Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen [2025/09/03 07:36] – [Einleseoptionen] Nadzeya Schäfer
+++ edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen [2025/12/08 13:31] (aktuell) – Nadzeya Schäfer
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   * **_GeschenkArtikelAbgabeWert**: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0)
   * **_GratisArtikel**: In der Importschemadatei können jetzt am Schalter "_GratisArtikel" Gratisartikel im Format "_GratisArtikel=#Art11,Art12,Art15" hinterlegt werden. Bei Plausibilitätsprüfungen auf den Positionswert werden diese ignoriert und ohne Fehler übernommen.
-  * **_InterneEndKundenNummer**: Fixe Angabe der Kundennummer
-<note important>bitte formatabhängig prüfen!</note>
   * **_KeinePlausibilitaetsPruefung**: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt.
   * **_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant**: Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind. Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)
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     * #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann.
   * **_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen**:
+    * 0 - keine Prüfung
     * 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen
     * 2 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung eingelesen und der Vorgang auf 'erfasst' gesetzt
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   * **_KundenDuplikatePruefen**: bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert
   * **_KundenIdentifikationsart**: Bestimmt die Art wie ein Kunde Identifiziert werden kann.
-    * 0 - CO-Kundennummer,
+    * 0 - CO-Kundennummer (Kunde wird ermittelt aus BUYER_PARTY/PARTY/PARTY_ID und diese Daten kommen in die Angebots- und Auftragsbestätigungsanschrift)
     * 1 - CO-Anschriftsnummer,
     * 2 - CO-Kundennummer mit durch //-// angefügte Kostenstelle (z.B. //17482-001//),
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   * ** _LieferadresseZusatzBildungsvorschrift**: Es kann eine Zeichenfolge angegeben werden, die als zusätzliche Zeile in den Namen der Lieferadresse aufgenommen wird. Dabei werden Platzhalter wie '#BestellNummer#' unterstützt. (s. auch _KundenBestellNummerBildungsVorschrift)
   * **_LieferanschriftAusStammdaten**:
-    * 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard)
+    * 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard / Kommt aus SHIPMENT_PARTIES/DELIVERY_PARTY/PARTY )
     * 1 die Lieferanschrift wird zwangsweise aus den Stammdaten ermittelt. (Kunde muss vorhanden sein)
     * 2 die externe Lieferanschriftsnummer wird als ILN interpretiert, über die dann aus den Stammdaten die korrekte Lieferanschrift ermittelt wird.
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   * **SammelLieferschein**=#1 ;0 - nein, 1 - ja
   * **SammelRechnung**=#1 ;0 - nein, 1 - ja
+  * **SbMitarbeiterNr** = kein Eintrag oder Wert=0 - es wird der lt. CO zuständige Sachbearbeiter ermittelt, Wert > 0 - der vorgegebene Wert wird als Sachbearbeiternummer verwendet, Wert=-1 - der aktuell angemeldete Mitarbeiter wird verwendet
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