Schnittstelle zur Abacus Finanzbuchhaltung

Concept Office unterstützt mehrere Abacus-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Abacus2012Datev betitelt.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware Abacus. Um diese zu nutzen, muss sie Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin muss dort

• Ausgabepfad

angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.

Weitere Einstellungen können in der Datei <Sysdatapfad>\IMportExport\abacus2012.ini hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die einige Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.

Der Inhalt der .ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:

[General_1]
;Sektionsname enthält Mandantennummer

Version="2022.00"
;Straße mittels Zeilen «Street» und «StreetHouseNumber» sowie Kontaktperson bei Firmen mit der Zeile «AddressAddition» übergeben
;greift nur wenn der Schalter vorhanden ist

NegativeRechnungenAlsGutschriftBuchen=1             
;negative Rechnungen werden als Gutschrift ausgegeben 

VKTeamPraefix="Präfix"
;entfernt in allen VerkaufsTeams, die mit dem gennanten Präfix beginnen, selbige Präfix vor der Ausgabe

FremdwaehrungenSperren=1
;lässt keine Fremdwaehrungsdaten zu

GutschriftenNegativ=1
;ändert das Vorzeichen an den Beträgen von Gutschriften/Rechnungskorrekturen

NeuerDebitorBeiAbweichenderRechnungsanschrift=1
;erstellt neuen Debitor, wenn eine unbekannte Rechnugsnaschrft übergeben wird

BelegReferenzNrBildung
;Füllen abhängig von Einstellung
;=0 leer
;=1 AuftragsNummer <Leerzeichen> VerkaufsTeam
;=2 Auftragsnummer
            
BelegGroupNr1Bildung=1
;Füllen abhängig von Einstellung
;=0 leer
;=1 Debitorenkonto
;=2 Kontaktnummer
;=3 Auftragsnummer

BelegGroupCode1Bildung=1
;Füllen abhängig von Einstellung
;=0 leer
;=1 VerkaufsTeam

	   
KstAufPosEbene=1
;=0 (default) wenn Kostenstelle an Positon gefüllt, dann wird diese als <CreditCostCentre1> ausgegeben
;=1 gibt <CreditCostCentre1> = auftragsNr & <CreditCostCentre2>= VkTeam aus

AusgabeCodeNameInAdressData=1
;=0 bei Ausgabe der Debitorenstammdaten wird der Kurzname nicht im Adressdatenfeld angezeigt
;=1 der Kurzname wird zusätzlich im Adressdatenfeld ausgegeben

SteuerDatumGueltigAb=2012-01-01
;Datum, seit dem der momentane Steuersatz gültig ist.

[PaymentOrderProcedure_1]
;Sektionsname enthält Mandantennummer

Mehrere Settings werden zeilenweise eingelesen.  

;optional für den Zahlschein (<PaymentReferenceLineType>QR</PaymentReferenceLineType>)
EsrQRKennungAusgeben=1

;Bei der Ausgabe kann der Mandant jetzt anhand der Filiale der Rechnung definiert werden.
;Dazu müssen die Rechnungen im Modul "Fibuschnittstelle" separiert pro Filiale ausgegeben werden

[FilialeZuMandant]
; < COFilialkennung > = < FibuMandant >
1="001"
2="88"
Zentrale="xx99"
(alle)="xx77" 

PaymentReference=1
; 0- bei CHF (Hauswährung) ausgeben
; 1- immer ausgeben
; 2- nie ausgeben

ProFibuMandantSeparieren=1
;Die Ausgabe der Belege separiert nach Filiale wurde außerdem erweitert, dass pro Beleg pro Fibu-Mandant in Unterverzeichnisse ausgegeben werden kann. Die kann sinnvoll sein, wenn die Einstellung 'FilialeZuMandant' genutzt wird.
     

FibuAbacusKstAusVorgang=1 -> 
;bei Ausgabe Ausgangsrechnungen wird eine Kostenstellenausgabe-Datei erzeugt