Concept Wiki soennecken

soennecken:allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Allgemeines

Hier finden Sie zusammenfassend alle Informationen über Funktionalitäten, Schnittstellen und Module, die zur direkten Zusammenarbeit mit der Soennecken eG in Concept Office zur Verfügung stehen.

Soenneckenbestandsabfrage

Bestandsabfrage ans Soenneckenlager aus Concept Office heraus. Die Anzeige erfolgt

EK-Analyse am Vorgang
Bestellung
Bestellvorschlag
Erweiterte Verkaufshinweise

weitere Informationen dazu finden Sie unter Soenneckenbestandsabfrage

Lieferservices

Die Lieferstufen und deren Versandkosten sind am Lieferanten zu pflegen, um elektronische Bestellungen nach gewünschten Lieferstufen zu ermöglichen.

Umsetzung aller Soennecken Lieferstufen aus Concept Office heraus

Name	Art der Lieferung	Ort der Lieferung	Bestell-Deadline	Liefer-Tag	Kosten pro Auftrag	Verpackungs-Einheiten	Bemerkungen
LS1	Lieferung zum Händler	Lager des Mitgliedes	13:00 Uhr	Nächster Werktag	0,00 bei über 250€ 4,95 unter 250 €	volle VEs LS1Mengen
LS2	Vor - kommissioniert an den Händler	Lager des Mitgliedes	17:00 Uhr am Tag vor Anlieferung	Variabel wöchentlich Tag nach Vereinbarung	2,95€ pro Kommission	Min 15 Kommissionsaufträge pro Anlieferung
LS3	Lieferung an Endkunde im Namen des Mitgliedes	Endkunde	17:00 Uhr	Nächster Werktag	4,95€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen
LS3 Express	Lieferung bis 10:00 oder 12:00 an Endkunde	Endkunde	14:30 Uhr	Nächster Werktag	14,90€ oder 10,90€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen	nach vorheriger Abstimmung
LS3 Schreibtisch	Lieferung an den Schreibtisch beim Endkunde	Schreibtisch des Endkunden	17:00 Uhr	Nächster Werktag	6,95€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen	nach vorheriger Abstimmung
LS4	Vor - kommissioniert auf Palette an Endkunde	Wareneingang des End - kunden	17:00 am Tag vor Anlieferung	Variabel wöchentlich Tag nach Vereinbarung	4,95€ pro Kommission	Min 15 Kommissionsaufträge pro Anlieferung

Elektronische Lieferrückmeldungen können über die Edischnittstelle eingelesen werden, bei Bedarf mit Warenbuchung und Auftragsabschluss bei entsprechenden weiteren Einstellungen. Der Status einer Direklieferung über Soennecken wird dann im Vorgang angezeigt.

Soennecken Auftragsbestätigung und Lieferantenrechnung

Auftragsbestätigungen und Lieferantenrechnungen werden elektronisch eingelesen und geprüft. Dazu stehen in Concept Office die Module Lieferanten Auftragsbestätigung und Lieferanten Rechnungen zu Verfügung. Das Einlesen erfolgt über die Edischnittstelle.

AMDP Daten

Die Artikeldaten der Soennecken eG entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. Sie enthalten alle vorhandenen Artikeleigenschaften und auch erweiterte Bildinformationen, sowie Datenblätter und Prüfkennzeichen. Diese Artikelqualität kann in Concept Office eingespielt, dargestellt auch wieder, z.B. für Webshops, exportiert werden. Weitere Informationen dazu unter: AMDP-Daten.

Vertriebsunterstützung

Ausgabe von spezifischen Statistiken zur Analyse und Verarbeitung von Umsatzdaten. Recherchen und Reports für Soennecken Vertriebsgruppen. Das Untermodul für erweiterte Verkaufshinweise finden Sie bei den Modulfunktionen.

Shopanbindung

Concept Office unterstützt in großem Umfang die Anbindung der Soennecken Shops.

SoProcure
SoCommerce

Ansprechpartner der Soennecken eG

Rubrik	Ansprechpartner	Telefon	Email
Allgemein		02206 607-0	info@soennecken.de
Bestandsabfrage	So.Mit		so.mit@soennecken.de
Webshop	So.Shop		so.shop@soennecken.de

Ansprechpartner Software Concept

Rubrik	Ansprechpartner	Telefon	Email
Allgemein		0371-382870	info@software-concept.de
Unterstützung	Support	0371-3828760	support@software-concept.de

Bitte beachten Sie für den Einsatz der hier genannten Funktionen, Recherchen, Statistiken und Module sind eventuell gesonderte Lizenzen und/oder kostenpflichtige Anpassungen nötig.

soennecken:bestandsabgleich

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-02T14:03:30+00:00

Soennecken Bestandsabfrage

Die Soennecken eG stellt einen Webservice zur Verfügung, mit dem es möglich ist, den aktuellen Lagerbestand abzufragen. Damit kann einem Sachbearbeiter diese Information direkt in der Warenwirtschaft zur Verfügung gestellt werden.

Voraussetzungen

Externe Systeme

Die bei Soennecken erhältlichen Zugangsdaten müssen unter Administration im Modul Externe Systeme (XS) eingetragen werden. In der nachfolgenden Eingabemaske müssen:

Benutzer
Passwort
URL
Kundennummer eingetragen werden.

Aktualisierung Web-API Bestandsabfrage Soennecken ab 06/2025 (nur zusammen mit CO 8.0 / ab Patch 8.3460.xx):

Benutzer
Passwort = API-Key
URL: neue URL seitens SOE (Hinweis: Hier wird immer der SOE-Mandant (Tenant-ID) zum API-Key in der URL eingesetzt)

https://api.soennecken.de/api/Mandant(Mitglied)/logistics/v1/stocks/

das Wort ‚neu‘ in der Zusatzinfo 3

* Als Benutzer kann die Mandanten-ID angegeben werden, auch wenn diese momentan keine Verwendung findet.

Zur Aktivierung der Zugangsdaten klicken Sie Aktiv an und speichern abschließend die Eingabe.

Firma

Um mit der Soennecken-Bestandsabfrage eine Verkaufssperre an einem Artikel setzen zu können, so muss am Lieferanten im Abschnitt EDIFact der Reiterkarte Lieferantendaten der Haken auf das Feld 'Wenn Hauptlieferanten, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen‘ gesetzt sein. Diese Option kann Artikelweise im Artikelstamm wieder entsperrt werden und greift somit nicht für einzelne Artikel.

Sofern die alte Sortimentskennung (Kern, Besorger) es zulässt, wird der Status ‚Auslaufartikel‘ als Sortimentskennung gesetzt.

Die Verkaufssperre wird gesetzt, sofern der Artikel ‚Auslaufartikel‘ oder ‚Bestellsperre‘ hat und seitens Soennecken Bestand = 0 hat. So lange der Artikel an Ihrem Lager Bestand hat, können Sie den Artikel aber trotzdem verkaufen.

Zusätzlich können noch mit den Feldern ‚Verfügbar ab Intervall in Tagen für gesperrte Artikel‘ und ‚Für angekündigte‘ noch festlegen, wann die Artikel wieder entsperrt werden. Soennecken schickt ja auch noch einen voraussichtlichen Termin mit, wann Bestand erwartet wird. Bei Intervall 0 wird die Verkaufssperre nur entfernt, wenn der Artikel Bestand hat. Bei einem größeren auch schon so viele Tage vor dem vom Soennecken gemeldeten Termin.

Abruf des Lagerbestandes in Concept Office

Abruf im Auftrag

Im Auftrag bzw. Angebot kann der aktuelle Bestand über die Modulfunktion „EK-Analyse“ abgerufen werden.
(Darüber hinaus gehende Informationen zur EK-Analyse finden sie hier.)

