verändert oder überschrieben werden. Die nachfolgenden Schalter müssen dazu im verwendeten Übernahmeschema eingetragen werden.

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

(alphabetisch):

_AltenativeAuftragsNummerIstAngebotsNr: speziell für OpenTrans WOS→SC, soll die ALT_CUSTOMER_ORDER_ID als Angebotsnummer verwendet und damit eine Angebotsaktivierung durchgeführt werden?
_AnschriftenUeberKostenstelle: bei >0 werden die Anschriften über die Kostenstelle ermittelt, sofern der Kunde vorhanden und eine Kostenstelle angegeben ist
_APBestellungInBestellnummer: bei >0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen
_ArtikelErstausstattungHinzufuegen: bei>0 werden zugeordnete Erstausstattungsartikel automatisch hinzugefügt
_APLieferungInLieferadresse: bei >0 wird der Ansprechpartner für die Lieferung (gegebenenfalls nach dem Liefername und der Abteilung) in die Lieferanschrift (Feld Liefername) eingetragen.
_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#: Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden. Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.
_ArtikelAuswahlAnzeigen: bei >0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!
_ArtikelnummerAlsHerstellerartikelnummer: bei =1 wird die HerstellerArtikelnummer durch die eigene Artikelnummer ersetzt. Bei der eigenen Artikelnummer kann es sich auch um eine Porto-Artikelnummer handeln.
_ArtikelnummerFunktion: Hier können Funktionen angegeben werden, um die in Bestellungen angegebene Artikelnummer vor dem Abgleich mit dem Artikelstamm zu formatieren. Bsp.: #replace('~value‘,‘-',‘‘)
_AuftragseingangsartBeiPrueffehler: Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Bsp: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123
_AutomatischeBestellung:
- bei =1 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und gedruckt/exportiert (laut Einstellung am Lieferanten ‚Auftragsimport Optionen‘)
- bei =2 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und ohne Druck die Bestellte Menge gesetzt (für Onlineshops die selbst die Bestellung zum Lieferanten auslösen)
_AvisiertenLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_BeiFolgeArtikelWarnen: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf ‚Erfasst‘ gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1
_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf ‚erfasst‘ gesetzt.
_BeiVertragLeistungAuftragAufErfasst: speichert den Vorgang im Status ‚erfasst‘, falls eine Vertragsleistung gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass Konfiguration 236 aktiviert wurde.
_BemerkungAlsArtikelPosition (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS):
- 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
- 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
- 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
- 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
- 4 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition, jedoch kein Eintrag in Lieferinfo des Auftragskopfes
_BemerkungInternVorBemerkungExtern (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS): Mit Hilfe des neuen Schalters ‚_BemerkungInternVorBemerkungExtern‘ können die Kundenbemerkungen aus dem Geschäftsbereich vor die Bemerkungen aus einer importierten Kundenbestellung integriert werden. Bisher werden sie ans Ende gesetzt.
_BestandsPruefungDurchfuehren: (anstelle vom Schalter _LagerZuordnungsArt)
- 0 - keine Bestandsprüfung
- 1 - Bestandsprüfung mit Lagerwechsel (Verhalten wie bei Lagerzuordnungsart=1)
- 2 - Bestandsprüfung ohne Lagerwechsel (falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Auftrag auf erfasst gesetzt)
_BestellAenderungErlaubt: bei =1 werden Bestelländerungen so verarbeitet, dass der ursprüngliche Vorgang abgeändert und neu ausgelöst wird. (Standard =0)
_BezeichnungAusStammdaten: bei =1 wird die Bezeichnung aus den Artikel-Stammdaten übernommen (falls die Artikelnummer aus der Kundenartikelnummer oder der Bestellnummer zu ermitteln ist und falls der entsprechende Artikel im Artikelstamm gefunden wurde).
_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1: Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.
_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls eine unbekannte Artikelnummer eingelesen wird.
_EkKleinerVkPruefen: 0 = keine Prüfung ob der EK kleiner als der VK ist (es gibt Sonderkonditionen dieser Form), 1 = Standardprüfung wie bei der Eingabe
_ExterneLieferanschriftPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - aus den Daten wird eine ähnliche Anschrift gesucht, Daten müssen nicht 100% übereinstimmen
- 2 - es wird über Lieferstraße, Lieferpostleitzahl und Kontaktnummer die Anschriftsnummer ermittelt und gesetzt, die restlichen Lieferanschriftsdaten werden aus der Datei übernommen. Falls keine Anschriftsnummer gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- 3 - aus der Lieferstraße und Kundennummer wird eine Anschrift in den Stammdaten ermittelt, aus der alle Daten in den Vorgang übernommen werden. Falls keine Anschrift gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- (greift nur, wenn _LieferanschriftAusStammdaten = 0 (die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard))
_ExterneMengenEinheitNichtBeachten: Ignoriert die in der externen Datei gelieferte Mengeneinheit und verwendet stattdessen immer die Standardmengeneinheit des Artikels.
_FehlerhaftePositionAlsTextZeile: Ist diese Option aktiv, führen fehlerhafte Auftragspositionen nicht zu einer Löschung des gesamten Auftrages, sondern zu einer Textposition, die alle ermittelten Daten enthält, so dass hieraus in der Vorgangsbearbeitung eine Artikelposition erstellt werden kann. Die importierte Datei wird hierbei auch nicht als fehlerhaft markiert, sondern normal archiviert.
_GbArtikelUebernehmen: Bei #1 werden die Geschäftsbereichsartikel auch in einen importierten Vorgang übernommen, was hier auch dem Standardwert entspricht.
_GeschenkArtikelNr: Artikelnummer eines Artikels der kostenlos als Geschenk hinzugefügt werden soll, wenn der Auftragswert den Betrag in _GeschenkArtikelAbgabeWert überschreitet.
_GeschenkArtikelAbgabeWert: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0)
_GratisArtikel: In der Importschemadatei können jetzt am Schalter „_GratisArtikel“ Gratisartikel im Format „_GratisArtikel=#Art11,Art12,Art15“ hinterlegt werden. Bei Plausibilitätsprüfungen auf den Positionswert werden diese ignoriert und ohne Fehler übernommen.
_KeinePlausibilitaetsPruefung: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt.
_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant: Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind. Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)
_KopfRabattArtikel: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden.
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert.
_KostenStelleAusLieferAnschriftName2: wird die Kostenstelle im Feld Lieferanschrift.Name (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenStelleAusAbteilung: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenstelleAusStammdaten: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.
_KostenstellePosAusCostCategory: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist. Es funktioniert auch ohne den Schalter, dann steht die Kostenstelle nur an der jeweiligen Position. Wird der gesetzt, dann wird nur die erste Kostenstelle an den Kopf übernommen.
_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf oder ein fest vorgegebener Kunde verwendet werden soll.
- #0 - Kundenanlage nicht erlaubt
- #1 - Kundenanlage erlaubt
- #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann.
_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen
- 2 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung eingelesen und der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer)

