Unterschiede

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--- rechnungseingang:rechnungseingang [2018/04/18 13:44] – mb
+++ rechnungseingang:rechnungseingang [2025/05/12 12:54] (aktuell) – Nadzeya Schäfer
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-Hier findet die Prüfung der Lieferantenrechnungen gegen die aus Concept Office erzeugten [[bestellungen:bestellungen|Bestellungen]] statt. Dafür kann die Bestellnummer oder die Lieferscheinnummer eingetragen werden, um die gewünschte Bestellung zu finden. Es werden dann der Lieferant und die einzelnen Positionen angezeigt.
+Im Modul **Rechnungseingang** (RE) findet die Prüfung der Lieferantenrechnungen gegen die aus Concept Office erzeugten [[bestellungen:bestellungen|Bestellungen]] statt. Die Bestellungen können anschließend an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.
+{{:rechnungseingang:re_.jpg?nolink|}}
-{{:rechnungseingang:rechnungspruefung1.png?1000|}}
+<nspages -h1 -exclude:sidebar -exclude>
-Sie können auch Rechnungen prüfen, für die noch kein Wareneingang erfolgte und diesen bei Bedarf gleich mit buchen. Bereits geprüfte Bestellungen können Sie weiterhin aufrufen.
+{{tag>Rechnungseingang}}
-Um den Status der Positionen unterscheiden zu können, gibt es ein farbabweichende Textdarstellung der Positionen:
-^Textfarbe^Status^
-|schwarz|geliefert, nicht geprüft|
-|grün|geliefert und geprüft|
-|rot|nicht geliefert, nicht geprüft|
-{{:rechnungseingang:rechnungspruefung2.png?1000|}}
-Um die Rechnungsprüfung durchzuführen sind folgende Angaben zwingend notwendig:
-  * Rechnungsnummer
-  * Rechnungsdatum
-  * Rechnungsmenge
-  * Netto (welches auf der Papierrechnung steht)
-Wenn zusätzlich die [[warenbuchung:warenbuchung|Ware]] zugebucht werden soll, benötigen Sie auch
-  * Lieferscheinnummer
-Wenn Sie Gutschriften prüfen, sollten Sie die Referenzrechnungsnummer angeben.
-Erst wenn der Aktuelle Nettobetrag aus Concept Office mit dem Netto aus der Papierrechnung übereinstimmen, wird die Rechnung sauber gebucht. Sollte eine Abweichung gebucht werden, wird eine Belastungsanzeige an den Lieferanten erzeugt.
-Mittels der Selektion im unteren Bereich können Sie bestimmen, welche Positionen Sie buchen wollen, ob Sie die Lieferung gleich mit buchen wollen und ob die Rechnung an die [[fibuschnittstelle:fibuschnittstelle|Fibu]] übergeben werden soll. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen Buchungstext einzutragen.
-Mittels dem Haken "Freigabe" an der Position können Sie nur bestimmte Positionen zur Buchung freigeben. Dazu müssen Sie vor dem Buchen dann noch den Haken "nur freigebene Positionen buchen" setzen.
-<note tip>
-  * Falls Sie eine Buchung löschen müssen, sollten Sie vorher prüfen, ob diese bereits in die FiBu übergeben wurde.
-  * Achtung immer erst die Positionen freigeben und dann die Übernahmekriterien festlegen.
-</note>
-{{tag>Aktuell Rechnungseingang}}