Klickt der Sachbearbeiter auf die Schaltfläche „Soennecken abfragen“ nimmt Concept office Verbindung mit dem Webservice von Soennecken auf und liefert den aktuellen Bestand und den Status, farblich dargestellt in grün, gelb oder rot. Zudem wird die Spalte „aktualisiert“ mit dem aktuellen Datum versehen, damit man erkennen kann, wann der Bestand das letzte Mal abgerufen wurde.

Dabei werden alle Artikel berücksichtigt, die sich im Auftrag befinden und von Soennecken geliefert werden können. Der Status zeigt den Lagerbestand im Verhältnis zur im Auftrag hinterlegten Bestellmenge an.

Grün = Menge ausreichend im Lager vorhanden
Gelb = Menge nicht ausreichend am Lager, kann aber bestellt werden.
Rot = Dieser Artikel ist derzeit am Lager von Soennecken nicht vorrätig

Abruf in der Bestellung

Bei Klick auf die Modulfunktion „Soe Bestand prüfen“ wird der Status entsprechend farblich dargestellt. (siehe vorheriges Kapitel)

Abruf im Modul Bestellvorschläge

Ruft man einen Artikel im Modul Bestellvorschläge auf, hat man ebenfalls die Möglichkeit die Funktion „EK-Analyse“ zu nutzen. Im sich öffnenden Fenster werden alle für diesen Artikel verfügbaren Lieferanten angezeigt. Neben dem aktuellen EK (KIP) wird nach Klick auf „Soennecken abfragen“ der bestand und der Status angezeigt. Auch hier wird zusätzlich das Datum der letzten Abfrage aufgeführt.

Für den Soennekenbestandsabgleich gibt es neue Funktionalitäten: - Abruf und die Hinterlegung des ‚Verfügbar ab‘-Datums von Soennecken am Lieferantenartikel - Abgleich des Soenneckenbestallstatus (50=neu nur angekündigt, 100=normal, 600=Bestellsperre, 900=Auslauf (Lieferant/Hersteller), 905=Auslauf Distributor (Soennecken))

Am Lieferanten gibt es ein neues Kennzeichen ‚Setzt als Hauptlieferant den Artikelstatus‘, sowie die Option ‚Verfügbar ab Intervall‘. Ist das Kennzeichen gesetzt, dann wird Folgendes mit durch den Abgleich realisiert: - der Status von Soennecken bei Auslaufartikeln wird in das Sortiment übernommen, sofern es sich um einen Kern- oder Besorgerartikel handelt - hat der Artikel eine Bestellsperre oder ist Neu nur angekündigt, dann wird am Artikel die Verkaufssperre gesetzt - hat der Artikel Bestand und einen bestellbaren Status, dann wird die Verkaufssperre entfernt - sowohl für die Sortimentskennung, als auch die Verkaufssperre können am Lieferantenartikel Sperren hinterlegt werden, so dass diese Funktionen dann für diesen Artikel nicht ausgeführt werden

Sofern ein Intervall hinterlegt ist: - hat der Artikel eine Bestellsperre oder keinen Bestand und das Verfügbar ab-Datum liegt weiter in der Zukunft, als durch das Intervall festgelegt, dann wird am Lieferantenartikel die Bestellsperre gesetzt, sofern dieser nicht Streckenmengeab = 1 hat und somit nie Bestand bei Soennecken aufweist - hat der Artikel Bestand oder ist in einem Zeitraum kleiner dem Intervall bestellbar, dann wird die Bestellsperre entfernt

Automation

Über die Automation kann die aus dem Artikelstamm und der EK-Analyse bekannten Soennecken-Bestandsabfrage über den gesamten Artikelstamm des Lieferanten ausgeführt werden.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<task>
    <name>SoenneckenBestandsAbfrage</name>
    <mandant>98</mandant>
    <operations>
        <operation name = "SoenneckenBestandsAbfrage">
            <call></call>
        </operation>
    </operations>
</task>

Parameter

<LieferantenNr> Angabe des zu aktualisierenden Lieferanten, ist kein Lieferant angegeben, dann werden LS1 & LS3 über die Betriebsnummer ermittelt.

< AnzahlArtikelProRequest > , mit dem definiert werden kann, wie viele Artikel pro Request bei Soennecken abgefragt werden sollen. Wird kein Wert angegeben, werden 100 Artikel pro Request abgefragt.

< AnzahlRetries >, mit dem festgelegt werden kann, wie oft im Falle eines Fehlers die Anfrage an Soennecken wiederholt wird. Standardmäßig wird dieser Wert mit 1 vorbelegt.

< FehlerhafteBestellnummernProtokollieren > , (1/0) kann gesteuert werden, ob Bestellnummern, die nicht den Vorgaben von Soennecken entsprechen, protokolliert werden sollen.

soennecken:ersatzartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-05T08:22:35+00:00

Ersatzartikel

Es kann vorkommen, dass bestellte Artikel bei Soennecken komplett oder zum Teil nicht lieferbar sind, dann kann es dazu kommen, dass diese durch Ersatzartikel ersetzt werden.

Import von Auftragsbestätigungen mit Ersatzartikeln

Merkmale in der openTRANS lt. Soennecken (CO-29003)

CP= Position wird nicht geliefert
BP= Position wird teilgeliefert (später vollbeliefert)

→ Informationen werden als Prüffehler eingelesen.

Anlage des Ersatzartikels nur ab Version 8.1279.62 In Version 7.0 werden keine Ersatzartikel in der Lieferantenauftragsbestätigung angelegt.

Importschalter „Mengeneinheiten_ignorieren“

→ Ist der Schalter aktiv, wird der Ersatzartikel mit der Mengeneinheit der ursprünglichen Bestellposition angelegt, jedoch wert- und mengenmäßig mit den Ersatzartikeldaten angelegt.

Im CO behalten wir die Darstellung früherer Dokumentenübermittlungen bei und erstellen eine untergeordnete Position mit dem neuen Artikel.

Soennecken: Ersatzartikel nach der Umstellung auf So-Flex

Import von Lieferrückmeldungen (DESADV) mit Ersatzartikeln

In der Bestellung:

Die Position des Ersatzartikels in der Bestellung wird unterhalb der originalen Bestellposition angelegt.
Die Menge der originalen Bestellposition wird um die Menge der Ersatzposition reduziert.

Im Vorgang:

Im Vorgang wird ebenfalls eine neue Position mit dem Ersatzartikel unterhalb der originalen Position erstellt. Diese erhält den VK und EK der originalen Auftragsposition.

Ist der VK des Ersatzartikels niedriger als der des Originalartikels, dann wird auftragsabhängig zu Gunsten des günstigeren Preises angepasst.

Die Menge der originalen Auftragsposition wird um die Menge der Ersatzposition reduziert.
zusätzlich erhält die Auftragsposition einen Texthinweis, dass hier ein Ersatzartikel verwendet wurde.
Der Hinweistext kann über den Textbaustein ‚bwErsatzArtikelHinweisText‘ sprach- und geschäftsbereichsabhängig gesteuert werden. Dieser muss manuell angelegt werden.
Standardtext, wenn kein Baustein aktiv ist: „Hinweis: Artikel #OriginalArtikel# wurde wegen Lieferengpässen #MengenBeschreibung# durch den Artikel #ErsatzArtikel# ersetzt.“

Import von Rechnungen (INVOIC) mit Ersatzartikeln

Rechnungen sind stand heute davon abhängig, dass der Ersatzartikel bereits mit den Vorgängerdokumenten angelegt wurde.

soennecken:lieferoptionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-14T14:47:34+00:00

Soennecken Lieferoptionen

Stand 05/2025:

Infoschreiben Soennecken an die Mitglieder:

Wir bieten Ihnen bereits heute verschiedene Lieferoptionen an, die sämtliche logistische Abwicklungen Ihrer Pakete oder Paletten im Soennecken-Logistikzentrum nach Ihren Wünschen steuern.Diese Lieferoptionen haben wir für Sie in gewisser Weise auch in das neue ERP-System übernommen: Aus Lieferoptionen werden neuAuftragskategorien.