Beispiele und Platzhalter:
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# -> '123456'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer# -> '123456 4567'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer0T# -> '123456 / 4567' oder '123456' wenn die alternative Bestellnummer leer ist
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# -> '123456 vom 01.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# Lieferung: #LieferDatum# -> '123456 vom 01.03.2012 Lieferung: 08.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BNr:#BestellNummer##NZ#BDatum:#BestellDatum##NZ#BAp:#ApBestellungAnrede# #ApBestellungNachName##NZ#Lieferung: #LieferDatum# ->
     BNr: 123456
     BDatum: 01.03.2012
     BAp: Herr Torge
     Lieferung: 08.03.2012

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##ApBestellungVorName##ApBestellungGeschlecht#

Die Kundenbestellnummer aus dem Webshop kann bei Lieferantenbestellungen im Format OpenTRANS mit ausgegeben/übernommen werden. Zudem kann beeinflusst werden, ob die Kundenbestellnummer des Webshopauftrages (Bestellnummer vom Webshop vergeben) ODER die Kundenbestellnummer des Kunden (Angabe durch Kunden im Webshop) übergeben wird.

Webshopbestellnummer (vom Shop vergeben)

Die vom Webshop vergebene Bestellnummer wird durch den Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# ausgelesen und steht in folgendem Knoten der Webshopbestellung (OT1.0/2.0):

(OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ORDER_ID

Kundenbestellnummer (durch Kunde im Shop vergeben)

Die vom Kunden vergebene Bestellnummer wird mit dem Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift =##AlternativeBestellNummer# ausgelesen und steht in folgenden Knoten der Webshopbestellung:

OpenTrans1.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ALT_CUSTOMER_ORDER_ID
OpenTrans2.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/CUSTOMER_ORDER_REFERENCE

_KundenDuplikatePruefen: bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert
_KundenIdentifikationsart: Bestimmt die Art wie ein Kunde Identifiziert werden kann.
- 0 - CO-Kundennummer (Kunde wird ermittelt aus BUYER_PARTY/PARTY/PARTY_ID und diese Daten kommen in die Angebots- und Auftragsbestätigungsanschrift)
- 1 - CO-Anschriftsnummer,
- 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
- 3 - ILN des Kunden.
- 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
- 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
- 6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
- 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
- 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
- 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.
_KundenidentifikationsartExtern: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen:
- 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer)
- 1 - jeglicher Wert in der From-Deklaration im Header wird gegen die Fremdnummer am Kontakt beim Import geprüft.
- 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#)
_LagerMitBestandWechsel: Die Auftragsposition wird dann dem ersten Lager mit Bestand für diesen Artikel zugewiesen. Dieser Schalter überschreibt den _Lagerkennungs-Schalter, aber wird wiederum von den Artikeldaten „Lagerliefererung ab Menge“ und „Direktlieferung ab Menge“ überschrieben. Bsp.: _LagerMitBestandWechsel=#12/11/13
_LagerZuordnungsArt: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt.
_LangTextDruckKennzeichenSetzen: Druckkennzeichnen für die Auftragsposition aus
- 0 - Artikelstamm, auch bei Sammelartikel
- 1 - aus Importschema → verwendet die bei _LangTextAufAngebot, _LangTextAufAuftragsBestaetigung, _LangTextAufBestellung, _LangTextAufLieferSchein, _LangTextAufRechnung hinterlegten Werte
- 2 - ist _PosBemerkungVerarbeiten=#1 wird der Langtext automatisch auf Rechnung und Lieferschein gedruckt
_LangTextAufAngebot - Langtext auf Angebot drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAuftragsBestaetigung - Langtext auf Auftragsbestaetigung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAvisierung - Langtext auf Avisierung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufBestellung - Langtext auf Bestellung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufLieferSchein - Langtext auf Lieferschein drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufPackZettel - Langtext auf Packzettel drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufRechnung - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LevelPruefungBestellposition: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung.
_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift: Es kann eine Zeichenfolge angegeben werden, die als zusätzliche Zeile in den Namen der Lieferadresse aufgenommen wird. Dabei werden Platzhalter wie '#BestellNummer#‚ unterstützt. (s. auch _KundenBestellNummerBildungsVorschrift)
_LieferanschriftAusStammdaten:
- 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard / Kommt aus SHIPMENT_PARTIES/DELIVERY_PARTY/PARTY )
- 1 die Lieferanschrift wird zwangsweise aus den Stammdaten ermittelt. (Kunde muss vorhanden sein)
- 2 die externe Lieferanschriftsnummer wird als ILN interpretiert, über die dann aus den Stammdaten die korrekte Lieferanschrift ermittelt wird.
- 3 die Angabe in <PARTY_ID type=„supplier_specific“>34212</PARTY_ID> wird als CO-Anschriftsnummer interpretiert
_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen.
_LieferantenNummerVorgabe: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt.
_LieferBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Lieferbedingungen gemappt werden. z.B._LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=7/ExternVB2=2. (Trennzeichen ist „/“).
_LieferscheinFreigabe: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.
_LieferdatumAlsKWSetzen: (0-nein,1-ja) Lieferdatumsangaben werden auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt.
_LieferInfoBildungsVorschrift: Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.
_ManuelleBestellFreigabe: bei =1 wird der Vorgang/Auftrag auf den Status erfasst gesetzt und muss manuell auf Bestätigt gesetzt werden
_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen: =#4,45 Statt für alle Vorgänge/Aufträge die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun.
_MengeneinheitAusSonderkondition: Soll die Mengeneinheit immer aus der Sonderkondition ermittelt werden, egal was in der Datei steht?
_Mindestauftragswert: Falls angegeben und größer als der aktuelle Auftragswert, wird ein Versandkostenartikel automatisch angefügt. Dieser ist über den Schalter _PortoArtikel zu spezifizieren. Der Preis des Versandkostenartikels bestimmt die Höhe der Versandkosten.
_MindestbestellwertProAuftragPruefung: An Lieferanten gibt es jetzt ein neues Kennzeichen „Mindestbestellwert des Lieferanten“. Ist dieser Wert > 0 und die Schwellwertprüfung für den Kundenbestellungsimport aktiviert, dann wird die Summe des Bestellwertes für diesen Lieferanten über den importierten Auftrag ermittelt und gegen den Schwellwert geprüft. Wird dieser unterschritten, wird der Vorgang auf „Erfasst“ gesetzt. Um diese Prüfung für den Import zu aktivieren, muss im Importschema der neue Schalter „_MindestbestellwertProAuftragPruefung“ aktiviert sein (ab CO 8.2752.0).
_MindestGewinnspanneVorgang: Angabe der Mindestgewinnspanne des gesamten Vorgangs in Prozent, die mindestens erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, wird der Vorgang mit dem Status erfasst gespeichert.
_MoebelAnlageNachKonfiguration: >0 die in der Bestellung gelieferten Artikel werden genau so nach der Konfiguration 85 behandelt, wie wenn dieser Auftrag im Basket erzeugt würde.
_MontageArtikel: Falls nur für diesen Import ein Montageartikel hinzugefügt werden soll, dann kann dieser hier angegeben werden. Standardmäßig sollte dieser ja über den entsprechenden Geschäftsbereich eingefügt werden.
_NichtAutomatischBestellenFuerMehrereLaeger: Prüft, ob Vorgangspositionen das gleiche Lager haben, wenn nicht, dann werden die Positionen nicht automatisch bestellt.
- 0 - keine Prüfung
- 1 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben, Direktlieferungen werden nicht betrachtet
- 2 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben und Direktlieferung wird als „Lager“ behandelt
_NurKundenArtikelnummerBeachten:
- 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet.
- 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
- 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
- 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.
_NichtLieferbareArtikelErfassen: Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.
_PackzettelDrucken:
- 0 - kein Packzetteldruck
- 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
- 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt.
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren: #1 = alle Plausibilitätsfehler und Prüfungsfehler (zB Losgröße) ignorieren, sinnvoll beim Lieferscheinimport, da dieser ja bereits verkauft.
_PortoArtikel: Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.
_PosBemerkungVerarbeiten (zB. REMARKS aus ORDER_ITEM bei openTRANS): beeinflusst die Verarbeitung von Kurztext, Langtext und Bemerkungen auf Positionsebene:
- 0 - Kurztext und Langtext werden ganz normal übernommen
- 1 - falls Langtext leer, wird der Kurztext als Langtext übernommen und eventuell vorhandene Bemerkungen werden an den Langtext angehängt, andernfalls wird der Langtext ganz normal übernommen und um die Bemerkungen ergänzt.
- 2 - die Bemerkungen werden an die Artikelbeschreibung der entsprechenden Position angefügt.
- 3 - nicht verarbeiten, aber Langtext und Artikelbezeichnung in der Verarbeitung tauschen.
- 4 - als Textposition zur Artikelposition hinzufügen.
- 5 - als einzelne Textpositionen zur Artikelposition hinzufügen.
_PositionswertOberGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PosFrachtKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosFrachtKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosVerpackungsKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosMontageKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PositionswertUnterGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PreiseAusStammdaten:
- 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
- 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
- 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
_PreiseInclMwst: bei >0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.
_ProtokollInDispoBemerkung: bei Einstellung 1 oder 2 wird das detaillierte Protokoll in die Dispobemerkung geschrieben. Einstellung=1 nur bei Aufträgen mit dem Bearbeitungsstatus erfasst . Einstellung=2 bei allen Aufträgen, unabhängig vom Bearbeitungsstatus. Zusätzlich werden Importprüffehler in dem Feld ImportProtokoll in der Tabelle AuftragsKoepfe gespeichert.
_RechAnschriftUebernehmen:
- Bei > 0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen.
- Bei = 0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.
- Bei = 2, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt.
- Bei = 3, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden.
_RechnungsFreigabe: bei >0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.
_RechnungsAnschriftsNrAlsExterneKundenNrVerwenden: bei > 0 wird die Nummer der Rechnungsanschrift als externe Kundennummer verwendet.
_SetArtikelAlsSetArtikelSpeichern: 0 = nicht als Set-Artikel speichern, dann wird der Artikel aufgelöst, 1 = der Artikel wird als Set-Artikel gespeichert, dann wird der Artikel nicht aufgelöst. Standard = 1
_StandardAbschnittAnlegen: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden?
_TermineAusPosAmKopfEintragen: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden. Der Schalter bewirkt nun im Falle von mehreren unterschiedlichen Positionsterminen, dass der früheste Termin an den Auftragskopf übergeben wird, anstatt wie bisher der Termin der letzten Position (8.3645.xx).
_TextPositionTBS: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_TextPositionTBSAmEnde: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.
_UnsereKundennummer: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.
_VerkaufsgesperrteArtikel: Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.
_VersandBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Versandbedingungen gemappt werden. z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=3/ExternVB2=8. (wird aktuell nicht von extern gefüllt).
_VertragsMaschinenZuordnungsart: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet.
_VkAbweichungProzent: Definiert zulässige prozentuale Abweichungen des importierten VK-Preises vom aktuell gültigen Kundenpreis. Eine Über- bzw. Unterschreitung dazu führt, dass der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt wird. Negative Angaben definieren Untergrenzen, positive Angaben entsprechend Obergrenzen. Beispiel: ‚_VkAbweichungProzent=#-5.75/6.25’ Trennzeichen für die Angabe ist '/', außerdem müssen Dezimalpunkte statt Kommas gesetzt werden.
_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans)
_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt
_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen: bei =1 werden auch Vorgänge mit Defaultartikel bestätigt, zB. wenn es sich um eine spezielle Schnittstelle handelt, bei der alle Positionen über diesen abgewickelt werden. Bei =2 Nur Lieferantensammelartikel die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang auf Bestätigt. Der Standarddefaultsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) hingegen setzt den Vorgang hiermit auf Erfasst.
_WerbemittelBeachten: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt
_WunschLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_WunschLieferTerminVersatz: Mit Hilfe des Schalters ‚_WunschLieferTerminVersatz‘ kann beim Import von mehreren Dateien dafür gesorgt werden, dass der Wunschliefertermin ab einer bestimmten Anzahl verschoben wird._WunschLieferTerminVersatz=#50:1;100:2 bedeutet, ab der 51. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1, ab der der 101. Bestellung +2. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt. Es kann auch zusätzlich ein Delay zum Versatz angegeben werden. _WunschLieferTerminVersatz=#2:4:1 bedeutet damit, das aller zwei Vorgänge ein Versatz von 4 Arbeitstagen statt findet und ab dem ersten Vorgang ein zusätzlicher Versatz von einem Tag.
_ZuIgnorierendeKostenstellen: Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen.
_ZulieferndeMengeSetzen: bei >0 wird die zuliefernde Menge auf die bestellte Menge gesetzt. Ist der Eintrag nicht vorhanden wird die zuliefernde Menge nicht gesetzt.

