Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- soennecken:rechnung_einlesen [2024/05/23 07:43] – [Schalter] Andrea Müller
+++ soennecken:rechnung_einlesen [2025/04/22 13:24] (aktuell) – [Schalter] Nadzeya Schäfer
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 ====== EDI-Schnittstelle für Soennecken Zentralregulierung ======
-Unter dem Modul Soennecken eCommerce wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der Soennecken Delkredere Rechnungen und der Soennecken Auftragsbestätigungen abgebildet. Dieser Punkt ist zur Zeit in der Entwicklung. Die Soennecken eG hat gemeinsam mit Software Concept ein Pilotprojekt zur elektronischen Prüfung von Soennecken Rechnungen gestartet.
+Unter dem Modul Soennecken eCommerce wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der Soennecken Rechnungen und der Soennecken Auftragsbestätigungen abgebildet. Dieser Punkt ist zur Zeit in der Entwicklung. Die Soennecken eG hat gemeinsam mit Software Concept ein Pilotprojekt zur elektronischen Prüfung von Soennecken Rechnungen gestartet.
 Lesen Sie hier mehr zur Rechnungsprüfung elektronischer [[soennecken:rechnungen|Rechnungen]].
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 Geben Sie die Root des FTP Servers an.
-Conecpt Office holt folgende Dateien ab:
+Concept Office holt folgende Dateien ab:
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 ===== Schalter ====
+  * **_BestellnummerNichtAufbereiten**: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
+  * **DefaultArtikel** = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
+  * **DefaultKreditor** = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
+  * **Importtyp**:
+        * = 0, Standard, keine Besonderheiten
+        * = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
+  * **_LieferantenMengeneinheitIgnorieren**: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
+  * **NurEinlesen**: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status "importiert" im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten (veraltet, gilt nur für Textimport).
+  * **PdfArchivPfad**: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad="c:\tmp\PdfCopy).
+<note> PdfArchivPfad: Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.</note>
+  * **WareneingangBuchen**: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.
 **Frachtkosten**
-Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können jetzt 3 differenzierte Zuschläge importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt.
+Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können 3 differenzierte Zuschläge importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt.
-Bsp.:
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 _FrachtKostenArtikel=#123