Beispiel

Wenn Sie uns heute Ihre Bestellung mit der Lieferoption/dem dreistelligen Code “011” - LS3 - übermitteln und wir in der Vergangenheit an Ihrem Debitorenkonto in Abstimmung mit Ihnen die Einstellung vorgenommen haben, dass Sie keine Referenzartikelfindung (Ersatz- und/oder Folgeartikelfindung) für Bestellungen mit der „011“ wünschen, müssen Sie uns zukünftig mit Ihrem Auftrag an uns die Auftragskategorie/Code “223” - LS3 ohne Referenzartikelfindung - übermitteln. Somit können wir auch künftig für Sie sicherstellen, dass im Falle eines nicht lieferbaren Artikels aus Ihrer Bestellung, dieser weder durch einen Ersatz- noch Folgeartikel ersetzt wird und Sie den gewünschten Artikel bei Verfügbarkeit nachgeliefert bekommen, auch wenn dies mit einer deutlich längeren Lieferzeit verbunden sein kann.

Die Neue Codierungsliste finden Sie Hier

Stand: 29.04.2015

JEDE Lieferoption abweichend von LS1 und LS3 muss vom Händler vorher mit Soennecken abgesprochen werden. Es kommen evtl. Zusatzkosten auf den Händler zu und Soennecken kann nicht jede Option überall im Land erfüllen. Wir sollten auch immer Rücksprache mit Soennecken nehmen bevor ein Händler eine solche Lieferoption beansprucht!

ID	Bezeichnung	Lieferstufe	Annahmeschluss	Mindestauftragsw.	Mindestauftragsz.	LVS-Lieferstufe	LVS-Frachtführer	Mindestmenge
1	LS1	LS1	13:00	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 1
3	LS1 Abholung	LS1	13:00	0	0	LS1	SELBSTABHOLER	Mindestmenge LS 1
2	LS1 Anlieferung nur Paket(e)	LS1	13:00	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 1
61	LS1 Direkt	LS1	17:00	0	0	LS1D		Mindestmenge LS 3
67	LS1 Direkt Paket	LS1	17:00	0	0	LS1D		Mindestmenge LS 3
59	LS1 Direkt Schreibtischbelieferung Paket	LS1	17:00	0	0	LS1D	TOF	Mindestmenge LS 3
74	LS1 Direkt TOF Paket	LS1	17:00	0	0	LS1D	TOF	Mindestmenge LS 3
75	LS1 Lieferung 12:00 Uhr Paket	LS1	13:30	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 1
71	LS1 mit MM LS3	LS1	17:00	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 3
49	LS1 mit TOF	LS1	13:00	250	4,95	LS1	TOF	Mindestmenge LS 1
43	LS1 Paket mit GLS	LS1	13:00	250	4,95	LS1	GLS	Mindestmenge LS 1
64	LS1 Palettenlieferung	LS1	13:00	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 1
85	LS1D Dachser 48 Std.-Lieferung	LS1	17:00	0	0	LS1D	Dachser	Mindestmenge LS 1
5	LS2	LS2	17:00	0	0	LS2		Mindestmenge LS 3
6	LS2 Abholung	LS2	13:00	0	0	LS2	SELBSTABHOLER	Mindestmenge LS 3
9	LS2 Lieferung bis 10:00 Uhr	LS2	15:00	250	4,95	LS2		Mindestmenge LS 3
10	LS2 Lieferung bis 12:00 Uhr	LS2	17:00	250	4,95	LS2		Mindestmenge LS 3
8	LS2 Overnight-Belieferung	LS2	15:00	250	4,95	LS2		Mindestmenge LS 3
7	LS2 Same Day-Belieferung	LS2	10:00	250	4,95	LS2		Mindestmenge LS 3
11	LS3	LS3	17:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
42	LS3 Abholung	LS3	17:00	0	0	LS3	SELBSTABHOLER	Mindestmenge LS 3
45	LS3 Anlieferung am Samstag	LS3	15:00	0	0	LS3	TOF	Mindestmenge LS 3
86	LS3 Anlieferung am Samstag GLS	LS3	15:00	0	0	LS3	GLS	Mindestmenge LS 3
12	LS3 Anlieferung nur Paket(e)	LS3	17:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
88	LS3 Anlieferung nur Palette(n)	LS3	17:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
28	LS3 Lieferung 12:00 Uhr Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
84	LS3 Lieferung 12:00 Uhr Paket GLS	LS3	15:00	0	0	LS3	GLS	Mindestmenge LS 3
23	LS3 Lieferung bis 10:00 Uhr	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
24	LS3 Lieferung bis 10:00h Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
27	LS3 Lieferung bis 12:00 Uhr	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
72	LS3 Lieferung bis 8.00 Uhr Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
87	LS3 Lieferung bis 8:00h Paket	LS3	14:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
50	LS3 mit TOF	LS3	17:00	0	0	LS3	TOF	Mindestmenge LS 3
20	LS3 Overnight-Bel. Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
19	LS3 Overnight-Belieferung Paket	LS3	13:00	0	0	LS3	TOF	Mindestmenge LS 3
21	LS3 Overnight-Schreibtisch Pak	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
44	LS3 Paket mit GLS	LS3	17:00	0	0	LS3	GLS	Mindestmenge LS 3
15	LS3 Same Day-Belieferung	LS3	10:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
16	LS3 Same Day-Belieferung Paket	LS3	10:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
17	LS3 Same DaySchreibtisch Paket	LS3	10:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
25	LS3 Schreibtisch 10:00h Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
29	LS3 Schreibtisch 12:00h Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
13	LS3 Schreibtischbel. Paket(e)	LS3	17:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
90	LS3 Vertragung Dachser	LS3	15:00	0	0	LS3	Dachser	Mindestmenge LS 3
32	LS4	LS4	13:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
92	LS4 Anlieferung nur Paket(e)	LS4	13:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
39	LS4 Lieferung 10:00h Vertragung	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
41	LS4 Lieferung 12:00h Vertragung	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
38	LS4 Lieferung bis 10:00 Uhr	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
40	LS4 Lieferung bis 12:00 Uhr	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
33	LS4 Lieferung mit Vertragung	LS4	13:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
37	LS4 Overnight-Bel. Vertragung	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
36	LS4 Overnight-Belieferung	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
34	LS4 Same Day-Belieferung	LS4	10:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
35	LS4 Same Day-Direkt Vertragung	LS4	10:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3

Lieferstufen Soennecken

Stand 15.12.2015

Lieferoption Versender

lt. Email Herr Haase (Soennecken) Stand: 12.09.2019

die Codierung für GLS lautet ID 043 für LS1 Paket mit GLS und ID 044 für LS3 Paket mit GLS

Aber Achtung, diese Lieferoptionen sind nicht für alle Mitglieder freigeschaltet. Das Mitglied muss beim Vertrieb anfragen, ob diese Optionen bei ihm gehen.

Wir haben hier pro Kunde einen Standard gesetzt. Wenn keine Lieferoption geschickt wird, greift der Standard.

In openTRANS 1.0 sieht das so aus:

Angabe der Lieferoption Werden Bestellungen im Opentrans-Format übermittelt, kann die LieferoptionID im Feld ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.TRANSPORT.INCOTERM (String; bis zu drei Zeichen) angegeben werden. Die Sendung einer Lieferoption ist freiwillig: Beispiel OpenTrans:

<ORDER_INFO>
<TRANSPORT>
<INCOTERM>013</INCOTERM>
<LOCATION>Zentale Postannahmestelle</LOCATION>
<TRANSPORT_REMARK>Tür links</TRANSPORT_REMARK>
</TRANSPORT>
</ORDER_INFO>

Hier das Beispiel für PBSEasy Mail: Feld 97 (Zusatzleistungen) muss gefüllt werden mit dem Wert 0043 für LS1 Paket GLS

An der Lieferoption in der Versandart im CO müssen die entsprechend gewünschten Werte eingetragen werden, andernfalls greift immer der Standard, da die Übergabe keine Pflicht ist.

soennecken:rechnung_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-22T13:24:53+00:00

EDI-Schnittstelle für Soennecken Zentralregulierung

Unter dem Modul Soennecken eCommerce wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der Soennecken Rechnungen und der Soennecken Auftragsbestätigungen abgebildet. Dieser Punkt ist zur Zeit in der Entwicklung. Die Soennecken eG hat gemeinsam mit Software Concept ein Pilotprojekt zur elektronischen Prüfung von Soennecken Rechnungen gestartet.