Mit folgenden Angaben im Importschema können die Vorgabewerte des Kunden für die entsprechenden Vorgangsfelder übersteuert werden:

TeilLieferung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
TeilRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelLieferschein=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SbMitarbeiterNr =# kein Eintrag oder Wert=0 - es wird der lt. CO zuständige Sachbearbeiter ermittelt, Wert > 0 - der vorgegebene Wert wird als Sachbearbeiternummer verwendet, Wert=-1 - der aktuell angemeldete Mitarbeiter wird verwendet

Filteroptionen

Damit nur wirkliche Bestellungen eingelesen werden, sind Filter in der Konfiguration sinnvoll. Bei XML-Bestellungen ist der Filter *.xml geeignet. Ausnahme bildet hier der offene Soennecken-Shop. Hier haben die Dateien verschiedene Endungen. In diesem Fall ist der Filter order_FH_12704* sinnvoll.

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Sonderrecht Kundenbestellungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenbestellungen einzulesen.

Ja
Nein

Edi-Schnittstelle, OEXXML, Kundenbestellungen

edi-schnittstelle:kundenkostenstellen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-16T06:47:24+00:00

EDV-Schnittstelle: Kundenkostenstellen einlesen

In vorhandene Anschriften können nun über die EDI-Schnittstelle Kundenkostenstellen (auch mehrere pro Anschrift) im Excel- und Textformat importiert werden. Die Nutzung dieser Importmöglichkeit ist an die Lizenz “Firmen importieren” gebunden.

[KundenKostenstellen]
KontaktNummer=KontaktNummer
Anschriftsnummer=Anschriftsnummer
Kostenstelle=Kostenstelle
Bezeichnung=Bezeichnung
Abladestelle=Abladestelle
AbladeReihenfolge=AbladeReihenfolge

*KontaktNummer, Anschriftsnummer, Kostenstelle - sind Pflichtfelder.

edi-schnittstelle:kundenpreisliste_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-17T07:42:45+00:00

Kundenpreisliste einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Kundenpreisliste einlesen können Kundensonderkonditionen angelegt, geändert oder gelöscht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit direkt einen passenden Kundenartikel anzulegen.

Die Schnittstelle Kundenpreisliste einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel
Text

Importfelder

Allgemein:

LfdNrKuSoKo: Laufende Nummer der Sonderkondition
GueltigAb: ab wann, die Sonderkondition gültig ist
GueltigBis: bis wann, die Sonderkondition gültig ist

Kundenzuordnung:

Kundennummer: Möglichkeit zur Angabe einer CO-Kundennummer
Kundengruppe: Möglichkeit zur Angabe einer CO-Kundengruppe

Artikelzuordnung:

AbwLosgroesse: Kundensonderkonditionsmenge auf die gerundet werden soll
AbwMengeneinheit: Abweichende Mengeneinheit in der Kundensonderkondition
Konditionsart: Auswahl für die Artikelzuordnung
- 1 = Artikel
- 2 = Warengruppe
- 3 = Preisgruppe
- 4 = Artikelbereich
- 5 = Warengruppenbereich
Kundenkernsortiment: wenn =1, dann wird der Haken für Kundenkernsortiment gesetzt
WarenGruppe: wenn Konditionsart = 4, dann Angabemöglichkeit einer Warengruppe
WarenUnterGruppe: wenn Konditionsart = 4, dann Angabemöglichkeit einer Warenuntergruppe
WarenUnterUnterGruppe: wenn Konditionsart = 4, dann Angabemöglichkeit einer Warenunteruntergruppe

Ermittlung CO-Artikelnummer:

UnsereArtikelnummer: CO-Artikelnummer (Rang 1)
EAN: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird (Rang 2)
BestellNummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird (Rang 3)
HerstellerArtikelnummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird (Rang 4)

Anlage von Kundenartikeln:

KundenArtikelNummer: zur Anlage eines Kundenartikels sowie zur Ermittlung der CO-Artikelnummer (Rang 5)
Kundenartikelbezeichnung<n>: zur Angabe der Kundenartikelbezeichnungen des Kundenartikels in 1-5 Zeilen
KundenArtikelFaktorMge: Belegt den Zähler des Umrechnungsfaktors zur Standardmengeneinheit beim Anlegen von Kundenartikeln vor
KundenArtikelFaktorMgeNenner: Belegt den Nenner des Umrechnungsfaktors zur Standardmengeneinheit beim Anlegen von Kundenartikeln vor
KundenArtikelMengenEinheit: Belegt die Mengeneinheit beim Anlegen eines Kundenartikels vor

Preise:

Help<n>: 1-10 Hilfsfelder um Berechnungsformeln ausführen zu können
NurPreiseAktualisieren: Ist dieser Schalter gesetzt (=#1), dann bleiben Artikelstammdaten unangetastet.
Preisart
Preisgruppe
Preiskatalog: Angabe des zugehörigen VK-Preiskataloges auf den sich der Kundenpreis bezieht
Rabattmerkmal:
- 0 = nur für rabattfähige
- 1 = nur nicht rabattfähige
- 2 = gilt für alle Artikel
Rahmenvertrag: Rahmenvertragsnummer des Kunden
RahmenvertragsnummerEk: Rahmenvertragsnummer des Lieferanten
VkMengenStaffel: Angabe der VK Mengenstaffel über die Bezeichnung in der Kundensonderkondtion (zB: 3.Staffel)

Zur Angabe der Preisstaffeln sind folgende Felder vorgesehen <n> ist dabei durch 1-5 zu ersetzen, um bis zu 5 Preisstaffeln zu importieren

Menge<n>
SonderEk<n> (Sonder-EK-Preis)
SonderEkRabatt<n> (Sonder-EK-Rabatt)
VkEkAufschlag<n> (Aufschlag)
VKNettoPreis<n> (Preis/Nettopreis)
VKNettoRabatt<n> (Rabatt)
VKPreiseinheit<n> (VK-Preiseinheit/EK-Preiseinheit)

Nochfolgende Felder finden Berücksichtigung beim Import von EK-basierenden Preisen (Prozentpreise).

