Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2025/07/29 12:19] – [eGecko (eGecko.ini)] Andrea Müller
+++ fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2026/01/28 14:15] (aktuell) – [Diamant (Diamant.ini)] Nadzeya Schäfer
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 </html>
+<note tip>Bei Buchung für Gutschriften im Rahmen des Gutschriftsverfahrens wird die Gutschriftsnummer als Belegnummer an die Addison-Fibu übertragen.</note>
 ===== Diamant (Diamant.ini) =====
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   * **Belegart_AGAbschlag**= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.
-CO-Filialen zu Mandant mappen:
+  * **BelegNummernInternModus**=0/1
+; Einstellung=0
+; AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer
+; ER: BelegNummerIntern=BelegId
+; Einstellung=1
+; AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer
+; ER: BelegNummerIntern= < leer >
+  * **REB_BelegLeer**=0/1
+; Einstellung 1 Feld 58 in Eingangsrechnungen wird geleert
+  * **CO-Filialen zu Mandant mappen**:
 <code>
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   * **FibuFunktion**=<xxxx>
+  * **KstBuchungen**= 1 , Ausgabe Kostenstellen
+  * **OP_Zusatzfelder**
+;OP_Zusatzfelder=F1,F2,Filiale,F4,Kreditlimit,F6,F7,F8,F9,F10
+Hierüber lässt sich steuern, welche wie die OP-Zusatzfelder1-10 zu belegen sind.
+Unterstützt werden die Felder Filiale,Kreditlimit,Kundenbestellnummer.
+;Ausgabe der Kundenbestellnummer als OP-Zusatzfelder1, weiter Felder bleiben leer.
+OP_Zusatzfelder=Kundenbestellnummer
+Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten.
+Ist der Eintrag nich angegeben, erfolgt die Standardausgabe:
+OP_Zusatzfelder=F1,F2,Filiale,F4,Kreditlimit,F6,F7,F8,F9,F10
+  * **ZusatzdatenStammdaten**
+;ZusatzdatenStammdaten=Kreditlimit,Filiale,Factoring
+Darüber kann gesteuert werden, welche Zusatzdaten zu den Debitorenstammdaten auszugeben sind.
+Unterstützt werden die Felder Kreditlimit,Filiale,Factoring.
+Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten.
+Ist der Eintrag nicht angegeben, erfolgt die Standardausgabe:
+ZusatzdatenStammdaten=Kreditlimit,Filiale,Factoring
 ===== eGecko (eGecko.ini) =====
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       * belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), 'AUTO' (ER)
       * opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR)
-      * referenzNr: LieferantenRechnungsnummer (ER)
+      * referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER)
+  * **BuchungstextUebergabeGesperrt** = 1 : Der Buchungstext wird bei allen Buchungen nicht an die Fibu übergeben.
   * **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix 'AR' bzw. 'ER' vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
   * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** :