Lesen Sie hier mehr zur Rechnungsprüfung elektronischer Rechnungen.

Auch Compassdaten können über die Schnittstelle eingelesen werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.

Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)" verfügbar.

Für die Zentralregulierung hat Soennecken eigene Betriebsnummern in Verwendung (4028972000008). Diese müssen am Lieferant hinterlegt werden (Registerkarte Weiteres dort im Bereich externe Kundennummern). Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.

Soll ein bestimmter Artikel für die Frachtkostenbuchung der elektronischen Rechnungsprüfung verwendet werden, so ist dieser in der Office.dat folgendermaßen einzutragen.

REFrachtArtikel=gewünschteFrachtkostenartikelnummer

Ohne diesen Eintrag wird als Standard automatisch der Frachtkostenartikel mit der Artikelnummer FRACHTKOSTEN bebucht. Dieser Artikel muss im System vorhanden sein. Die Frachtkosten selbst werden am Lieferanten unter Lieferantendaten - Versandkosten entsprechend der Lieferstufen hinterlegt.

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenRechnung]
Importtyp = 1
_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 (Wenn beim Import die Mengeneinheitenprüfung ignoriert werden soll)

Dauphin Rechnungen in Version 6.1

In der Version 6.1 wurde eine Spezialbehandlung für Möbelrechnungen zur Ermittlung der Artikelnummer implementiert. Dazu ist in das Schema der Eintrag

MoebelLieferantenGLN=4399901839359

aufzunehmen.

In der Datei bwImportAscii.ini (..\CO\Sysdata\ bwImportAscii.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenZRZuordnungen]
FieldDelimiter=";"
Skipline="1"
Feld1=DATEINAME
Feld2=MANDANT
Feld3=HERKUNFT
Feld4=DOCID
Feld5=LIEFERANT
Feld6=KUNDE
Feld7=BELEGNR
Feld8=BELEGDAT
Feld9=ABRNR
Feld10=ABRPOS
Feld11=ABRUFNR
Feld12=KONTOMGBEILI
Feld13=KZREGU
Feld14=DATUMVALUTA
Feld15=FIRMA
Feld16=NAME
Feld17=LAND
Feld18=PLZ
Feld19=ORT
; das ist die BestellungsNr des Händlers
Feld20=BESTELLNUMMER
Feld21=EINGANGSDATUM

Im Modul „EDI-Schnittstelle“ werden über die Schaltfläche „Konfiguration“ die FTP-Zugangsdaten und das Verzeichnis für die XML-Dateien hinterlegt. Der Haken „Dateien nach Abruf löschen“ sollte gesetzt sein, da sonst immer wieder die gleichen Daten abgerufen werden. Im Feld Dateifilter muss *.xml eingegeben werden.

Geben Sie die Root des FTP Servers an. Concept Office holt folgende Dateien ab:

Unterverzeichnis "ZREDIBELEGE" : P*.xml      
Unterverzeichnis "ZRPDF"       : ZRL*.pdf    
Unterverzeichnis "ZRBELEG"     : Index*.csv

Soennecken eCommerce

Über das Modul-Recht Soennecken eCommerce kann festgelegt werden, ob der Nutzer Rechnungseingänge Ändern und Löschen darf.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Alle Rechte

Lieferantenrechnungen (Filter)

Über das Recht kann festgelegt werden, welche Bestellungen der Nutzer entsprechend seines Modulrechts (Recht oben) im Zugriff hat.

Keine Rechte
Nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereichs
Alle Bestellungen

Alle heruntergeladenen Dateien (PDF, xml, csv) müssen in einem Verzeichnis gespeichert werden: …\CO\EDI\Belege

Einlesen der Rechnungen via EDI-Schnittstelle

Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen.

Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Verfügung.

Schalter

_BestellnummerNichtAufbereiten: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
DefaultArtikel = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
DefaultKreditor = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
Importtyp:
- = 0, Standard, keine Besonderheiten
- = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
NurEinlesen: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status „importiert“ im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten (veraltet, gilt nur für Textimport).
PdfArchivPfad: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad=„c:\tmp\PdfCopy).

PdfArchivPfad: Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.

WareneingangBuchen: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.

Frachtkosten

Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können 3 differenzierte Zuschläge importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt.

_FrachtKostenArtikel=#123
_FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten

_VerpackungsKostenArtikel=#1234
_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale

_MontageKostenArtikel=#12345
_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

soennecken:rechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-12T13:30:28+00:00

Lieferanten-Rechnungen

Voraussetzungen

Dieses Modul benötigt die Lizenz „Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)“.

Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ (Reiter Mitarbeiter/Weiteres) ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.)

Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.

• Am jeweiligen Lieferant sollte auch das Kennzeichen „Sammelrechnung“ aktiviert werden, damit nur Rechnungen mit einer ZR-Nummer übergeben werden.

Wenn der Erlösartikel nicht der Artikel „Frachtkosten“ ist, so muss in der Datei Office.dat (..\CO\Sysdata\Office.dat) eingetragen werden, welcher Erlösartikel für eventuelle Zuschläge Verwendung finden soll. Dies erfolgt in der abgebildeten Form:

REFrachtArtikel=SOEFracht

„SOEFracht“ ist im Beispiel oben die Artikelnummer des Erlösartikels für Zuschläge.

Konfiguration 370 - Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen und Konfiguration 381 - Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen prüfen

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[ActebisRechnung]

Importtyp = 1

Zusätzlich kann beim Einlesen der Belege eingestellt werden, ob vor der Übergabe an das Rechnungseingangsbuch eine manuelle Sichtung erfolgen soll, oder ob die Belege, die nach der Prüfung als in Ordnung befunden werden, sofort in das Rechnungseingangsbuch in CO gebucht werden. Soll keine automatische Buchung erfolgen, so wird dies über den nachfolgenden Eintrag in die Lieferantenrechnungen_einlesen.ini vorgenommen. Fehlerhafte Lieferantenbelege werden nicht automatisch übergeben und müssen manuell nachbearbeitet werden.

NurEinlesen=1

Die Belege erhalten in diesem Fall, nach dem Einlesen den Prüfstatus OK (grüner Haken), und den Status „importiert“.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 ignoriert das Prüfen der Mengeneinheiten beim Abgleich zwischen Datei und Bestellung.

Soennecken erstellt die Abrechnung in der Regel mittwochs, so dass die Dateien für die Zusammenfassung (*.csv) erst am nächsten Tag zur Verfügung stehen.

Eingangsrechnungen – Prüfen / Korrigieren / Akzeptieren

Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.

Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:

Zeitraum (von / bis)
Bearbeiter (aus der Bestellung)
Geschäftsbereich (aus Bestellung)
Lieferant
ZR-Nummer

Zudem können geprüfte Belege ausgeblendet werden. Als geprüfte Belege gelten dabei Belege mit dem Status „extern gebucht“, oder „Freigeben f. Fibu“, bei denen keine Reklamation (offene Belastungsanzeige) vorliegt und keine Nacharbeit im Kundenauftrag nötig ist. Durch Klick auf die Schaltfläche „Anzeigen“ werden die selektierten Belege angezeigt.

Prüfung

Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.

Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden.
Der Prüfstatus „Achtung“ zeigt an, dass bei der Übernahme Abweichungen zur Bestellung, oder fehlerhafte Daten festgestellt wurden.

Status der Rechnungen

Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem Bearbeitungsstatus sich die Rechnungen befinden.

Folgenden Status können die Belege haben:

importiert
- Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus.
Wartet auf Sammelbelegnummer
- Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.
manuell gebucht
- setzt CO ein, wenn die Rechnung über den manuellen Rechnungseingang gebucht wurde.
extern gebucht
- kann für die Rechnung zugeordnet werden, wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
freigegeben für Fibu
- Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte Fibu-Übergabestatus eingesehen werden.

Die Status „freigegeben für Fibu“, „manuell gebucht“ und „Warte auf Sammelbelegnummer“ können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.

Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.

Wenn man eine Lieferantenrechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung“, die Belastungsanzeigenummer ist die ReBuch-Beleg-Id und der Status ist entweder „Warte auf Sammelbeleg“ oder „Freigeben für Fibu“, je nach Option.

Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.

Modulfunktionen

Rechnung neu prüfen
- Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen). Diese Belege müssen dann manuell gebucht werden.
Freigegeben für FiBu
- Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch
Wareneingang buchen
- Bucht den Wareneingang. Nach Abschluss der Buchungsfunktion erfolgt eine Neuprüfung des Beleges.
Position anfügen
- Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen
Aktivität anlegen
- Erstellt eine Aktivität. Damit lässt sich von der Rechnung z. B. eine Aufgabe für einen anderen Mitarbeiter zur Rechnungsklärung delegieren.

Lieferantengutschriften

Gutschriften können nicht direkt gebucht werden, da zwischen 2 Fällen unterschieden werden muss:

Gutschrift im Bezug auf Preise

Soll lediglich der Einkaufspreis korrigiert werden, kann dies im Rechnungseingang erfolgen. Geben Sie dabei den gutgeschriebenen Wert (und nicht resultierenden Wert) als Preis an. Concept Office zieht diesen von dem zuvor eingebuchten Wert ab. Ist ein Vorgang in der Bestellung referenziert, wird auch dort der EK korrigiert.

Gutschrift im Bezug auf Mengen

Soll die Menge verändert werden, erzeugen Sie bei einer Lagerbestellung eine Rücksendung mit Warenbuchung über die Gutschriftsmenge und buchen diese im Rechnungseingang zu. Handelt es sich um eine Direktlieferung, legen Sie zunächst einen Rechnungskorrektur-Vorgang zum Kunden an. Erzeugen Sie daraus die Rücksende-Bestellung.

Mögliche Fehlerfälle:

Bestellung zur Rechnung ist in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder wurde in der Rechnung nicht angegeben.
Rechnungswert stimmt auf Positionsebene nicht mit Bestellungswert überein, weil folgende Werte unstimmig sind:
- Preis
- Rabatt
- Menge
- Preiseinheit
- Mengeneinheit
Rechnung stimmt in sich nicht (Rechnungsendsumme <> Summe der Positionswerte = meist fehlende Zuschläge)
Lieferant in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder GLN in Stammdaten nicht hinterlegt.
Positionsnummern auf der Rechnung vertauscht
Lieferantenartikelnummern stimmen nicht überein

Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.

Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. Sollen Prüfungsdifferenzen bewusst ignoriert werden, so kann in der jeweiligen Position der Haken „Manuell ok“ gesetzt werden.

Korrigieren

Fall 1: Preis, Preiseinheit oder Rabatt stimmen nicht überein

Stellt der Sachbearbeiter fest, dass die Werte der Rechnung stimmen, hat er direkt hier die Möglichkeit die Bestellung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur wird direkt an die Bestellung und darüber hinaus an einen evtl. verbundenen Auftrag weitergegeben. Dies kann für eine oder mehrere Positionen auch mit dem Haken „Manuell ok“ erfolgen.

Kommt der Sachbearbeiter zu dem Urteil, dass die Werte der Rechnung nicht stimmen, belässt er die Werte wie sie sind.

Fall 2: Rechnung stimmt in sich nicht

Stimmt die Summe der Rechnungspositionen nicht mit dem Gesamtbetrag der Rechnung überein, liegt das an fehlenden Zuschlägen (Frachtkosten etc.). In diesem Fall kann man in der Spalte „R.-Zuschläge“ den entsprechenden Wert eintragen. Dadurch wird ein Artikel (siehe Kapitel „Voraussetzungen“) in die Bestellung eingefügt. Damit stimmt die Rechnung mit der Bestellung überein.

Fall 3: Bestellung zur Rechnung nicht vorhanden

Hierzu kann es zwei Ursachen geben. Zum einen kann tatsächlich nicht bestellt worden sein. Zum anderen kann in der Rechnung aber auch die Angabe der Bestellnummer fehlen.

Im ersten Fall kann, wenn in der Rechnungsdatei die Positionen angegeben wurden, ein entsprechender Erlösartikel hinterlegt werden. Damit wird die Rechnung in Concept Office buchbar. Sind in der Rechnungsdatei keine Positionen angegeben, kann die Rechnung nur im Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden.

Fehlt nur die Bestellnummer in der Rechnung, so kann diese direkt im Modul „Lieferanten Rechnungen“ nachgetragen werden. Hierbei kann man die Suche im betreffenden Feld zu Hilfe nehmen.

Fall 4: Lieferant konnte nicht zugeordnet werden

Auch hier kann es zwei Ursachen geben. Entweder der Lieferant existiert nicht in den Stammdaten von Concept Office oder die Betriebsnummer im Lieferantenstamm ist nicht korrekt gepflegt. Siehe hierzu auch die Möglichkeit einer alternativen Betriebsnummer (Abschnitt Voraussetzungen).

Fall 5: Offene BestellREMenge zu gering oder auf 0

In diesem Fall ist die Bestellung zu prüfen. Die Bestellung wurde erzeugt, die Positionen sind aber nicht bestellt („bestellt“ in Positionstabelle = 0 oder nicht = „Menge“). Ändern Sie die „bestellt“-Mengen entsprechend in der Bestellung ab und aktualisieren Sie dann mit F5 die Ansicht in Lieferanten Rechnungen.

Fall 6: mehrere Bestellungen werden in einer Rechnung geliefert

Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ kann immer nur eine Bestellung zu einem gelieferten Rechnungs-Datensatz zugeordnet werden. Werden in einer Datei mehrere Bestellungen zusammengefasst, so muss diese Rechnung über das Modul Rechnungseingang gebucht werden. In diesem Fall wird der Status des Lieferanten-Belegs auf „extern gebucht“ gesetzt.

Fall 7: Teilrechnungen zu Bestellungen

Hierzu kann es mehrere Ursachen geben.

Es werden nicht alle Positionen berechnet.

Positionsdaten werden in der Soennecken-Datei mitgeliefert. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung der Bestellpositionen über die Positionsnummer. Die Rechnung kann in diesem Fall akzeptiert und gebucht werden, da die Rechnungssumme mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmt.

Es werden keine Positionsdaten mitgeliefert, jedoch die Bestellnummer.

Die Summe der Rechnung stimmt in diesem Fall nicht mit der Bestellsumme überein. In diesem Fall muss über die mitgelieferte PDF-Rechnungs-Datei eine Prüfung der berechneten Positionen erfolgen. Positionen die nicht auf der PDF-Datei aufgeführt sind, werden in diesem Fall aus der Positionsansicht gelöscht. Dies erfolgt über Ziele markieren und Taste „Entf“. Nun sollte die Summe der Rechnung mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmen.

Es werden nur Teilmengen zu einer Position berechnet.

Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken „Manuell“ gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.

Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht

Es werden die Status ‚manuell gebucht‘ und ‚extern gebucht‘ unterstützt:

‚manuell gebucht‘ setzt CO ein, wenn die Rechnung über den Rechnungseingang gebucht wurde (nicht mehr manuell einstellbar)

‚extern gebucht‘ kann für die Rechnung zugeordnet werden (manuell einstellbar), wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.

