Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/12 11:40] – [Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)] Susan Siegmund
+++ zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/12 11:54] (aktuell) – [Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)] Susan Siegmund
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-{{::uebersicht_belege.png?nolink&1400|}}
+{{::uebersicht_belege.png?nolink&1100|}}
 === Folgende Spalten geben einen Hauptüberblick, wie die Erstprüfung durch die Software den Beleg/die Belege einordnet: ===
-__**Spalte Prüfstatus:**__
-Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck).
-Vorgehen "grüner Haken": -> Der Beleg kann in die Fibu übergeben werden. Beim Import kann über die Lieferantenrechnungen.ini definiert werden, ob ein erfolgreich geprüfter Beleg automatisch an die Fibu bereitgestellt wird (= grüner Haken Fibu Status). Ist keine automatische Übergabe definiert (Schalter 'NurEinlesen=1'), so müssen die Belege manuell über die Modulfunktion "Freigegeben für Fibu" gesetzt werden.
 __**Spalte Status:**__
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 Diese sagt aus, ob der Beleg für die Übergabe an die Fibu (CO-Fibuschnittstelle) bereitgestellt wurde.
+__**Spalte Prüfstatus:**__
+Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck).
+Vorgehen "grüner Haken": -> Der Beleg kann in die Fibu übergeben werden. Beim Import kann über die Lieferantenrechnungen.ini definiert werden, ob ein erfolgreich geprüfter Beleg automatisch an die Fibu bereitgestellt wird (= grüner Haken Fibu Status). Ist keine automatische Übergabe definiert (Schalter 'NurEinlesen=1'), so müssen die Belege manuell über die Modulfunktion "Freigegeben für Fibu" gesetzt werden.
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   * Gesamtwert
+Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen.
 ==== Übergabe an die Buchhaltung ====