Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2024/05/21 10:50] – Andrea Müller
+++ fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2025/10/09 12:26] (aktuell) – [Diamant (Diamant.ini)] Andrea Müller
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     * = 3 -> Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: Hauptansprechpartner
+<html>
+<table width="100%" style="border:0px;">
+<tr>
+   <td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
+      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
+         <tr>
+            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
+               <img src="./scpictures/konfigurationen.png">
+	    </td>
+	    <td style="border:0px; padding:10px; ">
+<p><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=konfigurationen:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
+: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison)
+</p><ul style="color: #333333;">
+<li>  0 - Nein
+<li>  1 - Ja
+</ul>
+	    </td>
+	 </tr>
+      </table></td></tr></table>
+</html>
+<note tip>Bei Buchung für Gutschriften im Rahmen des Gutschriftsverfahrens wird die Gutschriftsnummer als Belegnummer an die Addison-Fibu übertragen.</note>
 ===== Diamant (Diamant.ini) =====
 **[General]**
-  * **Belegart_AGAbschlag**: Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.
+  * **Belegart_AR**=ARC ;auszugebende Belegart Ausgangsrechnungen (AR)
+  * **Belegart_ARAbschlag**=  ;auszugebende Belegart Abschlags-Ausgangsrechnungen
+  * **Belegart_ARSchluss**= ;auszugebende Belegart Abschlags-Schlussrechnung
+  * **Belegart_ARTeilschluss**= ;auszugebende Belegart Abschlags-TeilSchlussrechnung
+  * **Belegart_AG**= ;auszugebende Belegart Ausgangsgutschriften (AG)
+  * **Belegart_ER**= ;auszugebende Belegart Eingangsrechnungen (ER)
+  * **Belegart_EG**= ;auszugebende Belegart Eingangsgutschriften (EG)
+  * **Belegart_AGAbschlag**= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.
+CO-Filialen zu Mandant mappen:
+<code>
+[FilialeZuMandant]
+;<COFiliale>=<FibuMandant>
+=001
+=002
+=003
+="77"
+</code>
+; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert.
+; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren
+  * **FilialeFuerStammdaten**=90
+Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden:
+  * **FibuFunktion**=<xxxx>
+  * **KstBuchungen**= 1 , Ausgabe Kostenstellen
 ===== eGecko (eGecko.ini) =====
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       * opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
       * referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
+    * = 2
+      * belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), 'AUTO' (ER)
+      * opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR)
+      * referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER)
+  * **BuchungstextUebergabeGesperrt** = 1 : Der Buchungstext wird bei allen Buchungen nicht an die Fibu übergeben.
   * **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix 'AR' bzw. 'ER' vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
   * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** :
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     * = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
     * = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
+  * **SpracheInIso2=1** : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise 'de' statt 'D')
+  * **ProjektUebergabeGesperrt=1** : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen.
+  * **KostentraegerUebergabeGesperrt=1** : Sperrt die Übergabe des Knotens 'Kostentraeger'.