Wird eine Rechnungen nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“ gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste „Entf“ gelöscht.

Belege mit diesen Kennzeichen werden bei gesetztem Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ nicht angezeigt.

Der Status ‚manuell gebucht‘ kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:

Zur Rechnung existiert keine Bestellung.
Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.
Um die Rechnung im Modul „Lieferanten Rechnungen“ zu belassen.
In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden. Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ wird der Status für diese Rechnung auf „manuell gebucht“ gesetzt.

Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen

Ist der Prüfstatus der Rechnung „grün“ kann die Rechnung an das Rechnungseingangsbuch übergeben werden. Je nach gesetztem Office.dat-Schalter wird dies beim Einlesen der Belege vorgenommen, oder muss manuell durchgeführt werden. Ist der Office.dat-Schalter „nurEinlesen=1“ gesetzt, so kann man nach dem Status sortieren und alle „grünen“ Rechnungen in einem Schritt an das Rechnungseingangsbuch übergeben. Dazu alle Rechnungen (die entsprechenden Zeilen) markieren und die entsprechende Modulfunktion betätigen.

Danach erhalten sie eine entsprechende Erfolgsmeldung und der Status der Rechnungen wechselt von „importiert“ auf „freigegeben f. Fibu“. Steht eine Rechnung im Prüfstatus „Achtung“, da eine Preisdifferenz vorliegt, die Rechnung soll aber an die Fibu übergeben werden, dann kann dies über „manuell Buchen“ erfolgen. In diesem Fall wird eine Belastungsanzeige erstellt. In der Spalte „Reklamation“ wird dies mit dem Eintrag „in Bearbeitung“ vermerkt, bis die entsprechende Gutschrift eingetroffen ist. Eine Spalte „Reklamation: in Bearbeitung“ wird in altrosa angezeigt. In der Spalte „Vorgang“ kann man hinterlegen, dass man in einem mit einer Bestellung verbundenen Vorgang noch Korrekturen, beispielsweise beim Verkaufspreis vornehmen möchte.

Welche Belegnummer wird in die Finanzbuchhaltung übergeben?

Wird ein Beleg in das Rechnungseingangsbuch von Concept Office gebucht, dann wird im Feld „Belegnummer“ die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen und in das Feld „Sammelbelegnummer“ die ZRA-Nummer von Lieferanten. Zum dem gibt es ein Feld „Sammelbeleg buchen“. Das Feld wird aus dem Kreditor des Lieferanten vorbelegt.

Bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung wird als Belegnummer die ZRA-Nummer übergeben, wenn das Feld „Sammelbeleg buchen“ gefüllt ist, andernfalls die Belegnummer.

Weiteres

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Lieferantenrechnungen (Filter)

Steuert, welche Lieferantenrechnungen geprüft und gebucht werden sollen:

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Actebis

Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der „Lieferanten Sammelrechnungen“ durchgeführt. Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren. Weiterhin muss im Pfad .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini der entsprechende Eintrag vorhanden sein:

[ActebisRechnung]

WareneingangBuchen=1

NurEinlesen=0

Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“, „Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen. Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.

Achtung beim automatischen FTP-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden.

soennecken:soennecken

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-21T12:02:09+00:00

Soennecken

Hier finden Sie zusammenfassend alle Informationen über Funktionalitäten, Schnittstellen und Module, die zur direkten Zusammenarbeit mit der Soennecken eG in Concept Office zur Verfügung stehen.

Seiten in diesem Namensraum:

Lieferanten-Rechnungen

Wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken

Soennecken

soennecken:soflex_artikelbezeichnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-06T10:48:18+00:00

Änderung der Artikelbezeichnung durch Soennecken (SoFlex)

Information lt. Soennecken:

Änderung in Concept Office:

Aufgrund gehäufter Mitgliedsanfragen werden wir zukünftig die Internetbezeichnung aus dem BMEcat2005 als Standard in die Artikelbezeichnung übernehmen. Dadurch werden die Artikeldaten analog des Webshops mit der entsprechenden Bezeichnung ausgestattet. Diese Änderung wird mit Versionstand 8.3460.43 ausgeliefert.

Es wird keine Anpassung in CO7 stattfinden.

Information vom 29.07.2025

Guten Tag,

durch unterschiedliche Rückmeldungen hat sich gezeigt, dass unsere Anpassung der Kurzbezeichnungen zu praxisfern gewesen ist.

Es geht um die Kurzbezeichnung 1 und 2, die wir systembedingt auf 2 Mal 30 Zeichen um insgesamt 10 Zeichen kürzen mussten. Es handelt sich nicht um die Texte, die in den Shops verwendet werden. Zwei Wochen vor GoLive hatten wir die Marke und die Herstellerartikelnummer aus der Kurzbezeichnung entfernt. Die Informationen zu Marke und HAN stehen in den Datenexporten in eigenen Feldern zur Verfügung. Damit die Bezeichnung die Zuordnung des Artikels einfacher macht, haben wir die Marke wieder ergänzt und uns vorrangig an der alten Bezeichnung orientiert. Die Herstellerartikelnummer wird nicht in der Bezeichnung enthalten sein - ein Kompromiss an die reduzierte Zeichenanzahl. Bei Artikeln, bei denen die Produkttypbezeichnung sehr wichtig ist, haben wir diese ergänzt (z.B. Edding 3000). Wir können damit nicht allen Anforderungen gerecht werden und die automatische Generierung mit Hilfe der KI hat sicher auch Grenzen. Wir haben die Texte in Stichproben geprüft und teilweise manuell nachbearbeitet.

Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen waren, hat sich gezeigt, dass bei uns intern bereits einige Exporte und Übersichten pragmatisch angepasst und die Herstellerartikelnummer plus Marke vor oder hinter den Text der Kurzbezeichnungen gehängt wurde. Bevor wir nun die Umstellung vornehmen, möchte ich mit Ihnen abstimmen, ob Sie ebenfalls solche Änderungen vorgenommen haben, die dazu führen würden, dass die Marke doppelt im Text enthalten ist. Bitte beantworten Sie mir dazu möglichst bis zum 07.08.25 die folgenden Fragen: Müssen Sie Anpassungen vornehmen, wenn Soennecken die Bezeichnung erneut ändert? Falls ja: Können Sie diese Anpassungen bis zum 15.08.25 vorbereiten und an diesem Termin in Betrieb nehmen? Benötigen Sie mehr Zeit oder mehr Informationen?

Wir wollen unbedingt vermeiden, ein neues Problem zu erzeugen und prüfen sehr genau, ob wir auf diese Verbesserung im Zweifel verzichten sollten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Viele Grüße

i.V. Claudia Lorenz

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

soennecken:soflex_ausschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-13T07:44:55+00:00

Ausschreibungen (SoFlex)

Ausschreibungsnummer neu in SoFlex = Rahmenvertrag in CO (Bestellung / Lieferantenkonditionen)

Änderung in Concept Office:

Um die Ausschreibungsnummer an allen zukünftig betroffenen Bestellungen mitzugeben, müssen die Sonderpreis-Artikel in eine Lieferantenkondition gepflegt werden.

Die Ausschreibungsnummer entspricht hier dem Feld Rahmenvertragsnummer.
Informationen zur Einrichtung der EDI-Schnittstelle Lieferantenkonditionen einlesen finden Sie hier.

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

soennecken:soflex_belegabgleich

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-24T07:32:00+00:00

Änderungen zum Belegabgleich (SoFlex)

Lieferrückmeldungen: Im Zeitraum vom 31.05.-06.06.25 kam es zu Problemen der der DESADV (Lieferrückmeldung). Bestellungen in diesem Zeitraum müssen ggfls manuell abgewickelt werden.

