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| edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen [2025/06/16 12:37] – Nadzeya Schäfer | edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen [2025/08/14 08:43] (aktuell) – [Einleseoptionen] Isabel Pinder |
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| * [[edi-schnittstelle:kundenbestellung_idocxml|iDocXML]] | * [[edi-schnittstelle:kundenbestellung_idocxml|iDocXML]] |
| * OEXXML | * OEXXML |
| * [[edi-schnittstelle:kundenbestellung_opentrans|OpenTrans]] (Version 1.0, 2.1) | * [[edi-schnittstelle:kundenbestellung_opentrans|OpenTrans]] (Version 1.0, 2.1) / (Soennecken, Büroring, Simple Pilot, Privat Pilot) |
| * Siemens XML | * Siemens XML |
| * Spicers (veraltet / es gibt nicht mehr) | * Spicers (veraltet / es gibt nicht mehr) |
| * **_BeiFolgeArtikelWarnen**: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf 'Erfasst' gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1 | * **_BeiFolgeArtikelWarnen**: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf 'Erfasst' gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1 |
| * **_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst**: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf 'erfasst' gesetzt. | * **_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst**: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf 'erfasst' gesetzt. |
| * **_BeiVertragleistungAuftragAufErfasst**: speichert den Vorgang im Status 'erfasst', falls eine Vertragsleistung gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass Konfiguration 236 aktiviert wurde. | * **_BeiVertragLeistungAuftragAufErfasst**: speichert den Vorgang im Status 'erfasst', falls eine Vertragsleistung gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass Konfiguration 236 aktiviert wurde. |
| * **_BemerkungAlsArtikelPosition (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS)**: | * **_BemerkungAlsArtikelPosition (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS)**: |
| * 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition | * 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition |
| * **_GeschenkArtikelAbgabeWert**: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0) | * **_GeschenkArtikelAbgabeWert**: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0) |
| * **_GratisArtikel**: In der Importschemadatei können jetzt am Schalter "_GratisArtikel" Gratisartikel im Format "_GratisArtikel=#Art11,Art12,Art15" hinterlegt werden. Bei Plausibilitätsprüfungen auf den Positionswert werden diese ignoriert und ohne Fehler übernommen. | * **_GratisArtikel**: In der Importschemadatei können jetzt am Schalter "_GratisArtikel" Gratisartikel im Format "_GratisArtikel=#Art11,Art12,Art15" hinterlegt werden. Bei Plausibilitätsprüfungen auf den Positionswert werden diese ignoriert und ohne Fehler übernommen. |
| * **InterneEndKundenNummer**: Fixe Angabe der Kundennummer <note important>bitte formatabhängig prüfen!</note> | * **_InterneEndKundenNummer**: Fixe Angabe der Kundennummer |
| * * **_KeinePlausibilitaetsPruefung**: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt. | <note important>bitte formatabhängig prüfen!</note> |
| * **_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant**: Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind. Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen) | * **_KeinePlausibilitaetsPruefung**: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt. |
| | * **_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant**: Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind. Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen) |
| * **_KopfRabattArtikel**: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden. | * **_KopfRabattArtikel**: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden. |
| * **_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen**: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert. | * **_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen**: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert. |
| * **_KostenStelleAusLieferAnschriftName2**: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden. | * **_KostenStelleAusLieferAnschriftName2**: wird die Kostenstelle im Feld Lieferanschrift.Name (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden. |
| * **_KostenStelleAusAbteilung**: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden. | * **_KostenStelleAusAbteilung**: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden. |
| * **_KostenstelleAusStammdaten**: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen. | * **_KostenstelleAusStammdaten**: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen. |
| * **_KostenstellePosAusCostCategory**: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist. | * **_KostenstellePosAusCostCategory**: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist. Es funktioniert auch ohne den Schalter, dann steht die Kostenstelle nur an der jeweiligen Position. Wird der gesetzt, dann wird nur die erste Kostenstelle an den Kopf übernommen. |
| * **_KundenAnlage**: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf oder ein fest vorgegebener Kunde verwendet werden soll. | * **_KundenAnlage**: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf oder ein fest vorgegebener Kunde verwendet werden soll. |
| * #0 - Kundenanlage nicht erlaubt | * #0 - Kundenanlage nicht erlaubt |
| * #1 - Kundenanlage erlaubt | * #1 - Kundenanlage erlaubt |
| * #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann (-> ab CO 8.0). | * #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann. |
| * **_NurKundenArtikelnummerBeachten**: | |
| * 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet. | |
| * 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet. | |
| * 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer. | |
| * 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet. | |
| * **_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen**: | * **_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen**: |
| * 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen | * 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen |
| * 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen | * 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen |
| * 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen "KstKundenzuordnungen.ini" haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen. | * 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen "KstKundenzuordnungen.ini" haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen. |
| | * **_KundenidentifikationsartExtern**: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen: |
| * **_KundenidentifikationsartExtern**: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen: | |
| * 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer) | * 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer) |
| * 1 - jeglicher Wert in der From-Deklaration im Header wird gegen die Fremdnummer am Kontakt beim Import geprüft. | * 1 - jeglicher Wert in der From-Deklaration im Header wird gegen die Fremdnummer am Kontakt beim Import geprüft. |
| * 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#) **ab 7.0.5903** | * 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#) |
