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+===== Anlage von Rechnungskennzeichen für Kunden =====
+Die Anlage der //Rechnungskennzeichen// erfolgt im Modul Mandanten in den //Vorgabewerten//. Unter //Rechnungskennzeichen// einfach einen zusätzlichen Eintrag setzen. Es sollte hierbei einen Namen, der einen direkten Bezug zu den abzugrenzenden Rechnungen hat.
+Im zweiten Schritt müssen für die Kunden, die diese Form der Abrechnung wünschen zusätzliche Preiskataloge im Strukturbaum unter **Sonstiges** angelegt werden. In diesen werden dann alle Artikel hinterlegt, für die eine Extraabrechnung gewünscht ist.
+Nun ist das Rechnungskennzeichen für Kunde zu hinterlegen.
+Durch den Klick auf //Neu// wird das Feld //Kundennummer// zur Eingabe freigegeben. Über das Symbol Fernglas kann nun eine //Kundennummer// ausgewählt werden. Dann kann einen //Preiskatalog// selektiert werden.  Schließlich wird ein //Rechnungskennzeichen// festgelegt.
+===== Zuweisen von Rechnungskennzeichen =====
+Rechnungskennzeichen für Kunden stehen dann im Modul Vorgänge zur Verfügung.
+{{:weitere_stammdaten:zuweisen_rechnungskennzeichen.png|}}
+<note>Die Abrechnung erfolgt im Formulardruck. Damit die Trennung sauber funktioniert, müssen erst alle Rechnungen mit Rechnungskennzeichen erzeugt werden und danach alle anderen. Die Reihenfolge ist strikt einzuhalten, da sonst wie bisher alle Artikel auf einer Rechnung gedruckt werden.</note>