Lieferantenrechnungen: Mit Beginn des ERP-Wechsels 01.06.2025 kann es zu Verzögerungen der Bereitstellung von Belegdaten kommen. Zudem sind aktuelle Fehler bei der Ersatzartikelabwicklung, sowie falsche Netto-werte in den OpenTrans-Rechnungen vorhanden, welche schnellstmöglich durch Soennecken behoben werden. Eine Korrektur der Belege ist laut Soennecken vorgesehen (Stand 24.06.2025).

Lieferantenauftragsbestätigung

Information lt. Soennecken

Ersatzlieferung

Information lt. Soennecken

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

soennecken:soflex_belegnummern

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-05T10:51:33+00:00

Änderung der Nummernkreise für Rückbelege (SoFlex)

Die Belege wie beispielsweise Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, etc. erhalten nun einen alphanummerischen und dadurch sprechenden Nummernkreis, der bis zu 13 Zeichen lang sein kann.

Einige konkrete Beispiele:

Angebote, 10-stellig: ANxxxxxxxx
Auftrag, 13-stellig: AU10xxxxxxxxx
Lieferschein, 13-stellig: LS10xxxxxxxxx
Rechnungen, 13-stellig: RE10xxxxxxxxx

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

soennecken:soflex_bestandsabfrage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-10-08T07:07:38+00:00

Änderung der Bestandsabfrage via API durch Soennecken (SoFlex)

Information lt. Soennecken:

Anpassung in Concept Office:

Die Änderungen der Bestandsabfrage via API wurden in Concept Office mit Version 8.3460.43 angepasst und steht Ihnen weiterhin zur Verfügung. Hierfür müssen die Einstellungen in den Externen Systemen in Concept Office beachtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Soennecken Bestandsabfrage .

Eine Anpassung in Version 7 ist nicht vorgesehen. Als Workaround wäre es möglich den Bestand als CSV-Datei bei Soennecken anzufordern und diese täglich ins Concept Office einzuspielen. Hierfür ist die Lizenz (EDI-Schnittstelle Lagerbestände einlesen) notwendig. Sollten Sie diese nicht besitzen stellen wir Ihnen diese kostenfrei zur Verfügung. Lediglich die Aufwände für die Einrichtung bzw Unterstützung durch unseren Support müssen von Ihnen übernommen werden.

Der Import über Bestellnummer ist ab dem CO Stand 7.0.6800 möglich.

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

soennecken:soflex_ersatzartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-07T08:11:36+00:00

Soennecken: Ersatzartikel nach der Umstellung auf SoFlex

Aufgrund der Umstellungen seitens SOE kann keine automatische Ersatzartikelabwicklung im CO vorgenommen werden. Bis zur finalen Umstellung müssen die Bestellungen händisch korrigiert werden

Soennecken stellt mit Umstellung seiner Warenwirtschaft SoFlex zum 01.06.2025 auch die Übertragung der Ersatzartikel in den elektronischen Dokumentem um. Statt der Übertragung mit 2 Positionen im XML erfolgt die Übertragung nur noch in einer einzigen Position. Dies wurde mit CO 8.3460.xx umgesetzt. In CO7 erfolgte keine Anpassung.

vor der Umstellung

Im Dokument gibt es eine neue Position für den Ersatzartikel mit der Positionsnummer x.1 mit dem Ersatzartikel

<!-- originale Pos mit Menge 0: -->
<ORDERRESPONSE_ITEM>
    <LINE_ITEM_ID>10.0</LINE_ITEM_ID>
    <PRODUCT_ID>
        <bmecat:SUPPLIER_PID>121056900</bmecat:SUPPLIER_PID>
        <bmecat:INTERNATIONAL_PID type = "EAN">4003630003324</bmecat:INTERNATIONAL_PID>
        <bmecat:BUYER_PID/>
    </PRODUCT_ID>
    <QUANTITY>0</QUANTITY>
    <bmecat:ORDER_UNIT>PCE</bmecat:ORDER_UNIT>
    <PRODUCT_PRICE_FIX>
        <bmecat:PRICE_AMOUNT>0.78</bmecat:PRICE_AMOUNT>
        <bmecat:PRICE_QUANTITY>1</bmecat:PRICE_QUANTITY>
    </PRODUCT_PRICE_FIX>
    <PRICE_LINE_AMOUNT>0.00</PRICE_LINE_AMOUNT>
    <ITEM_UDX>
        <UDX.SOE.MENGENABWEICHUNG>CP</UDX.SOE.MENGENABWEICHUNG>
    </ITEM_UDX>
</ORDERRESPONSE_ITEM>
<!-- zusätzliche Pos mit Ersatzartikel -->
<ORDERRESPONSE_ITEM>
    <LINE_ITEM_ID>10.1</LINE_ITEM_ID>
    <PRODUCT_ID>
        <bmecat:SUPPLIER_PID>121044380</bmecat:SUPPLIER_PID>
        <bmecat:INTERNATIONAL_PID type = "EAN">4005546665566</bmecat:INTERNATIONAL_PID>
        <bmecat:BUYER_PID/>
    </PRODUCT_ID>
    <QUANTITY>4</QUANTITY>
    <bmecat:ORDER_UNIT>PCE</bmecat:ORDER_UNIT>
    <PRODUCT_PRICE_FIX>
        <bmecat:PRICE_AMOUNT>0.78</bmecat:PRICE_AMOUNT>
        <bmecat:PRICE_QUANTITY>1</bmecat:PRICE_QUANTITY>
    </PRODUCT_PRICE_FIX>
    <PRICE_LINE_AMOUNT>3.12</PRICE_LINE_AMOUNT>
    <DELIVERY_DATE type = "fixed">
        <DELIVERY_START_DATE>2024-10-10</DELIVERY_START_DATE>
        <DELIVERY_END_DATE>2024-10-10</DELIVERY_END_DATE>
    </DELIVERY_DATE>
</ORDERRESPONSE_ITEM>

nach der Umstellung (ab CO 8.4512.2 - April 2026)

Es wurde die Verarbeitung von Ersatzartikeln angepasst. Ersatzartikel werden jetzt in allen openTRANS-Formaten anhand des REMARK-Tags vom Typ „substitution“ ausgelesen: < REMARK type=„substitution“ > ERSATZ: fuer Artikel XXX</REMARK > Die bisherige Ersatzartikelkennzeichnung mit dem Tag ‚UDX‘ entfällt somit.

<ORDERRESPONSE_ITEM_LIST>
        <ORDERRESPONSE_ITEM>
            <LINE_ITEM_ID>1.0</LINE_ITEM_ID>
            <ARTICLE_ID>
                <SUPPLIER_AID>120007000</SUPPLIER_AID>
                <INTERNATIONAL_AID type = "EAN">4003969937000</INTERNATIONAL_AID>
                <BUYER_AID type = " ">SOE120007000</BUYER_AID>
            </ARTICLE_ID>
            <QUANTITY>25</QUANTITY>
            <ORDER_UNIT>PCE</ORDER_UNIT>
            <ARTICLE_PRICE type = "net_customer">
                <PRICE_AMOUNT>1.16</PRICE_AMOUNT>
                <PRICE_LINE_AMOUNT>29.00</PRICE_LINE_AMOUNT>
                <PRICE_QUANTITY>1</PRICE_QUANTITY>
            </ARTICLE_PRICE>
            <DELIVERY_DATE type = "fixed">
                <DELIVERY_START_DATE>2024-12-03</DELIVERY_START_DATE>
                <DELIVERY_END_DATE>2024-12-03</DELIVERY_END_DATE>
            </DELIVERY_DATE>
			<REMARK type="substitution">ERSATZ: fuer Artikel SOE120006900</REMARK>
        </ORDERRESPONSE_ITEM>

In Concept Office behalten wir die gewohnte Darstellung bei. Wir legen also eine untergeordnete Position mit dem neuen Artikel an und fügen zusätzlich einen entsprechenden Hinweistext ein.