KalkulationsBasis: für EK-basierende Preis muss der Wert 2 angeben werden. Ansonsten wird standardmäßig eine Kondition mit Kalkulationsbasis VK-Abschlag erstellt.
VkPreissenkungErlaubt: gibt an, ob eine VK-Preissenkung durch einen niedrigeren EK möglich ist
- 0 = nein
- 1 = ja
EkPreiskatalog: Auswahl des EK-Preiskataloges
EkPreisbasis: gibt an welche EK-Basis verwendet wird. Folgende Werte sind möglich:
- EK ab Menge 0 (nach Rabatten) = 0,
- EK lt. Mengenstaffel = -1,
- Durchschnittlicher EK = -3,
- Letzter EK= -4,
- Kalkulatorischer-EK = -5,
- EK ab Menge 0 (vor Rabatten, Listen-EK) = -6,
- EK für optimale Bestellmenge = -7

Löschen

Status: hier kann durch Angabe von ‚X‘ angezeigt werden, das die Kundensonderkondition nur gelöscht werden soll

Weiteres

Sonderrecht Kundenpreisliste einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenpreisliste einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:lagerbestand_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-07T09:22:08+00:00

Lagerbestand einlesen

Es besteht die Möglichkeit lagerbezogene Informationen - reservierte Menge, Ist-Menge, Lagerkennung und Artikelnummer - einzulesen.

Die Schnittstelle Lagerbestand einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Textformat (durch Semikolon oder Tab getrennt)

Schalter

Lagerkennung= Kurzname des Lagers
Artikelnummer= Artikelnummer der Artikel, die sich im Lager befinden
EAN= EAN der Artikel
Bestellnummer= Bestellnummer
IstMenge= tatsächlich vorhandene Menge
ReservierteMenge= Reservierte Menge
_LogAbweichungen=#1 Ist dieser gesetzt, werden im Schnittstellendetail-Protokoll Abweichungen zwischen Ist-Bestand und der eingelesenen Menge protokolliert.
Meldebestand (ab CO 8.4512.2) = Meldebestand
Auffuellbestand (ab CO 8.4512.2) = Auffuellbestand

Weiteres

Sonderrecht Lagerbestände einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lagerbestände einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:leasingfaktoren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-25T15:21:22+00:00

Leasingfaktoren einlesen

Mithilfe von Excel-Dateien, in denen Kontaktnummer, Laufzeiten, Faktoren und mehr aufgelistet werden, können Leasingfaktoren importiert werden.

Wichtig: Beim Einlesen von mindestens eines Leasingfaktors einer Leasinggesellschaft werden alle alten Leasingfaktoren der Gesellschaft gelöscht und durch die neu eingeschriebenen jener Gesellschaft ersetzt.

Die Schnittstelle Leasingfaktoren einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Excel

Schalter

Bezeichnung: Bezeichnung des Leasingfaktors
Kontaktnummer: CO-Firmennummer
Anschaffungswert: Höhe des Anschaffungswertes
Laufzeit: Laufzeit in Monaten
Faktor: Prozentualer Faktor
GueltigAb: Datum, ab wann der Leasingfaktor gültig ist
GueltigBis: Datum, bis wann der Leasingfaktor gültig ist

Weiteres

Sonderrecht Leasingfaktoren einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Leasingfaktoren einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:lieferantenab_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-26T07:26:37+00:00

EDI-Schnittstelle: Lieferantenauftragsbestätigungen_einlesen

Folgende Eingangsformate werden unterstützt:

OpenTrans

Als Schemaeinstellungen gibt es hier aktuell nur _LieferantenMengenEinheitIgnorieren, um unnötige Fehlermeldungen zu vermeiden, wenn der Lieferant hier nicht die erwarten Mengeneinheitsbezeichnungen zurück liefert. Die Optionen für den Vergleich und die spätere Übernahme der Werte erfolgen aus dem Modul Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1

Wenn der Schalter beim IMPORT an ist, zieht er sich die ME von der Bestellposition. Es müsste also dann auf beiden Seiten (Bestellung und AB) gleich sein.

Das Modul „Lieferanten Auftragsbestätigungen“ ist derzeit nur ein Prüfmodul.

Wenn für einen Artikel mehrere Artikelnummern ermittelt werden, wird dies als Prüffehler protokolliert. Nach erfolgreichem Import wurde eine Belegprüfung durchgeführt, die aber Fehlertexte aus dem Import überschrieben hat.
Beim Import werden nur noch Daten, die in den Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen (Modul) definiert wurden, in die Bestellung zurückgeschrieben, wenn der Import und die Prüfung fehlerfrei verlaufen sind.
Via Modulfunktion „Ab-Beleg übernehmen“ können die Belegwerte manuell übernommen werden (wie bei Herstellerauftragsbestätigungen).
Die Prüfung von Betragstoleranzschwellwerten funktioniert in Kopfdaten und Positionsdaten getrennt. Die Konfiguration 146 ist jetzt ausschließlich für das Prüfen von Gesamtbeträgen verantwortlich. Für die Prüfung von Positionen wurde die neue Konfiguration 567 eingeführt, die sich analog zu 146 verhält.

edi-schnittstelle:lieferantenkonditionen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-06T11:06:52+00:00

Lieferantenkonditionen einlesen

Die Schnittstelle Lieferantenkonditionen einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel
KyoceraXML
Text

Felder

Allgemein

Bezeichnung
RahmenvertragsNr
GueltigAb
GueltigBis
Projektlager <1-5>
AbwKundennummerProjekt
KopfBemerkung <1-5>

Wird beim Import von Lieferantensonderkonditionen das Gültig-Ab-Datum nicht explizit angegeben, wird das aktuelle Datum verwendet.

