Unterschiede

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--- zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/05/19 11:52] – [Übergabe an die Buchhaltung] Susan Siegmund
+++ zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/05/19 12:32] (aktuell) – [Prüfungsart] Susan Siegmund
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 [[intern:lieferantenrechnungen_8.0|Lieferantenrechnungen: Neuerungen in CO8.0]]
-===== Import der Lieferantenrechnungen =====
+===== Import/Abruf der Lieferantenrechnungen =====
 Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle 'Lieferantenrechnungen_einlesen' konfiguriert und kann zeitgesteuert über die Windowsaufgabenplanung automatisiert werden.
 ===== Einstellungen am Lieferanten =====
+==== Angabe der Betriebsnummer ====
+Damit die Belege den Lieferanten zugeordnet werden können, muss die Betriebsnummer im Firmenstamm hinterlegt werden.
+{{::betriebsnummer.png?nolink&1000|}}
+==== Prüfungsart ====
 Damit die Prüfung der Belege so reibungslos wie möglich vorgenommen werden kann, gilt es die Qualität der importierten Belege je Lieferant unter die Lupe zu nehmen.
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 {{::pruefungsart.png?nolink&1000|}}
+===== Prüfmechanismen  =====
+Das Modul Lieferantenrechnungen prüft den elektronischen Beleg auf Übereinstimmung mit der vorliegenden Bestellung in folgenden Kriterien:
+  * Artikel
+  * Menge
+  * Preis
+  * Preiseinheit
+  * Gesamtwert
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 {{:sammelbeleg.png?nolink&1000|}}
+Die bereitgestellten Belege (Eingangsrechnungen) können nun aus dem **Modul Fibuschnittstelle (RA)** in Concept Office an die Buchhaltung übergeben werden:
+{{::fibu_re.png?nolink&1000|}}