Checkliste zur Einrichtung der Zentralregulierung

Lizenz prüfen, ggf. neue einspielen
Für die Zentralregulierung sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer).
FTP-Zugangsdaten beim Lieferant anfordern. Müssen die Zugangsdaten erst angefordert werden, bitte eine Mail an Lieferanten-Support.
FTP-Struktur sichten (Qualität und Menge, alte Datei löschen) und ggf. Belegordner anfordern.
Frachtartikel anlegen und klären.

Vorschlag: Der Artikel heißt Frachtkosten (=Fracht/Porto) und alle Lieferanten werden im Reiter Einkauf zugeordnet oder das Mitglied teilt uns mit, welcher Frachtkostenartikel abweichend verwendet werden soll (→ office.dat = REFrachtArtikel)

Auch die Versandkosten beim Lieferant (Modul Firmen/Lieferantendaten) pflegen (z.B. bei SOE 7,99€ eintragen).

Wenn Artikel in CO ist ungleich „Frachtkosten“, dann muss der eigene Artikel in der Office.dat vor REFrachtArtikel= zugewiesen werden.
an den Kontierungsgruppen im CO prüfen, ob überall Konten für die Einkaufsseite hinterlegt sind