| * **_LagerMitBestandWechsel**: Die Auftragsposition wird dann dem ersten Lager mit Bestand für diesen Artikel zugewiesen. Dieser Schalter überschreibt den _Lagerkennungs-Schalter, aber wird wiederum von den Artikeldaten "Lagerliefererung ab Menge" und "Direktlieferung ab Menge" überschrieben. Bsp.: _LagerMitBestandWechsel=#12/11/13 | * **_LagerMitBestandWechsel**: Die Auftragsposition wird dann dem ersten Lager mit Bestand für diesen Artikel zugewiesen. Dieser Schalter überschreibt den _Lagerkennungs-Schalter, aber wird wiederum von den Artikeldaten "Lagerliefererung ab Menge" und "Direktlieferung ab Menge" überschrieben. Bsp.: _LagerMitBestandWechsel=#12/11/13 |
| * **_LagerZuordnungsArt**: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt. | * **_LagerZuordnungsArt**: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt. |
| * **_LieferBedingungszuordnungen**: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Lieferbedingungen gemappt werden. z.B._LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=7/ExternVB2=2. (Trennzeichen ist "/"). | * **_LieferBedingungszuordnungen**: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Lieferbedingungen gemappt werden. z.B._LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=7/ExternVB2=2. (Trennzeichen ist "/"). |
| * **_LieferscheinFreigabe**: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe. | * **_LieferscheinFreigabe**: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe. |
| * ** _LieferdatumAlsKWSetzen**: (0-nein,1-ja) Lieferdatumsangaben werden auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt. | * **_LieferdatumAlsKWSetzen**: (0-nein,1-ja) Lieferdatumsangaben werden auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt. |
| | * **_LieferInfoBildungsVorschrift:** Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird. |
| * **_ManuelleBestellFreigabe**: bei =1 wird der Vorgang/Auftrag auf den Status //erfasst// gesetzt und muss manuell auf //Bestätigt// gesetzt werden | * **_ManuelleBestellFreigabe**: bei =1 wird der Vorgang/Auftrag auf den Status //erfasst// gesetzt und muss manuell auf //Bestätigt// gesetzt werden |
| * **_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen**: =#4,45 Statt für alle Vorgänge/Aufträge die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun. | * **_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen**: =#4,45 Statt für alle Vorgänge/Aufträge die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun. |
| * 1 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben, Direktlieferungen werden nicht betrachtet | * 1 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben, Direktlieferungen werden nicht betrachtet |
| * 2 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben und Direktlieferung wird als "Lager" behandelt | * 2 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben und Direktlieferung wird als "Lager" behandelt |
| | * **_NurKundenArtikelnummerBeachten**: |
| | * 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet. |
| | * 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet. |
| | * 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer. |
| | * 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet. |
| | * **_NichtLieferbareArtikelErfassen**: Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert. |
| * **_PackzettelDrucken**: | * **_PackzettelDrucken**: |
| * 0 - kein Packzetteldruck | * 0 - kein Packzetteldruck |
| * **_SetArtikelAlsSetArtikelSpeichern**: 0 = nicht als Set-Artikel speichern, dann wird der Artikel aufgelöst, 1 = der Artikel wird als Set-Artikel gespeichert, dann wird der Artikel nicht aufgelöst. Standard = 1 | * **_SetArtikelAlsSetArtikelSpeichern**: 0 = nicht als Set-Artikel speichern, dann wird der Artikel aufgelöst, 1 = der Artikel wird als Set-Artikel gespeichert, dann wird der Artikel nicht aufgelöst. Standard = 1 |
| * **_StandardAbschnittAnlegen**: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden? | * **_StandardAbschnittAnlegen**: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden? |
| * **_TermineAusPosAmKopfEintragen**: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden. | * **_TermineAusPosAmKopfEintragen**: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden. Der Schalter bewirkt nun im Falle von mehreren unterschiedlichen Positionsterminen, dass der früheste Termin an den Auftragskopf übergeben wird, anstatt wie bisher der Termin der letzten Position (8.3645.xx). |
| * **_TextPositionTBS**: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel 'bwNews' ein. | * **_TextPositionTBS**: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel 'bwNews' ein. |
| * **_TextPositionTBSAmEnde**: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel 'bwNews' ein. | * **_TextPositionTBSAmEnde**: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel 'bwNews' ein. |
| * **_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer**: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer. | * **_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer**: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer. |
| * **_UnsereKundennummer**: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist. | * **_UnsereKundennummer**: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist. |
| | * **_VerkaufsgesperrteArtikel**: Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert. |
| * **_VersandBedingungszuordnungen**: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Versandbedingungen gemappt werden. z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=3/ExternVB2=8. (wird aktuell nicht von extern gefüllt). | * **_VersandBedingungszuordnungen**: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Versandbedingungen gemappt werden. z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=3/ExternVB2=8. (wird aktuell nicht von extern gefüllt). |
| * **_VertragsMaschinenZuordnungsart**: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet. | * **_VertragsMaschinenZuordnungsart**: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet. |
| * **_VkAbweichungProzent:** Definiert zulässige prozentuale Abweichungen des importierten VK-Preises vom aktuell gültigen Kundenpreis. Eine Über- bzw. Unterschreitung dazu führt, dass der Vorgang auf 'erfasst' gesetzt wird. Negative Angaben definieren Untergrenzen, positive Angaben entsprechend Obergrenzen. Die Angaben sind mit Semikolon zu trennen. Beispiel: '_VkAbweichungProzent=#-5.75;6.25' | * **_VkAbweichungProzent:** Definiert zulässige prozentuale Abweichungen des importierten VK-Preises vom aktuell gültigen Kundenpreis. Eine Über- bzw. Unterschreitung dazu führt, dass der Vorgang auf 'erfasst' gesetzt wird. Negative Angaben definieren Untergrenzen, positive Angaben entsprechend Obergrenzen. Beispiel: '_VkAbweichungProzent=#-5.75/6.25' Trennzeichen für die Angabe ist '/', außerdem müssen Dezimalpunkte statt Kommas gesetzt werden. |
| * **_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen**: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans) | * **_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen**: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans) |
| * **_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos**: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt | * **_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos**: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt |
