Checkliste zur Einrichtung der Zentralregulierung

• Lizenz prüfen, ggf. neue einspielen
• Für die Zentralregulierung sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer.
• FTP-Zugangsdaten beim Lieferant anfordern. Müssen die Zugangsdaten erst angefordert werden, bitte eine Mail an Lieferanten-Support.
• FTP-Struktur sichten (Qualität und Menge, alte Datei löschen) und ggf. Belegordner anfordern.
• Frachtartikel anlegen und klären.

Vorschlag: Der Artikel heißt Frachtkosten (=Fracht/Porto) und alle Lieferanten werden im Reiter Einkauf zugeordnet.

• Auch die Versandkosten beim Lieferant (Modul Firmen/Lieferantendaten) pflegen (z.B. bei SOE 6,50€ eintragen).

• Wenn Artikel in CO ist ungleich „Frachtkosten“, dann muss der eigene Artikel in der Office.dat vor REFrachtArtikel= zugewiesen werden.

• Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können 3 differenzierte Zuschläge (FrachtKostenArtikel, VerpackungsKostenArtikel, MontageKostenArtikel) importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt.