Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen [2025/08/14 08:43] – [Einleseoptionen] Isabel Pinder
+++ edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen [2025/09/30 09:36] (aktuell) – [Einleseoptionen] Isabel Pinder
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     * #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann.
   * **_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen**:
+    * 0 - keine Prüfung
     * 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen
     * 2 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung eingelesen und der Vorgang auf 'erfasst' gesetzt
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   * **_WerbemittelBeachten**: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt
   * **_WunschLieferTerminIgnorieren**: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
-  * **_WunschLieferTerminVersatz**: _WunschLieferTerminVersatz=#150:2:1 -> ab der 1. Bestellung Wunschliefertermin oder heute +1, ab der 151. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1+2, ab der der 301. Bestellung +1+4. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt.
+  * **_WunschLieferTerminVersatz**: Mit Hilfe des Schalters '_WunschLieferTerminVersatz' kann beim Import von mehreren Dateien dafür gesorgt werden, dass der Wunschliefertermin ab einer bestimmten Anzahl verschoben wird._WunschLieferTerminVersatz=#50:1;100:2 bedeutet, ab der 51. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1, ab der der 101. Bestellung +2. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt. Es kann auch zusätzlich ein Delay zum Versatz angegeben werden. _WunschLieferTerminVersatz=#2:4:1 bedeutet damit, das aller zwei Vorgänge ein Versatz von 4 Arbeitstagen statt findet und ab dem ersten Vorgang ein zusätzlicher Versatz von einem Tag.
   * **_ZuIgnorierendeKostenstellen**: Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen.
   * **_ZulieferndeMengeSetzen**: bei >0 wird die zuliefernde Menge auf die bestellte Menge gesetzt. Ist der Eintrag nicht vorhanden wird die zuliefernde Menge nicht gesetzt.
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   * **SammelLieferschein**=#1 ;0 - nein, 1 - ja
   * **SammelRechnung**=#1 ;0 - nein, 1 - ja
+  * **SbMitarbeiterNr** = kein Eintrag oder Wert=0 - es wird der lt. CO zuständige Sachbearbeiter ermittelt, Wert > 0 - der vorgegebene Wert wird als Sachbearbeiternummer verwendet, Wert=-1 - der aktuell angemeldete Mitarbeiter wird verwendet
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