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

soennecken:soflex_lieferoptionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-30T13:24:05+00:00

Soennecken: neue Lieferstufen und Lieferoptionen (ab Juni 2025)

Ab Juni 2025 stellt Soennecken auf das neue ERP System SoFlex um.

Mit der Umstellung ändern sich die Lieferoptionen (=Auftragskategorien). Bei den in CO bereits vorhandenen Soennecken Versandarten wird die Codierung geändert:

ID/Code	Bezeichnung	Lieferstufe	Standardkosten
001	LS1	LS1	Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €
215	LS1 ohne Referenzartikel	LS1	Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €
216	LS1 nur Ersatzartikel	LS1	Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €
217	LS1 nur Folgeartikel	LS1	Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €
002	LS1 Paket	LS1	Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €
064	LS1 Palette	LS1	Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €
011	LS3	LS3	6,50 €
223	LS3 ohne Referenzartikel	LS3	6,50 €
225	LS3 nur Ersatzartikel	LS3	6,50 €
226	LS3 nur Folgeartikel	LS3	6,50 €
111	LS3 Komplett	LS3	6,50 €
224	LS3 Komplett ohne Referenzartikel	LS3	6,50 €
227	LS3 Komplett nur Ersatzartikel	LS3	6,50 €
228	LS3 Komplett nur Folgeartikel	LS3	6,50 €
222	LS3 Komplett Pos.	LS3	6,50 €
179	LS3 Komplett Pos. nur Ersatzartikel	LS3	6,50 €
012	LS3 Paket	LS3	6,50 €
013	LS3 Paket Schreibtisch	LS3	8,75 €
229	LS3 Paket Schreibtisch nur Ersatzartikel	LS3	8,75 €
230	LS3 Paket Schreibtisch nur Folgeartikel	LS3	8,75 €
024	LS3 Paket 10:00 Uhr	LS3	16,90 €
028	LS3 Paket 12:00 Uhr	LS3	12,90 €
231	LS3 Paket 12:00 Uhr nur Folgeartikel	LS3	12,90 €
145	LS3 Paket UPS	LS3	8,75 €
266	LS3 Paket UPS nur Ersatzartikel	LS3	8,75 €
267	LS3 Paket UPS nur Folgeartikel	LS3	8,75 €
152	LS3 Paket UPS Komplett	LS3	8,75 €
147	LS3 Paket DHL	LS3	8,20 €
269	LS3 Paket DHL ohne Referenzartikel	LS3	8,20 €
270	LS3 Paket DHL nur Ersatzartikel	LS3	8,20 €
268	LS3 Paket DHL nur Folgeartikel	LS3	8,20 €
153	LS3 Paket DHL Komplett ohne Referenzartikel	LS3	8,20 €
088	LS3 Palette	LS3	6,50 €
251	LS3 Palette ohne Referenzartikel	LS3	6,50 €
252	LS3 Palette nur Ersatzartikel	LS3	6,50 €
131	LS3 Palette Komplett	LS3	6,50 €
276	LS3 Palette Vertragung	LS3	61,00 €
277	LS3 Palette Vertragung nur Ersatzartikel	LS3	61,00 €
278	LS3 Palette Vertragung nur Folgeartikel	LS3	61,00 €

Die Lieferstufen, welche sich dann Auftragskategorien nennen, werden in Concept Office als Lieferstufe der Versandart übergeben:

Technisch ändert sich zunächst nichts, aber es ist möglich die neuen Kategorien zu übergeben. Wenn mehrere der neuen Kategorien verwendet werden sollen, muss je Kategorie eine eigenständige Versandart angelegt werden. Wenn man sich „nur” für eine neue Kategorie, beispielsweise LS3, entscheidet, muss lediglich die neue Codierung an der bestehenden Versandart angepasst werden.

soennecken:soflex_lieferstufen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-05T10:52:55+00:00

Änderung der Lieferoptionen / Auftragskategorien (SoFlex)

Infoschreiben lt.Soennecken:

Unsere Empfehlung

Die Lieferoptionen (Neu:Auftragskategorien) werden als Codierung in der Versandart hinterlegt. Da die Standard-Abwicklung nicht mehr bei Soennecken hinterlegt werden kann, müssen Sie zwingend eine Codierung an der Versandart in Concept Office anlegen (Insofern es noch keine im Concept Office gab).

Je nach bedarf müssen je Auftragskategorie eine eigene Versandart angelegt werden.

Die Versandart kann manuell im Auftrag ausgewählt oder als Vorgabe an der Kundenanschrift nach Geschäftsbereich definiert werden. Ebenso können Sie an der Bestellanschrift des Lieferanten eine Versandart vorbelegen.

TIPP: Aus dem Modul Anschriften können in der Übersicht die Versandarten per Massenänderung gesetzt werden. Sollten Sie also für mehrere Kunden eine Standard-Versandart definieren wollen, so können Sie die gewünschten Kunden oder Kundengruppen vorher selektieren oder markieren und mit dem Button Massenänderung bearbeiten.

Lieferoption/Auftragskategorie an Versandart hinterlegen:

Versandart an Kundenanschrift hinterlegen

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

soennecken:soflex_pbseasy

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-31T12:22:15+00:00

Abschaltung LS1 Sortiment ab 01.07.2025

Das LS1 Sortiment wird aus PBSEasy herausgenommen, Bestellungen über PBSEasy sind dann per LS1 GLN 4399901576926 nicht mehr möglich. Direktanbindungen können die GLN zwar weiter schicken, perspektivisch wird die GLN aber entfallen.

Bitte nutzen Sie über PBSEasy stattdessen die LS3 GLN 4388888002610 - und steuern die Sendung mit den bekannten Auftragskategorien.

Am 30.04.2026 wird das LS1-Sortiment endgültig abgeschaltet

Folgende Einstellungen müssen in Concept Office vorgenommen werden

Der Lieferant LS1 wird gesperrt und LS3 ist vorhanden oder wird neu angelegt

Deaktivieren Sie den Lieferanten LS1 im Firmenmodul
Entfernen Sie die Betriebsnummer am Lieferant
Ändern Sie die Lieferantenzuordnung an Ihren bestehenden Artikel. Hierzu können Sie aus der Übersicht im Artikelmodul die Fernglassuche starten und alle Artikel selektieren, welche Stand heute den Lieferanten LS1 als Hauptlieferanten gelistet haben.
Passen Sie über die Massenänderung die Zuordnung der Artikel mit Hauptlieferant LS1 auf LS3 an
Insofern Sie die Zuorndungen LS1 an Ihren Artikel löschen wollen, so können Sie dies per SQL durch unseren Support durchführen lassen.
Die Artikeldaten müssen bei PBSeasy für LS3 aktiviert werden. Werden diese bereits abgeglichen, müssen keine weiteren Schritte unternehmen werden.

(1) Lieferant LS1 deaktivieren

(2) Betriebsnummer am Lieferant LS1 entfernen

(3)Selektion Artikel mit Hauptlieferant LS!

(4) Anpassung Hauptlieferantenkennung von LS1 auf LS3

Ist LS1 Hauptlieferant an Ihren Artikeln, so muss zwingend ein neuer Lieferant als Hauptlieferant definiert werden. Dies können sie für einzelne oder alle Artikel mit Markierung aus der Übersicht durchführen.

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

soennecken:soflex_umstellung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-12T13:14:06+00:00

Wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken

Liebes Soennecken-Mitglied,

Sie wurden bereits vorab über anstehende Änderungen im Zusammenspiel mit dem ERP-Wechsel (SoFlex) zum 01.06.2025 seitens Soennecken informiert.

Wir haben Ihnen in den folgenden Abschnitten zusammengefasst, welche Änderungen eine Auswirkung auf die Warenwirtschaft Concept Office haben und welche Vorgehensweisen/Empfehlungen wir Ihnen mitteilen möchten.

Hier gelangen Sie zu den Themen: