Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2023/02/16 08:13] – [Selectline (Selectline.ini)] Andrea Müller
+++ fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2025/08/14 06:15] (aktuell) – [eGecko (eGecko.ini)] Isabel Pinder
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 **[General]**
-  * **AnschriftenAlsFilialenAusgeben** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
+  * **AnschriftenAlsFilialenAusgeben**: Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
-  * **AnschriftenModus** : Steuert die Ausgabe von Filialen
+  * **AnschriftenModus**: Steuert die Ausgabe von Filialen
     * = 0 keine Ausgabe von Filialen
     * = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
     * = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
-  * **NettodatumUnterdruecken** : Wenn =1, dann wird das Feld 'Nettodatum' nicht ausgegeben.
+  * **BelegNrModusER**: steuert, was in die Felder 'BELEGNR1' udn 'BELEGNR2' ausgegeben werden soll. (Eingangsrechnungen)
-  * **SepaMandatDatum** : Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. ='1.1.2023')
+    * = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=BelegId
+    * = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr)
+    * = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), BelegNr2=LieferantenRechnungsNr
+  * **NettodatumUnterdruecken**: Wenn =1, dann wird das Feld 'Nettodatum' nicht ausgegeben.
+  * **SepaMandatDatum**: Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. ='1.1.2023')
+  * **UebergabeEMailAdresse**: Steuert, welche E-Mail bei der Übergabe der Stammdaten (Satzart 'K') ausgegeben wird
+    * = 0 oder kein Eintrag -> Hauptansprechpartner
+    * = 1 -> keine Ausgabe
+    * = 2 -> Mahnmail der Zentrale
+    * = 3 -> Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: Hauptansprechpartner
+<html>
+<table width="100%" style="border:0px;">
+<tr>
+   <td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
+      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
+         <tr>
+            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
+               <img src="./scpictures/konfigurationen.png">
+	    </td>
+	    <td style="border:0px; padding:10px; ">
+<p><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=konfigurationen:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
+: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison)
+</p><ul style="color: #333333;">
+<li>  0 - Nein
+<li>  1 - Ja
+</ul>
+	    </td>
+	 </tr>
+      </table></td></tr></table>
+</html>
+===== Diamant (Diamant.ini) =====
+**[General]**
+  * **Belegart_AR**=ARC ;auszugebende Belegart Ausgangsrechnungen (AR)
+  * **Belegart_ARAbschlag**=  ;auszugebende Belegart Abschlags-Ausgangsrechnungen
+  * **Belegart_ARSchluss**= ;auszugebende Belegart Abschlags-Schlussrechnung
+  * **Belegart_ARTeilschluss**= ;auszugebende Belegart Abschlags-TeilSchlussrechnung
+  * **Belegart_AG**= ;auszugebende Belegart Ausgangsgutschriften (AG)
+  * **Belegart_ER**= ;auszugebende Belegart Eingangsrechnungen (ER)
+  * **Belegart_EG**= ;auszugebende Belegart Eingangsgutschriften (EG)
+  * **Belegart_AGAbschlag**= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.
+CO-Filialen zu Mandant mappen:
+<code>
+[FilialeZuMandant]
+;<COFiliale>=<FibuMandant>
+=001
+=002
+=003
+="77"
+</code>
+; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert.
+; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren
+  * **FilialeFuerStammdaten**=90
+Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden:
+  * **FibuFunktion**=<xxxx>
 ===== eGecko (eGecko.ini) =====
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       * opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
       * referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
+    * = 2
+      * belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), 'AUTO' (ER)
+      * opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR)
+      * referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER)
+  * **BuchungstextinhaltSperrtUebergabe** = <keineFibuUebergabe > : Wenn der Buchungstext die angegebene Zeichenfolge enthält, wird dieser nicht an die Fibu übergeben. Die Textbausteine für die Bildung des Buchungtext müssen die entsprechende Zeichenkette (im Beispiel '<keineFibuUebergabe>' ) enthalten. Die Änderung im Textbaustein greift nur für neu gelegte Rechnungen.
   * **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix 'AR' bzw. 'ER' vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
   * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** :
     * = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
     * = 1: Angabe bleibt leer
+  * **GutschriftsNrAlsOpNrVerwenden**: Wenn = 1, dann wird bei Lieferantengutschriften zwangsläufig die Gutschriftsnummer als OP-Nr. innerhalb der OP-Infos übergeben.
   * **KostenStellenBuchungGesperrt** =0
+  * **KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen** : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > )
   * **ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes 'projektNr' unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
   * **SchlussrechnungEinBetrag** : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
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     * = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
     * = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
+  * **SpracheInIso2=1** : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise 'de' statt 'D')
+  * **ProjektUebergabeGesperrt=1** : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen.
+  * **KostentraegerUebergabeGesperrt=1** : Sperrt die Übergabe des Knotens 'Kostentraeger'.
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 **[General]**
-  * EsrReferenzAusgeben=1
+  * **EsrReferenzAusgeben**: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.
 **[SammelkontenDebitor]**