Lieferanten/Kundenzuordnung

Kundennummer
Lieferantennummer
Kundengruppe

Positionen

CoArtikelnummer
Warengruppe
KatalogArtikelnummer
HerstellerArtikelNummer
LieferantenbestellNummer

Ean
MaximaleMenge
Preis
Rabatt

PositionBemerkung

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenkonditionen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenkonditionen einzulesen.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle

edi-schnittstelle:lieferantenkonditionen_kyocera

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-12T06:24:21+00:00

Lieferantenkonditionen Kyocera (XML)

Beim Einlesen einer Datei mit Lieferantenkonditionen werden die Werte für ‚MaximalMenge’ und ‚Restmenge (Lieferant)‚ aus der Datei übernommen. Kommt der Artikel mehrfach in einer Datei vor, werden diese addiert. Dateiübergreifend wird nicht addiert.

Wird eine Datei mit neuer Version mit neuem GültigAb-Datum eingelesen, erzeugt CO einen neuen Positionsdatensatz und übernimmt ‚MaximalMenge‘ und ‚Restmenge lt. Lieferant‘ aus der Datei (ggf. mit Addition).

Wird eine Datei mit identischer Version und gleichem GültigAb-Datum eingelesen, werden im vorhandenen Positionssatz die Werte für ‚MaximalMenge‘ und ‚Restmenge lt. Lieferant‘ aktualisiert.

Ist ein Artikel nicht mehr in der Kondition enthalten, wird das GültigBis-Datum dieses Artikel auf ‚GültigAb (der neuen Datei) - 1 Tag‘ gesetzt. D.h. ab dem Tag, wo die neuen Bedingungen greifen, läuft dieser Artikel aus.

Im Zuge dieser Änderung wurden die Schalter _MengenAddieren und _AltPositionAktualisieren entfernt.

Die Spalten Bestellte Menge, %Bestellte Menge, Verfügbare Menge und Vorgangsmenge im Modul Lieferantenkonditionen wurden zudem um das Kennzeichen ‚CO‘ erweitert, damit besser ersichtlich ist, dass diese Werte nicht importiert, sondern von ConceptOffice bereitgestellt werden. (Ab CO 8.2752.0)

EDI-Schnittstelle

edi-schnittstelle:lieferantenrechnungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-23T10:34:21+00:00

Lieferantenrechnungen einlesen

Die Schnittstelle Lieferantenrechnungen einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans (Soennecken Zentralregulierung)

Schalter

_BestellnummerNichtAufbereiten: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
DefaultArtikel = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
DefaultKreditor = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
Importtyp:
- = 0, Standard, keine Besonderheiten
- = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
NurEinlesen: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status „importiert“ im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten.
PdfArchivPfad: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad=„c:\tmp\PdfCopy).

Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.

WareneingangBuchen: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.

Frachtkosten

Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können 3 differenzierte Zuschläge importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt.

_FrachtKostenArtikel=#123
_FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten

_VerpackungsKostenArtikel=#1234
_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale

_MontageKostenArtikel=#12345
_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

Konfiguration 567: Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und -rechnungen auf Positionsebene erlauben

0 - keine Abweichungen möglich
1 - Abweichungen erlauben lt. Einstellung textuell

edi-schnittstelle:lieferrueckmeldungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T06:38:15+00:00

Lieferrückmeldung einlesen

Mittels elektronischer Lieferrückmeldung lassen sich Lieferungen automatisch zubuchen.

Unterstützte Formate

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans-XML (zum Beispiel: Büroring)
DESADV (Soennecken)
Output Consulting
ITScope per API-Abruf

Einleseoptionen

Über den Schemaschalter Importtyp kann hierbei festgelegt werden, dass Zusatzinformationen wie bei der Zentralregulierung abgerufen werden können:

0 - keine Sonderverarbeitung
1 - Sonderverarbeitung Soennecken = Beim Import von Lieferrückmeldungen von Soennecken können Zusatzinformations-CSV-Dateien vom FTP-Server importiert werden. Dafür wird in den FTP-Einstellungen wie beim Zentralregulierungsabruf der Root-Ordner angegeben, da hier die Unterordner ‚desadv‘ & ‚CSV-Manifest‘ automatisch abgerufen werden.

Über den Schemaschalter _BestellungsTyp kann hierbei festgelegt werden, welche Bestellungen elektronisch bearbeitet werden dürfen:

0 - nur Direktlieferungen (Standard)
1 - nur Lagerbestellungen
2 - alle Bestellungen

Über den Schemaschalter _ExterneMengenEinheitIgnorieren=#1 kann die Mengeneinheitsprüfung beim Import ignoriert werden.

Weitere Optionen

Nicht alle folgenden Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

_AusschlussArtikelExtern: Möglichkeit rückgemeldete Artikel von der Verarbeitung auszuschließen. (Mehrfachnennung durch Komma möglich: _AusschlussArtikelExtern=#1234,xyz)
_ExterneFrachtArtikelIgnorieren : wenn = #1 dann wird der externe Frachtkostenartikel (_FrachtKostenArtikelExtern) ignoriert.
_FrachtKostenArtikel : Zuweisung eines internen Frachtkostenartikels
_FrachtKostenArtikelExtern : Zuweisung eines externen Frachtkostenartikels, der über _ExterneFrachtArtikelIgnorieren ignoriert werden kann.

SatzArt
BestellungsNummer: Vorgangsnummer, Auftragsnummer
PositionsNummer: die Positionsnummer in einen Vorgang
ErsatzPositionsNummer:
Bestellnummer: Bestellnummer eines Vorgangs
InternationaleArtikelNummer: EAN Artikelnummer
LieferMenge: die Menge, welche bestellt wurde
MengeEinheit: die Menge, mit der für einen bestimmten Artikel gehandelt wird
ZuschlagsArtikel: Rabatte oder Preisaufschläge, die am Artikel hinterlegt sind
TrackingId: Sendungsverfolgungsnummer
Gewicht: gr
PaketVolumen: ltr

Weiteres

Sonderrecht Lieferrückmeldungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferrückmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:lieferrueckmeldungen_output_consulting

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-06T10:57:52+00:00

Lieferrückmeldungen_einlesen: Importformat 'Output Consulting'

Mit diesem Format können über die Edi-Schnittstelle .csv-Dateien eingelesen werden, die aus Vorgängen erzeugte Bestellungen komplett zubuchen, die Vorgänge auf den Status geliefert setzen und an den Vorgängen die übermittelten Tracking-Informationen hinterlegen.

Es müssen Einträge in den .ini-Dateien ergänzt werden:

- in der bwImportAscii.ini:

[OutputConsulting]
FieldDelimiter=";"
SKIPlines=1
Feld1=Belegnummer,0,0,1,1
Feld2=Belegdatum,0,0,1,1
Feld3=Kundennummer,0,0,1,1
Feld4=Matchcode,0,0,1,1
Feld5=Betreff,0,0,1,1
Feld6=Referenz2,,0,0,1,1
Feld7=Sendungsnummer,,0,0,1,1

- in der Lieferrückmeldung_einlesen.ini:

[OutputConsulting]
_BestellungsTyp=#3;
Satzart=#-1
ExternerServer=Branion
Satzart=Satzart
BestellungsNummer=Betreff
TrackingId=Sendungsnummer
; werden in Datei nicht geliefert
Positionsnummer=#-1
Bestellnummer=#< leer >
Liefermenge=#-1

edi-schnittstelle:moebelkonditionen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-13T12:56:30+00:00

Möbelkonditionen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Möbelkonditionen einlesen. Unterstützt werden die Formate Excel und Text.

Datenformate

Excelformat
Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)

Importfelder

Kundennummer (Die Kundennummer darf nicht mehrfach vorhanden sein)

Kundengruppe<1-9>
WarenGruppe<1-9>
Serie<1-9>
Artikelnummer<1-9>
Lieferant<1-9>
Bezeichnung<1-9>
VKRabatt<1-9>
LfdNr<1-9>
EKRabatt<1-9>
Rahmenvertrag<1-9>
GueltigAb<1-9>
GueltigBis<1-9>
Help<1-10>

Weiteres

Sonderrecht Möbelkonditionen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Möbelkonditionen einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:mpsbedarfsmeldungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-18T12:42:43+00:00

EDI-Schnittstelle: Mps-Bedarfsmeldungen einlesen

Folgende Eingangsformate werden unterstützt:

edi-schnittstelle:planzahlen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-15T09:30:32+00:00

Planzahlen einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Planzahlen einlesen, die sich dann über das Modul Planzahlen verwalten und auf der Office Heute Seite einsehen lassen.

Die Schnittstelle Planzahlen einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel-Format
Text-Format

Felder

LfdNummer: Laufende Nummer im Modul Planzahlen
Art: Planzahlart
- 0 = Umsatz
- 1 = Auftragseingang
- 2 = Angebot
- 3 = Lieferantenbonus
- 4 = Kundenbonus

Planzahl Typ

Datum:
DatumBis:
Mitarbeiternummer: Mitarbeiternummer des Verkäufers
Nettowert:
Rohgewinn:

Planzahl Info

Geschaeftsbereich:
Filiale:
Verkaufsteam:
Kundengruppe
Firmennummer
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Branche

Artikel Info

Warengruppe
Warenuntergruppe
Warenunteruntergruppe
HerstellerKuerzel
HerstellerSerie
Artikelnummer

Zahlen Info

Anzahl
Bruttowert

Weiteres

Sonderrecht Planzahlen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Planzahlen einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:preiskatalog_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Preiskatalog einlesen

Importfelder

UnsereArtikelNummer
EAN
VKNettopreis<1-5>
VKBruttopreis<1-5> (funktioniert nur in Abhängigkeit mit dem VKNettopreis<1-5> Schalter)
VKStaffelmenge<1-5>
Preiskatalog
Preiseinheit
GueltigAb
GueltigBis
Artikelkatalog
Katalogartikelnr
KatalogSeite
Help<1-20>

edi-schnittstelle:preiskataloge_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-12-23T08:46:16+00:00

Preiskatalog einlesen

Händler- bzw. kundenbezogene Einkaufs- und Verkaufspreislisten können mithilfe dieser Schnittstelle importiert werden. Weiter Informationen sind im Artikel Preiskataloge zu finden.

Datenformate

Excelformat

Schalter

Folgende Schalter können in der Preiskatalog_einlesen.ini gesetzt werden:

VKBruttoPreis1= (kann beim Import von Preiskatalogen zusätzlich das Feld ‚VK-Brutto‘ verarbeitet werden)

Weiteres

Sonderrecht Preiskatalog einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Preiskatalog einzulesen.

Ja
Nein

Importfelder

UnsereArtikelNummer
EAN
Bestellnummer
HerstellerArtikelnummer

Ermittlungsreihenfolge:

1. UnsereArtikelnummer: CO-Artikelnummer
2. EAN: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird
3. BestellNummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird
4. HerstellerArtikelnummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird

VKNettopreis<1-5>
VKBruttopreis<1-5> (funktioniert nur in Abhängigkeit mit dem VKNettopreis<1-5> Schalter)
VKStaffelmenge<1-5> (für Staffel 1 → VKStaffelmenge1=#0)
Preiskatalog
Preiseinheit
GueltigAb
GueltigBis
Artikelkatalog
Katalogartikelnr
KatalogSeite
Help<1-20>

edi-schnittstelle:projekte_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-15T09:38:56+00:00

Projekte einlesen

Über diese Schnittstelle Projekte aus anderen Systemen in Concept Office eingelesen werden, die später im Modul Projekte verwaltet und gepflegt werden.

Die Schnittstelle Projekte einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel
Textformat

Felder

Allgemein

Bearbeitungsstatus: mögliche Status - offen, gewonnen, verloren
Beschreibung: Eingabefeld für Kommentare und Detailbeschreibung
Bezeichnung: Name des Projektes
Geschaeftsbereich1: zugeordnete Geschäftsbereiche
Herkunft: Verweis auf Aktion durch die das Projekt aufgenommen wurde
Projektstatus: Auswahl eine Projektphase
Qualifikation: dient der Selektion von Projekten

Zeitablauf

EndDatum: Datum des tatsächlichen Projektende
EndDatumGeplant: Datum des geplanten Projektende
StartDatum: Datum des tatsächlichen Projektbeginns
StartDatumGeplant: Datum des geplanten Projektbeginns

Forecast

Plaetze: Anzahl der im Projekt vorhandenen Arbeitsplätze
Volumen: voraussichtlicher finanzieller Umfang des Projektes
Wahrscheinlichkeit: die Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Projektes

Entscheidung

Kundennummer (Die Kundennummer darf nicht mehrfach vorhanden sein)

Projektkennung: Anzeige der eindeutigen Projektnummer
Fremdnummer: Nummer des Projektes in anderen Systemen
Fremdmandant: Mandantennummer in anderen Systemen
Fremdsystem: Anzeige der Fremdsysteme wo Projekt noch zu sehen ist
Bemerkung: <1-12>(Bemerkungsfeld für Abschluss/Entscheidung)
Hauptmitarbeiter: ist Mitarbeiter auch Hauptverantwortlicher für dieses Projekt
Mitarbeiter: <1-3> (Mitarbeiter, die für dieses Projekt eingetragen sind)
KontaktNummer: Kontaktnummern der Mitglieder oder Hauptmitarbeiter
Waehrung: die Währung des finanziellen Umfangs
RealisierungsTermin: das Realisierungsdatum des Projektes
Aktiv: Kennzeichen eines Projektes als aktiv (Kontrollfeld)
Schutz: Bearbeitungsschutz für andere Mitarbeiter aktiv
Name: Unternehmensname
Name: <1-4>(Namen der Mitarbeiter)
Ort: Stadt in dem Projekt stattfindet
Strasse: Hauptanschrift des Projektes
PLZ: Postleitzahl
Land: Land in dem das Projekt stattfindet
Postfach: Postfach des projektverantwortlichen Unternehmens
PFOrt: Standort des Postfachs
PFPLZ: Postleitzahl des Postfachs
Help: <1-10>

Weiteres

Sonderrecht Projekte einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Projekte einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:serviceauftraege_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-13T08:05:32+00:00

Serviceaufträge einlesen

Schnittsstelle zum Austausch von Serviceaufträge zwischen verschiedenen Concept Office Anwendungen (CO1=Quelle, CO2=Ziel).

Bemerkung der Kopfdaten

Beim Austausch von Auftragsdaten zwischen verschiedenen Concept Office-Anwendungen wird nun auch die Bemerkung der Kopfdaten (‚Bemerkung (aus Kunde)') des Auftrags berücksichtigt.

Alternativ kann auch ein Textbaustein als Bemerkung übergeben werden, dieser muss den Schlüssel ‚CoServicecallBemerkung‘ haben. Hierfür können bspw. folgende Platzhalter verwendet werden:

- Vertragsnummer: #VN# - Vertragsart: #VZ# - Vertragsstatus: #VS# - Laufzeit (in Monaten): #LZ# - Vertragsbeginn: #VB# - Vertragsende: #VE#

Die vorgegebenen Daten werden beim Export des Auftrages in der xml-Datei aufgelöst und beim Import ins Zielsystem im Bemerkungsfeld eingesetzt.

Sollen die Informationen aus dem Bemerkungsfeld vom Auftrag und die Informationen aus dem Textbaustein kombiniert exportiert werden, so kann im Textbaustein zusätzlich der Platzhalter #BM# verwendet werden.

edi-schnittstelle:sidebar

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Sie befinden sich im Bereich:

Zeitgesteuertes Importieren von Daten

Schlagwörter:

edi-schnittstelle:textimport

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Allgemeine Informationen zum Textimport

notwendige Angaben

;-> Anzahl Zeilen welche vorm Start des Imports übersprungen werden sollen, zb Überschriften 
Skiplines=1 


;-> Angabe eines Trennzeichens, ist kein Trennzeichen angegeben, dann muss jedes Feld die Angaben zu seiner Länge enthalten 
FieldDelimiter="" 


;für alle Felder wird Folgendes angegeben: Name,Start,Länge,Trimmen,Kommata,Mehrzeilig,konstanter Wert,Formatierung 
Feld1=ArtikelNr.,1,10,1,1 
Feld2=HerstellerNr,11,10,1,1 
Feld3=Hersteller,21,5,1,1 
Feld4=Artikelbezeichnung,26,50,1,1 
Feld5=Preis,76,8,1,1 
Feld6=Bestand J/N,84,1,1,1 
Feld7=Warengruppe,85,3,1,1 
Feld8=HerstellerNr2,88,12,1,1 
Feld9=EAN-Nr,100,15,1,1 
Feld10=Menge,115,8,1,1

spezielle Trennzeichen

<tab> → zur Angabe eines Tabulators als Trennzeichen

Zeichensatz einstellen

Bei jedem Textimport hat man die Möglichkeit in der bwImportAscii.ini den Zeichensatz der einzulesenden Dateien festzulegen. Dazu wird im entsprechenden Schema eine Zeile der Form:

CharSet=iso-8859-1

Am gebräuchlichsten sind:

Windows ANSI
```
CharSet=iso-8859-1
```
MS-DOS ASCII
```
CharSet=us-ascii
```
Unicode
```
CharSet=utf-8
```

EDI-Schnittstelle, Textimport

edi-schnittstelle:zaehlerstaende_excel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Zählerstände einlesen im Exelformat

Es ist möglich Zählerstände im Excelformat zu importieren.

Über die Datei Zählermeldungen_einlesen.Ini erfolgt die Zuordnung der Zähler. Dazu sind die Spaltenbezeichnung den vordefinierten Zählern zuzuordnen.

[ZaehlerstandsImportEasyMonitor]
_MpsKennung=6
SerienNummer=SerienNummer
Meldedatum=Letztes Zählerstandsupdate
MpsZaehlerName1=#Gesamtzähler
Zaehlerstand1=Total Page Count (A4) [= max - min]
MpsZaehlerName2=#ColorPages
Zaehlerstand2=Total Color (A4) [= max - min]
MpsZaehlerName3=#BwPages
Zaehlerstand3=Total B/W (A4) [= max - min]

edi-schnittstelle:zaelermeldungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-18T12:46:15+00:00

Zählermeldungen einlesen

Zählerstände. Folgende Formate werden unterstützt:

Dieses Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Zählermeldungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Zählermeldungen einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:zeitgesteuertes_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Zeitgesteuerter Import von Daten

Mit Hilfe des Automation Tools können Aufgaben zeitgesteuerte und automatisierte Aufgaben durchgeführt werden. Auszuführende Aufgaben werden hiermit verwaltet und abgearbeitet. Außerdem kann die Automation vordefinierte, so genannte Tasks /ausführen/

Einstellungen EDI-Premium

Über dem Modul Edi-premium können geprüfte Lieferanten-Artikel durch das Anhaken des Feldes ‚Automatisch‘ automatisch übernommen werden.

EDI-Schnittstelle

Im Modul EDI-Schnittstelle kann eine XML-Datei erstellt werden, die im zentralen Ordner Sysdate \Tasks abgelegt wird.

Bei weiteren Fragen, bitte an den Support wenden.