Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/07 13:34] – [Interne Vorbereitungen] Susan Siegmund
+++ zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/16 06:17] (aktuell) – [Mögliche Prüffehler] Susan Siegmund
@@ Zeile 53: / Zeile 53: @@
 Wichtig: Die Lieferanten müssen im Einkaufsreiter der Frachtkostenartikel zugeordnet werden.
+{{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}}
@@ Zeile 59: / Zeile 61: @@
 **_FrachtKostenArtikel=#123**    (Artikel im CO)
 **_FrachtKostenArtikelExtern=#456oder =#MAC (Charge Type)**
@@ Zeile 64: / Zeile 67: @@
 **_VerpackungsKostenArtikel=#1234** (Artikel im CO)
 **_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale oder Bsp. #SH (ChargeType )**
-**_MontageKostenArtikel=#12345**
+**_MontageKostenArtikel=#12345** (Artikel im CO)
 **_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag oder =#DI (ChargeType )**
-{{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}}
 === (5) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ===
@@ Zeile 155: / Zeile 159: @@
 Es ist entscheidend, ob die Gesamtsumme korrekt ist.
+**Der Lieferant sendet abweichende Bestellnummern.**
+Kann der CO-Artikel aufgrund abweichender Bestellnummern (Bsp. SAP-Nummern) nicht ermittelt werden, so kann eine Prüfung auf Positionsebene nicht stattfinden. Es empfiehlt sich die Prüfung auf Kopfebene (Gesamtwertprüfung) zu aktivieren.
 ===== Übergabe an die Buchhaltung =====